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Na tela de Entradas/Compras (menu Operacional > Entradas / Compras) será apresentado o novo campo Ajuste Fiscal – Lançamento Difal, abaixo do campo impostos. Figura 04 - Entradas Novo Campo DIFAL Será realizada a validação da nota fiscal de entrada pela UF do emitente fornecedor, reconhecendo que se trata de uma nota fiscal de compra interestadual será realizado a validação do CFOP para preenchimento dos campos:
Esses campos são editáveis, e podem ser preenchidos de acordo com a necessidade, e podem ser alterados da mesma forma. O processo de fechamento da nota de entrada permanece igual, não houve alteração em seu fluxo. Os campos R$ Base Difal, % Alíquota ICMS, R$ Valor ICMS e R$ Valor Outrosserão utilizados para geração do registro C197 do arquivo SPED, conforme valores preenchidos manualmente pelo usuário e o campo código de ajuste será exibido no registro C195 e 0460 do arquivo SPED.
No manutenção de notas fiscais (menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais) será visualizado em aba própria do DIFAL as informações inseridas na entrada. Figura 05 - Manutenção de Notas Fiscais |
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Ao identificar que na entrada da nota fiscal existem valores informados referentes ao DIFAL, na devolução fornecedor o sistema também trará os dados do DIFAL porém o mesmo deverá ser preenchido de forma manual. No menu Operacional > Devolução (Fornecedor) será possível visualizar a nova aba DIFAL com a possibilidade de edição dos valores. Figura 06 - Devolução Fornecedor |
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A geração do SPED não foi alterado, basta gerar como é feito habitualmente.
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