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A emissão da NF-e de Transferência tem o objetivo de realizar a saída do estoque da loja Origem, assim como, realizar a saída fiscal dos ítens de estoque. A loja Destino deverá realizar a inclusão da NF-e via importação ou manualmente para que seja adquirida as quantidades para o estoque e para geração de arquivos fiscais como o SPED e SINTEGRA. |
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Nota fiscal eletrônica de devolução
Acessar o módulo "Nota Fiscal de Saída" (Estoque >>> Nota Fiscal de Saída).
de notas fiscais (Estoque > Notas Fiscais)
Clicar em "IncluirNovo Cadastro" para iniciar o lançamento de uma Nota Fiscal Eletrônica de Devolução ou Transferência.
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Na tela de cadastro, primeiramente selecionar "Saída".
O lançamento de nota fiscal é dividido em duas partes:
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Lançamento de Totais da NF-edados gerais
Nesse bloco são incluídas as informações gerais (cabeçalho) da NF-e.
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O Modelo para lançamento de NF-e deve ser igual a 55 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
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Para Nota Fiscal Eletrônica de Devolução será solicitada a Chave de Acesso da NF-e Referenciada e é relativa a Nota Fiscal Eletrônica de entrada no estoque da loja. Será necessário acessar a consulta de notas fiscais de entrada e copiar a chave, ou verifica-la na própria nota física. |
Continue Após o lançamento dos totais da NF-e como: BC ICMS, Valor ICMS, BC ICMS ST, Valor ICMS ST, etc.
Após o lançamento do "Corpo Geral da Nota Fiscal Eletrônica", clicar em Salvar para iniciar os lançamento dos itens de estoque ou produto de venda.
preenchimento dos dados gerais e clicar em prosseguir, serão solicitados os "Dados Fiscais". Nessa tela será necessário preencher o CFOP (informado pelo contador da loja), e o Cód de antecipação tributária (se necessário).
Deverão ser preenchidas as informações soilcitadas, como:
Modalidade do frente
Natureza da operação
Indicador de presença
Chave de acesso da NF referenciada (nota de entrada no sistema que a nota de saída)
Destino da operação (se é interna, no caso mesmo estado, se é interestadual ou para o exterior).
Finalidade da emissão (no caso selecionar devolução).
Caso haja dúvidas no preenchimento, solicitar auxílio ao contador.
Após o lançamento, clicar em prosseguir. Será aberta automaticamente a tela de lançamento de itens de estoque.
Lançamento de Itens de Estoque
Nesse bloco serão realizados os lançamentos dos ítens itens de estoque ou produto de venda.
Para iniciar o lançamento, deverão ser informados o item de estoque, UN NF, QtdeQuantidade., Valor Unitário, Total Desconto, Total Valor Frete, Total Valor Seguro, Total Valor Outras Despesas.
, CFOP, Indicador de Escala Relevante
Continuar o lançamento informado o CFOP e após o CST/ICMS.
das outras abas fiscais, sendo elas: IPI, ICMS, PIS/COFINS, Importação, Estoque:
Começando pelo ICMS:
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Para cada tipo de CST/ICMS serão abertos campos específicos para a apuração do ICMS do lançamento do Item de Estoque. |
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Agora é preciso realizar os lançamentos referente ao IPI.
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Realizar o lançamento referente a PIS e COFINS
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Ao final de todos os lançamentos dos itens de estoque, e com todos os campos conferidos, deve-se primeiramente clicar em salvar e posteriormente "Salvar e Efetivar" a nota fiscal para posteriormente seja transmitida ao Fisco.
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A aba de "Totais", será calculada automaticamente.
Com a nota salva, será necessário apensar seleciona-la na grid e clicar em "Transmitir".