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Lista de CST (ICMS), que serão usados para realizar o cálculo. E os CST (ICMS) que não poderão ser usados na exclusão.

Regime Tributário

Acessando ícone filiais no Escrita Fiscal/SG3, o Conector terá que olhar para a seguinte especificação do Regime Tributário está como LUCRO REAL e que seja do regime NÃO-CUMULATIVO conforme abaixo:

Acessando aba Filial sub-aba Fiscal tem que estar no campo: Indicador de incidência tributária como EXCLUSIVAMENTE NO REGIME NÃO-CUMULATIVO.

Acessando aba filial, no Perfil tributário tem que cuidar com a classificação que está na aba do perfil tributário, pois nem tudo que esta descrito está configurado certo.

Sendo assim acessar PERFIL TRIBUTÁRIO e validar se o enquadramento é LUCRO REAL, tem que validar neste caso também.

Lembrando que todo o perfil tributário tem nome sugestivo, exemplo, Lucro real, tem cliente que está apenas perfil, contudo o ENQUADRAMENTO do perfil precisa estar como LUCRO REAL.

Configurações Fiscais

No ícone abre a tela da Configurações Fiscais e nesta tela incluir uma nova coluna com todos os Estados com o nome Sugestivo "Subtrai ICMS de Entrada Pis/Cofins" conforme abaixo:

Se estiver configurado conforme acordo acima o conector vai realizar a exclusão.

Quando a Nota Fiscal ser lançada no Softpharma será gerado uma pendência para o Escrita Fiscal/SG3 importar este documento fiscal e será realizado a exclusão conforme os parâmetros descritos no tópico acima.

Para realizar a Exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS na Entrada de Mercadoria, será observado se as notas enviadas pelos fornecedores tem ICMS/FCP Destacado em seus Campos Próprios juntamente com as combinações de CST.

Exemplo com CST 00 - Tributado Integralmente

No XML tem ICMS + FCP está da seguinte forma:

<imposto>
                <ICMS>
                    <ICMS00>
                        <orig>0</orig>
                        <CST>00</CST>
                        <modBC>3</modBC>
                        <vBC>100.00</vBC>
                        <pICMS>18.0000</pICMS>
                        <vICMS>18.00</vICMS>
                        <pFCP>2.0000</pFCP>
                        <vFCP>2.00</vFCP>
                    </ICMS00>
                </ICMS>   
</imposto>

Quando importado para o Softpharma será apresentado da seguinte forma:

Quando importada para o Escrita Fiscal/SG3 será excluído esses ICMS + FCP conforme abaixo:

Exemplo com CST 00 - Tributado com Redução na Base

No XML tem ICMS + FCP está da seguinte forma:

<imposto>
                <ICMS>
                    <ICMS20>
                        <orig>0</orig>
                        <CST>20</CST>
                        <modBC>3</modBC>
                        <pRedBC>20.0000</pRedBC>
                        <vBC>80.00</vBC>
                        <pICMS>18.0000</pICMS>
                        <vICMS>14.40</vICMS>
                        <vBCFCP>80.00</vBCFCP>
                        <pFCP>2.0000</pFCP>
                        <vFCP>1.60</vFCP>
                    </ICMS20>
                </ICMS>
</imposto>

Quando importado para o Softpharma será apresentado da seguinte forma:

Quando importada para o Escrita Fiscal/SG3 será excluído esses ICMS + FCP conforme abaixo:

Exemplo com CST 90 - Outros

O CST 90 é considerado aquele onde o cliente não tem uma definição exata de qual usar na operação, então é feito o CST 90.
Este CST é o mais complicado pois pode conter o ICMS, pode ter FCP e também pode apresentar redução na Base de calculo, ou seja, é quase uma junção do CST 00 e 20 ao mesmo tempo então tem que ter bastante cuidado para não errar.

No XML tem ICMS + FCP+ Redução na Base está da seguinte forma:

<imposto>
                <ICMS>
                    <ICMS90>
                        <orig>0</orig>
                        <CST>90</CST>
                        <modBC>3</modBC>
                        <pRedBC>20.0000</pRedBC>
                        <vBC>80.00</vBC>
                        <pICMS>18.0000</pICMS>
                        <vICMS>14.40</vICMS>
                        <vBCFCP>80.00</vBCFCP>
                        <pFCP>2.0000</pFCP>
                        <vFCP>1.60</vFCP>                      
                    </ICMS90>
                </ICMS>
</imposto>

Quando importado para o Softpharma será apresentado da seguinte forma:

Quando importada para o Escrita Fiscal/SG3 será excluído esses ICMS + FCP conforme abaixo:

Acessando ícone EFD no Escrita Fiscal/SG3

Para validação da alteração realizada deve ser observados os registro C100 (Capa) e C170 (Produtos) da Nota de Entrada no PVA.

Sem Exclusão da Base

Atualmente quando não tem a questão da Exclusão as informações vão apresentar da seguinte forma:

No Escrita Fiscal/SG3 na tela de Entrada de Mercadoria está da seguinte forma:

Registro C100 Capa da Nota fica nos dois campos abaixo:

Registro C170 Produtos da Nota fica da seguinte forma: 

Com Exclusão da Base

Quando realizada a exclusão do ICMS será descontado do valor entre o valor do produto e o ICMS.

Usando como exemplo as mesmas informações anteriores: 

Contudo como vamos realizar a Exclusão do ICMS será apresentado os seguintes valores:

No Linx Fiscal/SG3, na Entrada da Mercadoria vai apresentar da seguinte forma:

Registro C100 Capa da Nota fica nos dois campos abaixo:

Registro C170 Produtos da Nota fica da seguinte forma:

Acessando ícone EFD-Contribuições no Escrita Fiscal/SG3

Para validação da alteração realizada deve ser observados os registro C100 (Capa) e C170 (Produtos) da Nota de Entrada no PVA.

Sem Exclusão da Base

Atualmente quando não tem a questão da Exclusão as informações vão apresentar da seguinte forma:

No Escrita Fiscal/SG3 na tela de Entrada de Mercadoria está da seguinte forma:

Registro C100 Capa da Nota fica nos dois campos abaixo:

Registro C170 Produtos da Nota fica da seguinte forma: 

Com Exclusão da Base

Quando realizada a exclusão do ICMS será descontado do valor entre o valor do produto e o ICMS.

Usando como exemplo as mesmas informações anteriores: 

Contudo como vamos realizar a Exclusão do ICMS será apresentado os seguintes valores:

No Linx Fiscal/SG3, na Entrada da Mercadoria vai apresentar da seguinte forma:

Registro C100 Capa da Nota fica nos dois campos abaixo:

Registro C170 Produtos da Nota fica da seguinte forma: