Essa integração está disponível a partir da versão 3.0.13.0.

Para utilizar essa integração primeiramente é necessário habilita-la.

Para isso vá até o menu Configurações > Filiais > Integrações > L´Oréal (DermaClub).

Figura 01 - Configuraçoes Filiais - Integrações

Clique na opção "Habilitar a Integração".

Os dados de acesso já serão preenchidos automaticamente, e também algumas pré-configurações, como por exemplo horário de execução de consultas automáticas, que por padrão será sugerido 03:00, mas pode ser definido de acordo com a necessidade.

Será possível (e recomendável) que essas configurações sejam testadas através dos botões e .

Na seção Lançamento de subsídios defina os dados como:

• Empresa - Selecione a empresa, ou se não exisitir inclua através do botão o cadastro de empresas e realize o cadastro com as informações da empresa que vai repassar o subsídio (valor) para o estabelecimento;

• Cliente - Selecione o cliente, ou se não existir inclua através do botão o cadastro do cliente e realize o cadastro, e vincule à empresa, esse cliente deve ser o próprio estabelecimento que vai receber esse subsídio, ou seja, a própria filial;

• Observação - Texto que pode ser incluído de acordo com a necessidade, não é obrigatório o preenchimento e vai servir para que todos os lançamentos oriundos dessas transações compostas de subsídios no contas a receber, venham com a mesma observação para que assim facilite ainda mais a visualização e gerenciamento desses dados;

• Quantidade de dias para vencimento - Esse campo virá com o mesmo valor que está informado no cadastro da empresa que foi selecionada, e se refere a quanto tempo a empresa tem para fazer o repasse do valor;

Na seção Selecionar filial matriz defina a filial (ou matriz) de acordo com as informações de filiais existentes no banco de dados.

A integração conta com um gerenciador onde é possível efetuar as consultas e manutenções das transações realizadas através da L´oréal (DermaClub), e necessita de liberação de permissão para o grupo do usuário.

Para isso vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários, localize o grupo do usuário desejado, e vá até a aba "Módulos" e selecione a categoria "Gerencial" e localize a opção em destaque na Figura abaixo.

Figura 02 - Cadastro de Grupo de Usuários

Troque o "N" pelo "S" e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.

A venda de produtos se mantém da mesma forma habitual, ou seja, não houve alterações no fluxo de inserção dos produtos no balcão/caixa.

Ao adicionar um produto que faça parte da lista obtida através do webservice aparecerá uma mensagem pop-up, alertando que o produto adicionado à cesta faz parte do programa L'Oréal (DermaClub), resultando em um possível desconto diferenciado para o cliente final.

Figura 03 - Mensagem de Produto Associado

Os produtos pertencentes ao L'Oréal (Dermaclub) não vão precisar estar associado a uma administradora de pbm e nem de um vínculo em seu cadastro, pois a carga simples de produtos será executada e armazenada uma vez por dia de acordo com a configuração realizada (Figura 01 acima). 

Ao realizar o fechamento da venda no PDV (tecla ESC opção ) será visualizado uma nova opção chamada de .

Figura 04 - Identificação do Cliente

Nessa nova tela realize a identificação do cliente.

Se o cliente selecionado na tela de balcão/caixa for um cliente já cadastrado com a informação do CPF em seu cadastro, já virá preenchido de forma automática no campo de mesmo nome. 

Abaixo serão visualizados os campos: nome, sobrenome e status.

Os status são:

• 0 - Credencial inválida ou não cadastrada;

• 1 - Credencial válida;

• 2 - Credencial inativa;

• 3 - Credencial bloqueada;

• 4 - Credencial excedida. 

Clique no botão , para trazer a tela de programa de descontos após o CPF do cliente inserido retornar o status 1 - Credencial válida exibida em verde. 

Figura 05 - Programa de Descontos L´Oréal (Dermalub)

Nessa tela de programa de descontos serão exibidos:

• CPF do cliente,

• NSU,

• Nome Completo,

• Total Bruto,

• Descontos e

• Total Líquido.

Na parte inferior da tela serão listados todos os produtos que estiverem na cesta e que pertencem ao programa L'Oréal DermaClub, produto a produto, juntamente com as colunas de quantidade, quantidade autorizada, preço unitário, desc. %, desc, $ e total.

Ao clicar no  botão será considerado os desconto obtido na tela de balcão/caixa.

Figura 06 - Identificação do Programa na Venda

Por Exemplo

→ Produto R$ 100,00,

→ Desconto DermaClub R$ 20,00

→ Desconto PEC R$ 30,00

Sempre será mantido o maior desconto (R$ 30,00) e com isso o valor final do produto será de R$ 70,00.

Porém como foi também condicionado ao DermaClub por R$ 20,00 de desconto com isso o valor subsidiado (reembolso) será de R$ 20,00. 

Ao finalizar o processo será emitido o cupom fiscal/gerencial com a tag msgpromocional no cupom e também será enviado para a DermaClub as informações de cnpj, idterminal, nsureq, numsessão, numcupom, codigofinalização, datahora, idcampanha, tipoproduto, codigoproduto, precounitário, descunitário, desctotal, quantiadevendida e formaPagamento através do método POST /api/autorizador-v3/descontos/consultar.

Para um melhor controle e gerenciamento dos registros (vendas) realizadas com a integração foi desenvolvido o gerenciador.

Vá até o menu Gerencial > Gerenciador L'Oréal (DermaClub).

Figura 07 - Gerenciador L'Oréal (DermaClub)

Na barra de pesquisa, será possível informar apenas números inteiros para localizar o registro pelo número do nota. 

Para as opções de pesquisa existe o botão , com opções para filtrar por:

• Situação - Pendente de Confirmação: Visualiza a informação de sessões que estão pendentes de confirmação, ou seja, a venda foi finalizada no ERP, porém ainda não foi finalizada pela L´Oréal; Transação Finalizada: Lista somente as vendas finalizadas no ERP e também pela L´Oréal; Cancelada: Informação de sessões que foram canceladas na L´Oréal;

• Período - Filtra o período em que a transação foi feita, contendo data e hora se baseando na coluna "Data/Hora" da grade;

• Filial - Filtra a Filial onde foi feita a transação, para o escritório aparecerá todas as filiais, na filial logica aparecerá apenas as transações referentes à filial pesquisada;

• Cliente - Filtra os clientes que fizeram a compra com a exibição de seu nome e sobrenome que está na coluna "Cliente", esse campo poderá ser editado caso o cliente não esteja cadastrado no ERP;

• Valor - Filtra a pesquisa pela faixa de valor selecionado;

• NSU - Filtrar o ID da NSU que é gerada pela L´Oréal e retornada para o ERP;

No campo "Título de subsídio" será possível filtrar as informações por pago, ativo ou todos. 

O botão é uma forma de assegurar um processamento mais rápido de dados de acordo com os registros que tenha na nova tela de gerenciamento, por padrão virá configurado com 30 dias, podendo ser ajustado pela quantidade de dias que desejar. 

Essa tela possui os botões:

• - Exportar para Excel os registros que são exibidos na grade;

• - Exporta para formato de relatório todos os registros exibidos na grade;

• - Realiza o cancelamento de transações que estão com situação "Pendente de Confirmação", o registro também será cancelado no consultas e cancelamentos;

• - Atualiza o status do pedido apenas para registros que estão como "Pendente de Confirmação" para confirmado.