Versões comparadas

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titleControle de versão


Data de Lançamento

Autor

Augusto Cezar dos Reis


Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.


Dica
titleInformação

A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.

O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.


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titlePré-requisitos da release liberada

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

Aplicação

Versão

Banco de Dados – SQL Server23.05.0218
Loja04.10.0008



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titleCustomizações disponibilizadas na Release


Chamado JiraChamado WorkflowDescriçãoAjustes contemplados
FARMAGOI-38272-Implementar possibilidade de alterar CFOP item bonificado1
FARMAGOI-33250-Padronização Layout Impressão DANFE2



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titleAjustes Contemplados

1 - No módulo Estoque - Entradas - Consulta - Entrada - Por movimentação - Grid, criada opção "Alterar o CFOP do produto para Bonificação" somente para o tipo de transação "0 - Entrada" com o tipo de movimentação "0 - Venda/Compra". Com esta nova opção, após pesquisar e localizar as notas, o usuário terá a possibilidade de selecionar todos os produtos da nota fiscal ou somente o desejado para realizar a alteração de CFOP.

Informações

Será realizada alteração somente do CFOP do produto, a natureza da operação da nota fiscal não será alterada.


Nota
titleAtenção

O processo só será realizado se houver cadastro de natureza da operação com os requisitos abaixo:

  • Transação: Entrada;
  • Tipo Destinatário: Fornecedor;
  • Status : Ativo;
  • Tipo de movimentação = "3 - DOAÇÃO/BRINDE/BONIFICAÇÃO".



2 - No módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Impressão de DANFE, realizada padronização do layout da DANFE, sendo impresso o logo da Linx quando não houver logotipo configurado pelo usuário no módulo Configuração - Cadastros especiais - Filiais - Filiais - Aba: Informações NF-e.


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titleChamados atendidos na Release


Chamado JiraChamado WorkflowDescriçãoAjustes contemplados
FARMAGOI-3417951840774Campanha de Vendas de Adicionais não permite exclusão de loja1
FARMAGOI-36383-Não permitido lançar manualmente produto para correção do custo médio2
FARMAGOI-39520-[Estoque] Erro ao faturar pré-fatura 3265 - O item não pode ser encontrado na coleção correspondente ao nome ou ao ordinal solicitado3
FARMAGOI-3970355994525Código IQVIA Não está correto no arquivo CPP4
FARMAGOI-3984956092023Erro ao gerar ressuprimento5
FARMAGOI-3871354972067Rejeição 799 - Falha na validação de NF6
FARMAGOI-3976156031810Estoque 04.10.0007 - Erro ao abrir nota fiscal de entrada na tela de manutenção7
FARMAGOI-39941-Erro ao dar entrada nota de transferência8



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titleAjustes Contemplados

1 - Sistema não está permitindo alteração de campanhas que vencem no dia atual.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, realizada correção na validação das datas, permitindo alteração ou exclusão de campanhas que vencem no dia atual.


2 - Sistema não está permitindo lançamento manual de produto para correção do custo médio.

Após análise, nos módulos Estoque - Cadastro - Produtos - Custo médio de produtos - Acerto de valores para gestação do custo médio, realizada correção permitindo o lançamento de custo médio apenas para datas inferiores ou iguais ao dia atual.


3 - Erro em faturamento de pré-fatura.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Solicitação - Faturamento (ou atalho SHIFT + F4), realizada correção na rotina do processo.


4 - Código IQVIA incorreto em arquivo CPP.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - IQVIA, realizada correção na formatação do código IQVIA, para considerar os zeros à esquerda e estabelecido limite de 6 (seis) caracteres no campo "Código IQVIA".


5 - Erro ao inserir produto em geração de ressuprimento.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Ressuprimento - Geração (ou atalho SHIFT + F7), realizada correção na rotina do processo.


6 - Erro em validação de nota fiscal, rejeição "799: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens".

Após análise, realizada correção na rotina do processo. Para correção do erro, o script "P_GERA_NFe" foi inserido no pacote do banco de dados SQL Server para atualização.


7 - Erro ao abrir nota fiscal de entrada em tela de manutenção.

Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), realizada correção na rotina do processo.


8 - Erro em entrada de nota de transferência.

Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência (ou atalho F8), realizada correção na rotina do processo.