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| Informações |
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Essa integração está disponível a partir da versão 3.0.12.3 - 11/04/2023. |
O objetivo dessa nova funcionalidade é proporcionar a geração da cotação do pedido de compra de mercadorias pela SmartPed.
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| Dica | ||||||||
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Permissões
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Essa nova tela |
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depende de permissão de grupo de |
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usuários, para acessá-la |
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vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários. Localize o grupo desejado e vá até a aba Edição (F2) e em seguida na aba Módulos e selecione a categoria Gerencial e a opção em destaque abaixo.
Figura 01 - Cadastro de Grupo de Usuários
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Geração do Pedido
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Foi adicionado à tela de sugestão de compras/remanejamento de estoque, a opção " |
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Gerar SmartPED". A forma de montagem do pedido continua |
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a mesma de antes, apenas a opção de geração do pedido que sofreu essa alteração, ou seja, o pedido será gerado normalmente e para geração do arquivo do pedido basta selecionar o botão |
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Gerar SmartPED", que abrirá a opção para salvar o arquivo de pedido com extensão TXT. |
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Figura 02 - Gerar SmartPED Ao fazer a exportação do arquivo, também será armazenado a informação dos produtos e a quantidade que foi pedida para cada produto, para que depois essas informações de produtos e quantidade pedida sejam comparadas com o que veio no arquivo de retorno na hora de fazer a importação, e essa informação de quantidade pedida ser exibida na nova tela de "Resultado cotação SmartPED". |
Importação do Pedido
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Foi criado uma nova opção para o botão |
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Figura 03 - Importar Arquivo Retorno SmartPED Ao selecionar o arquivo txt de retorno da cotação, este será processado fazendo a validação de seus layouts. Se o arquivo importado for .txt, porém não tenha o layout válido, será exibida a mensagem de informação. |
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Figura 04 - Mensagem Layout Inválido Se o arquivo importado for .txt, porém no ERP não tenha o fornecedor cadastrado, ao tentar processar o arquivo será exibida uma tela de inconsistências informando ao usuário que |
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aquele fornecedor não está cadastrado |
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, o mesmo vale para produtos não cadastrados, e também para CNPJ de Filial que não vieram no arquivo de retorno e não está compatível com o que |
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consta no menu Configurações > Filiais > Geral. |
Resultado de Cotação SmartPED
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Ao importar o arquivo de retorno, e este for válido será aberta uma nova tela chamada “Resultado de cotação SmartPED”. |
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Figura 05 - Resultado de Cotação Nessa tela será possível pesquisar por número do pedido, fornecedor, ID do produto, Barras, Filial, Grupo do produto e Fabricante. Para as opções de pesquisa existe o botão
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No botão O |
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botão Ao fazer a importação serão armazenados os pedidos que foram respondidos, isso é, a quantidade faturada maior que zero, pois quando o pedido é respondido pela a SmartPED já foi faturado pelo fornecedor, isso significa que serão enviados ao estabelecimento, e esse armazenamento refletirá nas telas de "Associação de Pedido x Entrada", "Pedidos pendentes para entrega" e "Associação manual do pedido ao XML" e assim possibilitando a vinculação do pedido feito com a nota recebida na filial. Logo abaixo na grade de “Fornecedores:” serão visíveis sete colunas, que são elas, CNPJ, ID Fornecedor, Fornecedor, Código da Filial Atendida, Filial Atendida, Número do Pedido e Data/Hora. Nessa grade será permitido marcar um ou mais fornecedores por vez, além de poder marcar todos de uma vez, pelos atalhos F5 e F6 e desmarcar todos com o atalho F7. Também será exibido um destaque na grade de |
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Fornecedores, onde mostra os produtos que não foram atendidos pelos fornecedores ou que foram atendidos porém não em sua totalidade, isso é que tenham quantidade de corte maior que zero.
Figura 06 - Alerta Produto Faltante A segunda grade de |
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Produtos funciona de maneira reativa à grade de “Fornecedores:”, isso é, a cada fornecedor marcado ou selecionado, essa grade apresenta os produtos que foram atendidos por aquele fornecedor, de acordo com as informações que estão contidas no arquivo de retorno em txt importado, fazendo o cruzamento de dados do que está contido no arquivo de retorno com as informações que estão no cadastro de produtos. Nessa grade existem onze colunas, que são elas: código do produto, barras, descrição, grupo, fabricante, quantidade pedido, quantidade faturada, ultima data entrada, último preço entrada, preço compra e atendido em mais de um fornecedor |
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Para a coluna “Barras”, deve vir a informação do código de barras do produto que está contido no ERP e também no arquivo de retorno importado, no registro fixo 3, campo “Código de barras”.
Para a coluna “Descrição”, deve vir a informação da descrição de acordo com o que está contido no cadastro do ERP para o produto correspondente.
Para a coluna “Grupo”, deve vir a informação do grupo de acordo com o que está contido no cadastro do ERP para o produto correspondente.
Para a coluna “Fabricante”, deve vir a informação do fabricante de acordo com o que está contido no cadastro do ERP para o produto correspondente.
Para a coluna “Qtde. Pedido”, deve vir a informação do cruzamento de dados entre o arquivo que foi exportado e armazenado essa informação juntamente com o arquivo importado, com isso esse campo deve vir exibindo a informação que está no arquivo que foi exportado e armazenado pois no arquivo de retorno tal informação não está presente.
Para a coluna “Qtde. Faturada”, deve vir a informação da quantidade que foi atendida pelo fornecedor para o determinado produto, essa informação está presente no arquivo de retorno, fixo 3, campo “Quantidade”.
Para a coluna "Última data entrada", deve vir a informação de quando ocorreu a ultima entrada para o produto respondido pelo smartped, essa informação está presente no cadastro de produtos no ERP e deve aparecer na grade.
Para a coluna "Último preço entrada", deve vir a informação de quanto foi o ultimo preço de entrada para o produto respondido pelo smartped, essa informação está presente no cadastro de produtos no ERP e deve aparecer na grade.
Para a coluna "Preço compra", deve vir a informação de quando foi o preço de compra do produto que retornou via smartped, o preço que deve vir apresentado nessa coluna é o preço de custo junto com o desconto negociado, no arquivo é o ultimo campo chamado de "Preço de custo (boleto)".
Para a coluna “Atend. Mais um Fornec”, deve vir com as opções “Sim” ou “Não”, essa coluna vai servir para fazer a diferenciação de quando um mesmo produto é respondido por um ou mais fornecedores até que toda a quantidade pedida seja atingida, isso é se todas as unidades pedidas foram faturadas pelo mesmo fornecedor essa coluna deve vir como "Não" já se a coluna estiver como “Sim” quer dizer que o produto foi faturado em dois ou mais fornecedores diferentes.
Para a coluna “Qtde. Corte”, deve vir a informação da quantidade do produto que faltou, isso é a quantidade de produtos que não foram atendidas pelo fornecedor de acordo com o que foi pedido, essa informação está no cabeçalho de faltas, fixo "6", campo quantidade.
Outras Funções
Outras Funções
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Na parte inferior dessa tela existem três botões: "Excell", "Relatório" e "Gerar pedido de corte (F9)". |
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