CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS:
Novo cadastro de funcionários:
1) A loja tem permissão para criar um novo cadastro;
2) Para inserir, alterar o Grupo e/ou a função Pode Vender, deverá ser enviado um e-mail com os dados do funcionário e a loja que fará parte do quadro de colaboradores, para a Multi ([email protected]) solicitando que seja inserido no cadastro já existente essas características.
CADASTRO DE PRODUTOS:
1) Todos os cadastros de produtos
...
veem da integração
...
do HUB, da Grendene para o Seta;
2) Apenas cadastro de Acessórios deverão ser criados pela Multi, caso este ainda não exista no Seta, deverá ser enviado um e-mail de solicitação com os dados completos do produto para o e-mail [email protected];
3) Divergências no cadastro de produtos deverá ser consultado o endpoint, para validar se veio da integração do HUB ou se está errado apenas no Seta, para efetuar essa consulta deverá ser alterado o código do produto (referência Grendene) descrito abaixo no exemplo:
https://osprd.grendene.com.br/G1TotvsWSS01/rest/ProcessosERP/ExecucaoFonteGet?CNPJ=07615950000170&CH=6AD92575DA9A14BA3E32D3E198AA1C6CAB9E94661E340260BB2243B9D697DE65&FT=9ZeIqO0DWf%2bcocNKsge2NAk2MmMNM3PmQtjo%2fr%2fvXk8%3d&v_codigoProduto=32687
Obs.: Caso tenha divergências deverá ser aberto um ticket e passado para o Analista responsável, para que valide os dados junto a MAKER, responsável pela Integração dos produtos no SETA.
4) Promoções:
4.1 poderá ser criado uma promoção individual da Loja, poderá ser importado um arquivo em Excel com todos os produtos, segue ticket com layout: https://setadigital.freshdesk.com/a/tickets/226273;
4.2 A Multi poderá disponibilizar um material para criar uma promoção de obrigatoriedade para todas lojas, determinado produtos e período de vigência.
DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR:
1) Quando for devolução para Grendene:
1.1 Após a emissão da Nota Fiscal, o Clube enviará a NF e o XML para o Representante, este dará entrada no XML no TOTVS (sistema usado pela Grendene), e será aprovada ou não os dados descritos nessa nota fiscal;
1.2 Usar o processo de devolução automatizado do Seta;
1.3 Só usar o processo de planilhas, caso o produto não tenha sido dado entrada pela Loja de Origem de envio da Nota fiscal;
1.4 Caso o cliente entre em contato por erro de informações dos dados de uma nota emitida, deverá ser cancelada, e aberto um ticket repassado para a Equipe Melissa, para darmos continuidade na emissão de uma nova Nota fiscal;
1.5 Caso esqueça de colocar a transportadora, se o Representante permitir poderá ser gerado uma Carta de Correção.
GALERIA MELISSA:
1) Loja própria, tem integração direta com o HUB o qual envia diariamente o XML do Vendas XML para a Grendene;
2) Existe automatização do envio dos arquivos de conciliação diretamente ao FTP da Concil, onde ao abrir o SETA o arquivo será enviado para o FTP;
Observações gerais: Caso a máquina for formatada, solicitar ao técnico responsável que deixe os mesmos dados de máquina e usuário, respectivamente: GRAFIN042886W # da8259;
Ticket: https://setadigital.freshdesk.com/a/tickets/141440.
OMNICHANELL:
1) Todas as vendas são efetuadas através do SETAAPP, poderá ser finalizada no caixa sendo que não poderá haver nenhum tipo de alteração nos dados, somente efetuar o pagamento e a emissão de nota fiscal contra o cliente e impressão do comprovante de retirada;
2) A loja destino receberá um alerta sobre uma venda feita de seus produtos por outra loja, e deverá efetuar a separação desse produto, ao dar aceite:
Irá imprimir o comprovante de separação
Quando o cliente for na loja destino buscar o produto deverá imprimir duas NF, uma contra a loja de Origem da venda (Venda Ordem), a outra contra o cliente (remessa venda ordem)
3) Poderá fazer uma venda do estoque da NC8, que será entregue por eles.