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Esta versão está preparada para configuração de Tributação e Cadastro de Item para atendimento à Nota Técnica 2023.001. Está previsto o envio de novas informações do Imposto ICMS Monofásico para itens Combustíveis derivados de Diesel. Programe-se e faça as adequações para atendimento a esta legislação. Acesse o manual contendo as configurações através deste link → EMSys - Tributação Monofásica - Nota Técnica 2023.001 |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Ajustada a tela de cadastro de item para respeitar a Opção "Item Ativo" na pesquisa. Benefício: Caso cliente clique em "Pesquisar" com a Opção "Item Ativo" selecionado, o sistema vai buscar apenas os itens ativos. Caso faça ao contrário, sistema vai buscar apenas os itens desativado. Essa regra vale para qualquer tipo de pesquisar na tela de item. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Realizado ajustes na tela de Despesa Mensal, para o sistema enviar E-mail avisando que o limite foi ultrapassado. Benefício: Agora o cliente pode cadastrar o Controle de Despesa Mensal e realizar a verificação por seleções, comparação e agrupamento do arquivo relacionado ao fornecedor, pode ser gerado Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Cadastro de Despesa Mensal
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columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution | |||
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
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Ação: Realizado ajuste no campo informações complementares das DANFE geradas no EMSys/PDV, para considerar a regra do parâmetro (Não apresentar informações dos cupons no campo "Informações Complementares") no caminho: Parâmetro Empresa → NF-e, e não sobrepor nenhuma informação no campo.Benefício: O sistema fará a geração das DANFE corretamente para os clientes Ajustada rotina de negociação de preço para validar o valor inserido.
Benefício: Agora, sistema só vai aceitar a inclusão da negociação se o usuário preencher o campo "Preço", evitando incluir negociações com o valor zerado.
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom→ Pessoas → Pessoa → Pessoas
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Ação: Alterações realizada na função da alíquota interestadual no EMSys, para que o sistema considere o campo PER_ALIQUOTA_ICMS_INTERNA da tabela Empresa.
Beneficio: Quando o usuário gerar uma nota pela tela de "Pré-venda" o DIFAL será calculado corretamente, o sistema irá considerar alíquota que foi informado no campo Per Alíquota na tabela Empresa caso não tenha nenhuma informação preenchida, o sistema vai seguir com a regra normal.
Caminho: Pré-Venda Realizado ajuste no campo informações complementares das DANFE geradas no EMSys/PDV, para considerar a regra do parâmetro (Não apresentar informações dos cupons no campo "Informações Complementares") no caminho: Parâmetro Empresa → NF-e, e não sobrepor nenhuma informação no campo.
Benefício: O sistema fará a geração das DANFE corretamente para os clientes.
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom
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Ação: Alterações na validação de inclusão/alteração do código de barras no cadastro de itensrealizada na função da alíquota interestadual no EMSys, para que o sistema considere o campo PER_ALIQUOTA_ICMS_INTERNA da tabela Empresa. Beneficio: Quando o parâmetro estiver habilitado e o acesso do usuário bloqueado, usuário não conseguirá alterar/incluir um item com o código de barras invalido.Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Itemusuário gerar uma nota pela tela de "Pré-venda" o DIFAL será calculado corretamente, o sistema irá considerar alíquota que foi informado no campo Per Alíquota na tabela Empresa caso não tenha nenhuma informação preenchida, o sistema vai seguir com a regra normal. Caminho: Pré-Venda |
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Ação: Implementado rotina para impedir notas de entrada com o valor de custo maior que o de venda Alterações na validação de inclusão/alteração do código de barras no cadastro de itens. Beneficio: Com Quando o parâmetro estiver habilitado , quando e o usuário dar entrada em uma nota fiscal onde o custo unitário é maior que o valor de venda, o sistema vai bloquear a inclusão da nota fiscal de entrada (Será apresentado uma mensagem em tela.)acesso do usuário bloqueado, usuário não conseguirá alterar/incluir um item com o código de barras invalido. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal Entrada→ Item → Item |
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serverId | bad04498-fb0d-
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Ação: Ajustado Formulários para validar corretamente qual é o tipo do título que está sendo gerado, para que o sistema faça a geração de outras receitas ou despesas corretamente.
Benefício: Agora o sistema fará a geração das faturas a receber corretamente para os usuários do sistema.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura a Receber
Implementado rotina para impedir notas de entrada com o valor de custo maior que o de venda.
Beneficio: Com o parâmetro habilitado, quando o usuário dar entrada em uma nota fiscal onde o custo unitário é maior que o valor de venda, o sistema vai bloquear a inclusão da nota fiscal de entrada (Será apresentado uma mensagem em tela.).
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal Entrada
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Ação: Ajustado o menu Títulos a receber para clientes que possui bloqueio cadastrado no cadastro de pessoaFormulários para validar corretamente qual é o tipo do título que está sendo gerado, para que o sistema faça a geração de outras receitas ou despesas corretamente. Benefício: Quando o usuário selecionar a opção Sim para desbloqueio do cliente, o sistema irá permitir a liquidação dos títulos corretamente desta forma não terá impedimentos Agora o sistema fará a geração das faturas a receber corretamente para os usuários do sistema. Caminho: Gerencial → Financeiro → → Contas a Receber → Título Geração de Fatura a Receber |
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Ação: Realizado ajustes e foi incluído o evento de "Protesto" no relatório Títulos a Receber.Benefício: Agora na coluna será apresentado corretamente o Status dos títulos Ajustado o menu Títulos a receber para clientes que possui bloqueio cadastrado no cadastro de pessoa. Benefício: Quando o usuário selecionar a opção Sim para desbloqueio do cliente, o sistema irá permitir a liquidação dos títulos corretamente desta forma não terá impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Título → Contas a Receber → Rel. Título Título a Receber |
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Ação: Ajustado menu Processa Arquivo de Baixa Cartão Equals, para que o sistema considere o código 102 como ajuste encaminhado pela conciliadora e faça a sua respectiva soma.Benefício: O sistema fará a soma corretamente dos valores enviados pela conciliadora Equals. desta forma não terá impacto na rotina de fechamento do cliente Realizado ajustes e foi incluído o evento de "Protesto" no relatório Títulos a Receber. Benefício: Agora na coluna será apresentado corretamente o Status dos títulos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas Título a Receber → Títulos Rel. Título a Receber |
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Ação: Ajustado o Relatório Posição de Liquidez no EMSys, para considerar todos os valores de lançamentos nos títulos corretamente.Benefício: Com estás alterações o usuário poderá fazer a conferencia dos valores corretamente no relatório, o sistema vai considerar os descontos ou acréscimos lançados nos títulos (tipo de cobrança)menu Processa Arquivo de Baixa Cartão Equals, para que o sistema considere o código 102 como ajuste encaminhado pela conciliadora e faça a sua respectiva soma. Benefício: O sistema fará a soma corretamente dos valores enviados pela conciliadora Equals. desta forma não terá impacto na rotina de fechamento do cliente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Relatório de Posição de Títulos a Receber |
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Ação: Realizado ajustes na tela de cadastro de Localização para Ativo patrimonial Ajustado o Relatório Posição de Liquidez no EMSys, para considerar todos os valores de lançamentos nos títulos corretamente. Benefício: Os usuários poderão utilizar a tela para cadastrou ou editar sem impedimento, desta forma os cadastros serão informados corretamente no Ativo Patrimônio.Caminho: Ativo patrimonial → Ativo Patrimonial → Cadastros → Localização Com estás alterações o usuário poderá fazer a conferencia dos valores corretamente no relatório, o sistema vai considerar os descontos ou acréscimos lançados nos títulos (tipo de cobrança). Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Relatório de Posição de Títulos a Receber |
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Ação: Ajustado relatórios no sistema "Demonstrativo de resultado e Demonstrativo de resultado analítico" para apresentar os valores corretamente Realizado ajustes na tela de cadastro de Localização para Ativo patrimonial. Benefício: Após os ajustes o fluxo do relatório DRE os valores estão sendo calculados corretamente tanto no relatório analítico quanto no resumido.Caminho: Gerencial → gerencial → demonstrativo de resultado e demonstrativo de resultado analítico Os usuários poderão utilizar a tela para cadastrou ou editar sem impedimento, desta forma os cadastros serão informados corretamente no Ativo Patrimônio. Caminho: Ativo patrimonial → Ativo Patrimonial → Cadastros → Localização |
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Ação: Realizado ajustes no menu alterar preço otimizador preço de itens no EMSys, para realizar alteração dos preços Ajustado relatórios no sistema "Demonstrativo de resultado e Demonstrativo de resultado analítico" para apresentar os valores corretamente. Benefício: Quando o usuário utilizar o otimizador, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem "Existe preço para a data. Deseja excluir o preço atual e incluir um novo? ISTO IRÁ EXCLUIR A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS DO ITEM".Caminho: Gerencial → Estoque → Otimizador → Otimizador Preços de Item Após os ajustes o fluxo do relatório DRE os valores estão sendo calculados corretamente tanto no relatório analítico quanto no resumido. Caminho: Gerencial → gerencial → demonstrativo de resultado e demonstrativo de resultado analítico |
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Ação: Ajustado "Conferência de Cartões - Equals", para o sistema atribuir um valor padrão no campo hora da transação, quando a hora da transação estiver vazio. Benefício: O sistema fará o preenchimento de uma hora padrão nas transações que não vierem com essa informação, evitando impedimentos no momento de baixar as transações. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Realizado ajustes no menu alterar preço otimizador preço de itens no EMSys, para realizar alteração dos preços corretamente. Benefício: Quando o usuário utilizar o otimizador, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem "Existe preço para a data. Deseja excluir o preço atual e incluir um novo? ISTO IRÁ EXCLUIR A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS DO ITEM". Caminho: Gerencial → Estoque → Otimizador → Otimizador Preços de Item |
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Ação: Ajustado menu Controle de acesso no EMSys, para validar corretamente as datas de validade que foi definido para cada usuário"Conferência de Cartões - Equals", para o sistema atribuir um valor padrão no campo hora da transação, quando a hora da transação estiver vazio. Benefício: O sistema fará a validação corretamente das informaçõeso preenchimento de uma hora padrão nas transações que não vierem com essa informação, evitando impedimentos no momento de baixar as transações. Caminho: Gerencial → Controle de Acessos → Acesso grupoFinanceiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação |
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Ação: Ajustado campo Num Nota no menu Manifesto destinatário (colocado value = 0)menu Controle de acesso no EMSys, para validar corretamente as datas de validade que foi definido para cada usuário. Benefício: Quando os usuários utilizar o menu, o sistema irá preencher o campo com o valor 0 para não impactar as pesquisas O sistema fará a validação corretamente das informações. Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto Destinatário→ Controle de Acessos → Acesso grupo |
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Ação: Ajustada a rotina de replicar todos os preços para as empresa no cadastro de item.Benefício: Agora a opção "replicar todos preços" vem por padrão desmarcada, agilizando o processo de replicação apenas do ultimo preço inserido Ajustado campo Num Nota no menu Manifesto destinatário (colocado value = 0). Benefício: Quando os usuários utilizar o menu, o sistema irá preencher o campo com o valor 0 para não impactar as pesquisas. Caminho: Gerencial → Estoque → item → itemNF-e → Manifesto Destinatário |
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Ação: Ajustada relatórios no Emsys "Posição de Liquidez e Posição de Liquidez Analítico" na query que soma os valores de todas as contas, para o sistema apresentar de forma correta os valoresa rotina de replicar todos os preços para as empresa no cadastro de item. Benefício: Agora os valores do Saldo Bancário, irão apresentar de forma correta os valores nos dois relatórios.Caminho: Relatórios "Posição de Liquidez e Posição de Liquidez Analítico"a opção "replicar todos preços" vem por padrão desmarcada, agilizando o processo de replicação apenas do ultimo preço inserido. Caminho: Gerencial → Estoque → item → item |
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Ação: Ajustado menu "Ajuste Nota Fiscal De Entrada ST Retido", para não retornar impedimento durante importação das bases ST por XML Ajustada relatórios no Emsys "Posição de Liquidez e Posição de Liquidez Analítico" na query que soma os valores de todas as contas, para o sistema apresentar de forma correta os valores. Benefício: Agora os usuários poderão utilizar o menu sem impedimentos durante a importaçãoCaminho: Gerencial → Fiscal → Ajuste NF-e Entrada ST Retidoos valores do Saldo Bancário, irão apresentar de forma correta os valores nos dois relatórios. Caminho: Relatórios "Posição de Liquidez e Posição de Liquidez Analítico" |
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Ação: Alteração realizada no fechamento de caixa para que as linhas do grid permaneça com a cor diferente dos demais registros ao selecionar Ajustado menu "Ajuste Nota Fiscal De Entrada ST Retido", para não retornar impedimento durante importação das bases ST por XML. Benefício: Agora os registros selecionados estão apresentados com a cor azul, desta forma o usuário consegue identificar melhor as informações.Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa | Duplicatasusuários poderão utilizar o menu sem impedimentos durante a importação Caminho: Gerencial → Fiscal → Ajuste NF-e Entrada ST Retido |
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| serverId | bad04498-fb0d-3942-aa33-
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Ação: Ajustado Relatório de Despesa por Desembolso para não duplicar registros com valores zerados.
Benefício: Com o ajuste o relatório é exibido de forma que não confunda o usuário ao visualizá-lo e com informações corretas.
Caminho: Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por Período. Alteração realizada no fechamento de caixa para que as linhas do grid permaneça com a cor diferente dos demais registros ao selecionar.
Benefício: Agora os registros selecionados estão apresentados com a cor azul, desta forma o usuário consegue identificar melhor as informações.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa | Duplicatas
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Ação: Alterado rotina de processamento do arquivo de baixa do Cashmonitor para considerar o número NSU da rede ao localizar os títulos no EMSys Ajustado Relatório de Despesa por Desembolso para não duplicar registros com valores zerados. Benefício: Com o ajuste o usuário terá um ganho de performance na rotinao relatório é exibido de forma que não confunda o usuário ao visualizá-lo e com informações corretas. Caminho:Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Cashmonitor Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por Período. |
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Ação: Ajustado menu títulos a receber, para desabilitar o botão Liquidar quando o titulo estiver Liquidado. Benefício: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de liquidação de título no sistema para os usuários. Caminho: Gerencial → Financeiro → Titulo Receber → Aba Liquidação Alterado rotina de processamento do arquivo de baixa do Cashmonitor para considerar o número NSU da rede ao localizar os títulos no EMSys. Benefício: Com o ajuste o usuário terá um ganho de performance na rotina. Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Cashmonitor |
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Ação: Ajustado menu títulos a receber, quando clicar em "cancelar" o sistema não efetuar o desbloqueio do cliente e cancelar a operação corretamente.Benefício: Ao realizar a liquidação de títulos o sistema informa que ainda tem mais títulos do cliente e se deseja desbloquear, oprocesso será executado corretamente de acordo com a escolha do clientepara desabilitar o botão Liquidar quando o titulo estiver Liquidado. Benefício: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de liquidação de título no sistema para os usuários. Caminho: Gerencial → Financeiro → Titulo Receber → Aba Liquidação |
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Ação: Ajustado rotina de Facilitador de Cadastro de Item Patrimônio para importar arquivos em formato csv. Ajustado regra também para não obrigar informar a data de garantia. Benefícios: Com o ajuste será possível importar os registros de forma correta. Caminho: Ativo Patrimonial → Cadastros → Facilitador Cadastro Item Patrimôniomenu títulos a receber, quando clicar em "cancelar" o sistema não efetuar o desbloqueio do cliente e cancelar a operação corretamente. Benefício: Ao realizar a liquidação de títulos o sistema informa que ainda tem mais títulos do cliente e se deseja desbloquear, oprocesso será executado corretamente de acordo com a escolha do cliente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Titulo Receber → Aba Liquidação |
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Ação: Retirado o botão "Inut. Nº" no menu Gerenciador CT-e 3.9 - SP. Beneficio: Atender as necessidades da NT. Caminho: Gerenciador CT-e 3.0 Ajustado rotina de Facilitador de Cadastro de Item Patrimônio para importar arquivos em formato csv. Ajustado regra também para não obrigar informar a data de garantia. Benefícios: Com o ajuste será possível importar os registros de forma correta. Caminho: Ativo Patrimonial → Cadastros → Facilitador Cadastro Item Patrimônio |
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Ação: Retirado o botão "Inut. Nº" no menu Gerenciador CT-e 3.9 - SP. Beneficio: Atender as necessidades da NT. Caminho: Gerenciador CT-e 3.0 |
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Ação: Ajustado o EMSys TR para atender as necessidades exigidas na Nota Técnica 2023 001.
Benefício: Agora a tela de Conhecimento de Frete está conforme NT e não irá impactar a rotina do cliente. Caminho: CTe → Conhecimento de Frete |
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Ação: Ajustada rotina de conferência de cartões para considerar caixas sem a informação de fechamento do turno. Benefício: Mesmo que a data de fechamento do turno não esteja informada ou o valor do campo igual a 0, sistema vai fazer a busca dos caixa no momento da inserção da duplicata. Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão |
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Ação: Ajustado rotina de inclusão de Classe Comissão para aceitar um cadastro com Tipo de comissão por Percentual X e outro cadastro com Tipo de Comissão por Valor também com X. Benefício: Com o ajuste, a inclusão de um novo registro será permitida sem rejeição que já existe um cadastro para outra Classe de Comissão. Caminho: Vendas → Comercial → Comissionamento → Classe de Comissão |
Implementações
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Ação: Implementado a coluna "IPI Unitário", na tela de ultimas compras. Benefício: Os usuário poderão consultar qual o valor de IPI de cada unidade comprada, facilitando a analise do processo de compras. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Implementado campo "P. Compra" no menu Cadastro de item. Benefício: Na tela de cadastro de item, usuário terá a opção de visualizar qual foi o ultimo preço de compra do item. Esse preço só será gerado se a ultima nota entrada estiver com o CFOP que gera estoque. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Implementado controle de alçada no menu Cadastro de despesa mensal. Benefício: Agora é possível definir corretamente o controle por alçada determinando a permissão para cada usuário. Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Cadastro de Despesa Mensal |
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Ação: Implementado menu de Cadastro para Despesa Mensal. Benefício: Incluído a opção Centro de Custo à tela de Cadastro Despesa Mensal, opção Responsável à tela de Cadastro Despesa Mensal e não será permitido a inclusão de mais de uma despesa para o mesmo período, tipo Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Cadastro de Despesa Mensal |
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Ação: Implementado regras de negocio no menu Despesa mensal.
Ao lado na parte superior é possível identificar os valores totalizados.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesa Mensal |
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Ação: Implementado menu de Conferência para Despesa mensal. Beneficio: Agora os clientes terão acesso das informações sobre despesa mensal, para analisar todas as movimentações. Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Conferência Despesa mensal |
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Ação: Implementado controle de acesso para o menu Alterar Datas de Fechamento. Benefício: Para efetuar alterações é necessário ter acesso liberado, o cliente pode analisar o Controle de datas de fechamento, custo e controle de acessos podem ser feitas sem impedimentos pelo usuário do EMSys.. Caminho: Sistema → Alterar Datas de Fechamento |
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Benefício: É possível importar notas com o CST 053, na tela de nota fiscal de entrada. Sistema está importando as informações do ICMS Monofásico operação. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal Entrada
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columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution | |||
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution | |||
serverId | bad04498-fb0d-3942-aa33-a3f090099d0c | |||
key | POSTOSUBE-12748 |
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Ação: Implementado opção para cadastrar Grupo para forma de pagamento, rotina para otimizar a inclusão de negociação preço.
Benefício: Agora é possível incluir a mesma negociação de forma otimizada. Usuário vai ter a opção de selecionar quantas formas de pagamento quiser, através de um grupo, quantos clientes quiser e quantidade de itens que vai fazer parte da negociação. Também será possível adicionar para mais de uma empresa através de filtros, e para todas as empresa de uma vez.
Caminho: Gerencial → Vendas → Comercial → Negociação → Otimizador → Preço por cliente e forma de pagamento
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Ação: Implementado parâmetro para controle de itens por família Implementada a regra de importação de nota com o CST 053, para atender a NT 2023.001 (Atualizações Nota Fiscal Entrada). Benefício: Agora terá o parâmetro para controle da rotina de preço por família É possível importar notas com o CST 053, na tela de nota fiscal de entrada. Sistema está importando as informações do ICMS Monofásico operação. Caminho: Sistema → Parâmetros Sistema | Item Gerencial → Estoque → Nota fiscal Entrada |
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Ação: Implementado parâmetro para validação de cheque pré-datadoBeneficio: Quando e campo para exibir corretamente o CMC7, onde será importado o arquivo. Benefício: Agora é possível utilizar o campo CMC1 quando o parâmetro estiver habilitado e o cliente tiver um pré-datado vencido no sistema, será exibida uma mensagem no pdv informando sobre o débito do cliente, desta forma o sistema irá atender as necessidades dos clientes. Caminho: Sistemas Gerencial → Parâmetro Sistema | Financeiro → → Cheques Recebidos → Cheque Troco |
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Ação: Implementada a regra do CST 061 na pré-venda, para atender a NT 2023.001 (Pré-venda ICMS monofásico CST 61) Implementado parâmetro para controle de itens por família. Benefício: Agora é possível emitir notas da pré-venda com o CST 061 ICMS MONOFASICOterá o parâmetro para controle da rotina de preço por família. Caminho: Venda → Pré-venda → Cadastro Pré-venda Sistema → Parâmetros Sistema | Item |
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serverId | bad04498
Jira | ||
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Ação: Implementado os botões de Marcar, Marcar Todos, Inverter Selecao, Desmarcar e Desmarcar Todos, no qual foram posicionados canto inferior da tela "Otimizador Acerto de Estoque". Também foi criado o evento MarcarClick e a procedure ClicaMarcaDesmarca passando como parâmetro o valor da TAG do botão clicado e o dataset Movimentos. Na procedure Clica Marca Desmarca foram adicionadas condições para que sejam marcadosparâmetro para validação de cheque pré-datado
Beneficio: Quando o parâmetro estiver habilitado e o cliente tiver um pré-datado vencido no sistema, será exibida uma mensagem no pdv informando sobre o débito do cliente.
Caminho: Sistemas → Parâmetro Sistema | Financeiro → Cheques
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Ação: Implementada a regra do CST 061 na pré-venda, para atender a NT 2023.001 (Pré-venda ICMS monofásico CST 61). Benefício: Agora é possível emitir notas da pré-venda com o CST 061 ICMS MONOFASICO. Caminho: Venda → Pré-venda → Cadastro Pré-venda |
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Ação: Implementado na tela de cadastro da Pessoa na aba Sacado -> Fechamento Fatura o campo Número de dias da Fatura Automática aonde o usuário poderá definir o prazo para o vencimento da fatura dos vales motorista. Benefício: Agora é possível informar para vale cliente/motorista informar os mesmos prazos de vencimento tanto dos títulos quanto da fatura igual se faz com carta frete e nota a prazo. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |
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Ação: Implementado novo parâmetro para quando o mesmo estiver com a Opção habilitada será feito um desbloqueio automático ao gerar fatura. Ao desbloquear é gerado um registro na tab_historico_bloqueio com o motivo "Crédito desbloqueado por geração de fatura." Benefício: Com a alteração o cliente pode verificar o desbloqueio automático com títulos vencidos após a geração de fatura. Caminho: Gerencial → Financeiro → contas → Geração de Fatura |
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Ação: Implementado os botões de Marcar, Marcar Todos, Inverter Selecao, Desmarcar e Desmarcar Todos, no qual foram posicionados canto inferior da tela "Otimizador Acerto de Estoque". Também foi criado o evento MarcarClick e a procedure ClicaMarcaDesmarca passando como parâmetro o valor da TAG do botão clicado e o dataset Movimentos. Na procedure Clica Marca Desmarca foram adicionadas condições para que sejam marcados/desmarcados apenas os registros que possuem cod_tipo_movimento = 2 ou cod_tipo_movimento = 10011. Além disso, também foi criado o evento cxGrid1DBTableView1KeyDown, para que capture a tecla digitada pelo teclado, caso seja INSERT ou DELETE. Benefício: Não será feita nenhuma ação no grid, mas caso seja a barra de espaço irá selecionar o registro posicionado, facilitando o processo para os usuários. Caminho: Estoque → Item → Otimizador Acerto de Estoque. Além disso, também foi criado o evento cxGrid1DBTableView1KeyDown, para que capture a tecla digitada pelo teclado, caso seja INSERT ou DELETE. Benefício: Não será feita nenhuma ação no grid, mas caso seja a barra de espaço irá selecionar o registro posicionado, facilitando o processo para os usuários. Caminho: Estoque → Item → Otimizador Acerto de Estoque |
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Ação: Implementado rotina para limitar o rateio do caixa, através do grupo do usuário informado no controle de acesso. Benefício: Agora é possível definir um valor máximo de rateio para um determinado grupo de usuários. Esse controle é feito via parâmetro, onde os usuário daquele grupo poderão incluir somente até o máximo estipulado no parâmetro. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Realizado implementações: Benefício: Agora o xml está conforme NT e não irá impactar de transmissão de CTe no cliente. Caminho: CTe → Gerenciador CTe - XML |
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