Manual de usuario - BRIDGE POS v4.2
BRIDGE POS
MANUAL DE USUARIO
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Revisión 4.7
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El presente manual tiene como objetivo capacitar al usuario que desee utilizar la aplicación de punto de venta Bridge POS. Provee instrucciones detalladas de cómo operar la aplicación, ya sea para realizar ventas y devoluciones, como operaciones contables complementarias.
El manual se encuentra dividido en los siguientes capítulos:
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Se detallan algunos términos que podrán encontrarse en el manual con sus significados.
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Bridge POS provee la siguiente documentación:
Para uso del usuario
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- Manual de instalación y configuración
- Manual de programación y extensión
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En cada una de las tiendas del retailer podemos encontrar uno o más puntos de venta conectados a un servidor Bridge Manager, el cual provee servicios centralizados para su operación.
A su vez, cada una de las tiendas se podrá comunicar desde su servidor de Bridge Manager Tienda (BMT) con:
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- Bridge Manager Central (BMC): se encargará de replicar toda la información de maestros que se reciban desde un ERP o que se hayan agregado/editado/eliminado desde la consola de BMC hacia cada una de las tiendas. Además, recibe la información de las transacciones realizadas en cada tienda (TLOG).
- VTOL: para la validación de las transacciones electrónicas.
- PROMO: para la gestión de las promociones.
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Este componente provee la siguiente funcionalidad:
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- Configuración centralizada de la información de:
- Negocio: configuración centralizada de holding, tiendas, terminales y sus categorías.
- Maestros: artículos y sus entidades relacionadas, medios de pago, restricciones de venta.
- Entidades relacionadas al cliente: son aquellas características requeridas para el manejo de clientes en tienda como ciudad, provincia, país, métodos de contacto y tipo de identificación del cliente.
- Impuestos: tipos, categorías del cliente, clases de impuestos, etc.
- Motivos: razones o motivos utilizados para justificar cancelaciones, descuentos, diferencias de conciliaciones.
- Plantillas de venta
- Monitoreo centralizado de:
- Inventario: se podrán visualizar aquellos documentos/operaciones generadas en las tiendas y su stock.
- Procesos: visión central de los procesos de importación (interfaces recibidas desde un ERP), exportación (interfaces enviadas hacia el ERP), de replicación (información de maestros y configuración enviada a las tiendas)
- Distribución de TLOG: archivos transaccionales realizados por las terminales de cada una de las tiendas y su estado.
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Este componente se encuentra presente en cada tienda y le permite:
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- Consultar la información gestionada desde BMC (mencionada en la descripción de BMC)
- Configurar localmente:
- Usuarios y permisos asociados
- Opciones de tienda, terminales y sistema
- Reglas de impuestos y sus parámetros
- Inventario: actualizado de acuerdo a las operaciones realizadas en la tiendas
- Realizar las siguientes operaciones:
- Apertura y cierre de períodos y subperíodos
- Conciliación de cuentas
- Dotaciones, retiros y arqueos
- Obtener reportes, de cada período contable.
- Monitorear:
- Impresiones (Journal Electrónico): registro de lo impreso en las impresoras del POS, con el agregado de eventos de error
- Estado de las terminales
- Distribución de TLOG: archivos transaccionales realizados por las terminales de cada una de la tienda y su estado.
- Procesos: permiten al retailer tener una visión de los procesos de importación (información recibida desde BMC), exportación (información enviada hacia el BMC del módulo de inventario y otras interfaces requeridas
- Errores: que pudieron haber ocurrido en el POS, con la posibilidad de ver los detalles de los mismos.
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Los dispositivos que complementan la operación en el punto de venta son:
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- Teclado
- MSR
- Scanner
- Cajón de dinero
- Impresora e Impresora fiscal
- Balanza
- Pinpad EMVKit
- Segundo monitor
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En este capítulo se describen las diferentes operaciones relacionadas con el manejo de la sesión del usuario.
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A continuación se presenta la pantalla INICIO DE SESIÓN: 
Esta pantalla tiene como objetivo principal validar al usuario para la apertura de la terminal y acceder a operaciones sin necesidad de un usuario validado.
A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:
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- Al iniciar la aplicación POS.
- Desde el MENÚ PRINCIPAL cuando se hayan seleccionado alguna de las siguientes operaciones:
- BLOQUEO DE SESIÓN en la pantalla de selección de operaciones o si se supera el tiempo configurado de inactividad entre transacciones (bloqueo automático).
- CERRAR SESIÓN en la pantalla de selección de operaciones o desde la pantalla de ventas (si en la misma no se han asociado artículos y/o cliente).
- ANULAR TRANSACCION desde la pantalla de ventas o de pagos, o de cualquier otra operación (configurable desde la opción BM > Personalización de la aplicación > Opciones de Terminal>Configuración por defecto>Transacciones).
- Pantalla de descanso o publicidad, al presionar sobre la pantalla.
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Haciendo clic en el campo "Usuario" o "Contraseña" se mostrará en pantalla el teclado alfanumérico: 
El Operador debe ingresar su usuario en el campo USUARIO y luego mediante el botón TAB puede moverse al siguiente campo o posicionarse en el siguiente campo con el mouse, o bien presionando directamente en el mismo con la modalidad touch (pantalla táctil).
Posteriormente ingresa su clave en el campo CONTRASEÑA y luego presiona el botón OK para iniciar la sesión.
Inicio de sesión con usuario corto
Sólo si el sistema se encuentra configurado con el parámetro "Permitir Sign On con usuario corto" en SI, el operador podrá realizar inicio de sesión con su código de usuario corto y clave. Esta funcionalidad le facilitará su acceso por ser un código que tienen sus propias definiciones de seguridad (puede ser de longitud menor)
El Operador de tener configurado un código de usuario corto, podrá ingresar al sistema con ese código y la clave definida para su usuario corto. También podrá hacerlo por su código de usuario normal indistintamente, siempre con la combinación de clave que corresponda al código de usuario.
Nota: Estos pasos podrán realizarse desde el teclado virtual o desde un teclado físico si el POS contara con uno conectado.
Si los datos ingresados son válidos, el POS pasará al MENÚ PRINCIPAL y la terminal pasa al estado "abierta". Si los datos no son válidos, el POS informará el error y permanecerá en la pantalla INICIO DE SESION con la terminal en estado "cerrada".
Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:
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- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Transacciones:
- Transacción automática: permite configurar si luego de finalizar una transacción, el POS pasará a la pantalla de la operación definida por defecto.
- Tipo de Transacción automática: si el parámetro "Transacción automática" se encuentra activo, permite definir qué transacción será la que se muestre en forma automática luego de la finalización de cada transacción.
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Desde la pantalla INICIO DE SESIÓN se permite acceder a las siguientes operaciones que no requieren usuario registrado:
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Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:
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- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Sign On:
- Solicitud de Sign on: Permite definir si luego de finalizada cada transacción es requerido un sign on del operador, caso contrario pasará a la pantalla de selección de operaciones al finalizar cada transacción, a menos que se haya configurado una transacción por defecto.
- Operador conectado en múltiples terminales: Indica si un operador puede encontrarse registrado en varias terminales (mayormente utilizado en terminales de kioscos).
- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
- Timeout para Sign Off automático: define el tiempo expresado en segundos que la terminal tomará para pasar automáticamente al estado de LOGOFF especial si permanece inactiva más tiempo del especificado como timeout (entre transacciones).
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Desde cualquiera de las pantallas del POS (a excepción de la pantalla INICIO DE SESION), el Operador podrá solicitar bloquear su sesión para continuar operando en otro momento a través de la siguiente opción: 
Al efectuar esto, el sistema presenta la pantalla INICIO DE SESIÓN con el nombre de usuario completado, sin posibilidad de editarlo. Completando su clave, el usuario podrá retomar su sesión. 
Otra opción de desbloqueo de sesión es el desbloqueo por el supervisor, con lo cual la sesión que se encontraba bloqueada se finaliza (Ver Desbloqueo de Sesión).
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Ésta opción permite que un usuario con permisos de Supervisor desbloquee la sesión de otro Operador, cancelando de esta manera la sesión que se encontraba en curso:
El POS solicitará el ingreso del campo USUARIO y CLAVE del supervisor mediante un popUp. 
El POS valida que el usuario ingresado tenga asociado los permisos requeridos, desbloquea la sesión en curso cancelándola. Permanece en la pantalla INICIO DE SESIÓN donde un nuevo Operador podrá registrarse.
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Según configuración del usuario, se podrá requerir del cambio de contraseña. Los posibles escenarios donde Bridge POS podrá solicitar el cambio de la misma podrán ser:
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El usuario puede requerir modificar su contraseña cuando esta se encuentre expirada o el usuario haya estado inactivo en el sistema por cierto tiempo, o cuando es la primera vez que ingresa al sistema luego de la creación del usuario o un administrador haya reseteado su clave.
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Al inicio de sesión del usuario, Bridge POS mostrará una pantalla en la cual se solicitará el ingreso de la contraseña actual, de una nueva y su confirmación (debiendo coincidir estas dos últimas) 
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Si la contraseña fue cambiada exitosamente, se informará mediante un mensaje en un popUp. 
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En caso de ser requerido por definición del usuario, al primer inicio de sesión del usuario se mostrará el siguiente popUp.
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Sólo si el sistema se encuentra configurado con el parámetro "Permitir Sign On con usuario corto" en SI, el operador podrá realizar inicio de sesión con su código de usuario corto y clave. Esta funcionalidad le facilitará su acceso por ser un código que tienen sus propias definiciones de seguridad (puede ser de longitud menor)
En el caso de que se haya reestablecido su contraseña al usuario desde Bridge Manager (por cualquiera de las diferentes condiciones), con el primer ingreso al sistema luego de ese restablecimiento, se le solicitará en el punto de venta el cambio de ambas contraseñas, la del usuario normal y la del usuario corto (siempre y cuando el mismo tenga uno definido) Será requerido el cambio de ambas contraseñas. 
Se solicitará el ingreso de la contraseña asignada por el administrador al usuario y se deberán ingresar las dos nuevas contraseñas con su confirmación.
Cada contraseña tiene su definición de seguridad, la cual es indicada en el tooltip con el icono 
a su derecha. 
En el caso de la definición de la contraseña corta, se indicará la longitud mínima y máxima y si debe ser numérico o puede ser alfanumérico. 
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- La contraseña nueva con su confirmación no coinciden.
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- Configuración > Configuración de Sistema > Seguridad:
- Historial de password: Cantidad de contraseñas que la aplicación registrará por cada usuario (para validar que no sean repetidas con las últimas registradas)
- Tiempo de vida del password: Tiempo de vida para la contraseña expresado en días, luego la contraseña expira.
- Cantidad mínima de caracteres numéricos: Cantidad mínima de caracteres numéricos en la contraseña.
- Cantidad mínima de caracteres alfabéticos: Cantidad mínima de caracteres alfabéticos en la contraseña.
- Cantidad mínima de caracteres especiales: Cantidad mínima de caracteres especiales en la contraseña.
- Tamaño mínimo del password: cantidad mínimo de caracteres para la constraseña.
- Cantidad máxima de reintentos de login fallidos sucesivos: bloqueo por cantidad de reintentos de la contraseña ingresada en forma incorrecta (no aplica para usuario suser, que es el administrador)
- Cantidad minima de caracteres en el nombre de usuario (el utilizado para el login)
- Bloqueo de usuarios – días de inactividad
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- Si el usuario superó la cantidad de reintentos de ingreso de contraseña en forma errónea, el sistema bloquea al usuario. Al próximo inicio de sesión con contraseña errónea se informará del error. Para su desbloqueo deberá solicitar al administrador el cambio de clave para su habilitación.
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- Si el usuario tiene configurada su cuenta con "deshabilitar a partir de" una determinada fecha, al inicio de sesión del usuario si la fecha es igual o posterior a la determinada por configuración se informará del error.
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Luego de haberse validado el operador en la pantalla INICIO DE SESIÓN el sistema presenta la pantalla MENÚ PRINCIPAL, la cual presenta las operaciones disponibles a ser realizadas en el sistema, además de algunas otras funcionalidades básicas.
También puede accederse a esta pantalla luego de seleccionar CANCELAR TRANSACCION en la pantalla de venta o de no venta (si hay una transacción en curso) o al finalizar una transacción (según configuración)
A continuación se presentan todas las operaciones disponibles en la pantalla MENU PRINCIPAL de Bridge POS:
| Opción para acceder a la pantalla de ingreso de una nueva venta. |
| Opción para acceder a la pantalla de ingreso de artículos para realizar un presupuesto o preventa. |
| Solicita datos adicionales para la búsqueda del o de los presupuestos disponibles a facturar. |
| Permite pasar a la pantalla de ingreso de artículos para gestionar una devolución, o se solicitarán datos adicionales según configuración. |
| Opción a través de la cual se accede a un segundo menú con las siguientes opciones:
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| Permite pasar a la pantalla de consulta de artículos. |
| Permite acceder a la funcionalidad de retomar una transacción de otra terminal. |
| Presenta un nuevo menú del cual se podrá optar por alguna de las siguientes operaciones. Este menú sólo se encontrará disponible si la terminal tiene configurada una impresora fiscal.
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| Solicita datos de la tarjeta o cuenta que desea pagar el cliente de su resumen. |
| Permite registrar en el sistema, comprobantes emitidos de forma manual (por ejemplo, cuando no se pudo utilizar el sistema POS por falta de electricidad). |
| Pasa a la pantalla CAMBIO permitiendo, por ejemplo, el cambio de un artículo vendido por otro artículo deseado por el cliente. |
| Presenta un nuevo menú, con las siguientes operaciones disponibles:
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| Permite efectuar la reimpresión de transacciones efectuadas con anterioridad. |
Presenta un nuevo menú, con las siguientes operaciones disponibles:
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A continuación se detallan funciones básicas presentes en múltiples pantallas:
| Bloquear sesión: permite realizar un bloqueo temporal de la sesión del operador registrado en la terminal. Ver: Bloqueo de sesión |
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En las diferentes pantallas del POS se podrán visualizar datos de carácter general:
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- Fecha y Hora actual.
- Tienda: Número de Tienda.
- Terminal: Número de punto de venta en el cual se encuentra ejecutando la aplicación POS.
- Estado: Estado de la aplicación POS (ok, offline, etc.)
- Versión: Versión de la aplicación POS.
- Operador: Nombre o legajo del operador que se registró en el POS.
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El operador genera una venta con el ingreso de artículos, selección del cliente, su respectivo pago y con la emisión e impresión de su comprobante de respaldo. 
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- Área de cliente: informa el cliente que se encuentra asociado a la venta.
- Área de ticket: tabla en la cual se van listando aquellos artículos que el operador ingresa para la venta. La misma cuenta con una columna que indica la cantidad de unidades ingresadas para el artículo, su descripción y el importe total para el artículo (precio unitario x cantidad de unidades).
- Área de totales: debajo de la tabla de artículos se podrá observar el monto subtotal $ acumulado para la venta en curso, el monto acumulado de descuentos $ y el monto total $, el cual representa el subtotal - descuentos.
Área de ingreso del artículos: en ella podemos ingresar los artículos a través de las siguientes funciones:
Cantidad: permite el ingreso de una cantidad de unidades a vender del artículo que se ingresa luego de la cantidad.
Peso: se puede ingresar mediante este botón el peso a vender del artículo ingresado.
Precio: se ingresa el importe correspondiente al precio del artículo ingresado.
Búsqueda de artículos: permite buscar artículos a través del uso de campos de referencia a su búsqueda y asociarlos a la venta en curso.
Vendedor: permite asociar un vendedor a un artículo seleccionado.Área de funciones generales:
Búsqueda de clientes: permite buscar, editar y dar de alta clientes y empresas. A su vez, se permite asociar un cliente a la venta en curso. Ver: Búsqueda de clientes
Envío a domicilio: ésta opción permite gestionar el envío a domicilio teniendo un cliente previamente asociado a la transacción. Ver: Envío a domicilio
Apertura de cajón: permite abrir el cajón dentro de una venta en curso si el Operador tiene permisos para realizar dicha acción, caso contrario el POS solicitará autorización de Supervisor en caso de estar configurado.
Descuento x porcentaje: permite aplicar un descuento manual por porcentaje a un artículo previamente seleccionado. Ver: Descuentos
Descuento x importe: permite aplicar un descuento manual por importe a un artículo previamente seleccionado. Ver: Descuentos
Garantías: permite aplicar una garantía extendida al artículo seleccionado en caso de que tenga alguna asociada. Ver: Ingreso de Artículos > Venta de Garantías
Descuentos: ésta opción permite consultas las promociones aplicadas, además se pueden aplicar descuento a nivel transacción por porcentaje o por importe. Ver: Descuentos
Venta departamental: permite la venta de artículos que se encuentran configurados para un determinado departamento. Para eso, se habilita un segundo menú en el cual se listan los departamentos para este tipo de venta por departamento. Ver: Ingreso de Artículos > Venta departamental
Suspender transacción: permite suspender la transacción actual retornando al Menú Principal, pudiendo retomar posteriormente dicha transacción desde la opción RETOMAR TRANSACCION del MENU PRINCIPAL. Ver: Suspender transacción
Vendedor: permite asociar un vendedor a todos los artículos de la venta. Ver: Asociar vendedor a los artículos de la venta
Bloqueo/Cierre de sesión: en el margen derecho inferior, se podrá encontrar uno de estos dos botones, el primero se podrá visualizar una vez ingresado artículos o el cliente, ya que se podrá utilizar para el bloqueo de sesión del usuario. El otro es para cerrar sesión.
Teclado: permite ver en pantalla el teclado digital, para las pantallas touch, considerando el teclado alfanumérico y de símbolos.
Pagar: ésta opción permite pasar a la pantalla de ingreso de pagos luego de finalizada la carga de artículos en la venta en curso
Cancelar Transacción: permite cancelar totalmente la venta en curso previa confirmación del Operador. Ver: Cancelar transacción.
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Para realizar una venta será requerido lleva a cabo una serie de acciones básicas, algunas de ellas opcionales:- Ingresar un conjunto de artículos. Ver: Ingreso de Artículos
- Seleccionar un cliente. Ver: Búsqueda de Clientes
- Ingresar descuentos asociados a productos o a la transacción. Ver: Descuentos
- Generar tickets de regalo
- Ingresar la información requerida para realizar un envío a domicilio.
- Ingresar los medios de pagos utilizados por el cliente. Ver: Pagar la compra
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El ingreso de artículos a la venta en curso podrá llevarse a cabo de diversos modos y con el uso de dispositivos. A continuación se describen las variantes y los datos adicionales que pueden requerirse según la definición del artículo en sus campos configurables.
Atributos configurables del artículo en el Maestro de artículos:
Existen una serie de atributos que definen el comportamiento de los artículos, en el ingreso de los mismos:
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- Artículo no a la venta: no se pude asociar al artículo en ninguna venta.
- Artículo no admite descuentos: sólo pueden aplicarse descuentos por promociones pero no admite el ingreso de descuentos manuales.
- Requiere precio: para su venta es requerido el ingreso del precio.
- Requiere peso/magnitud: para su venta es requerido el ingreso del peso/magnitud.
- Requiere cantidad: para su venta es requerido el ingreso de la cantidad.
- Permite cantidad: el artículo puede venderse por una cantidad mayor a 1.
- Artículo con venta en horario restringido: dependiendo el horario restringido configurado, al validar el artículo para la venta se controlará si el horario de la venta se encuentra dentro del rango restringido, en cuyo caso el artículo no podrá ser vendido (por ejemplo: bebidas alcohólicas).
- Artículo requiere autorización del supervisor: requiere que el operador que venda el artículo tenga los permisos requeridos, caso contrario se solicitará autorización del supervisor.
- Artículo requiere nro. de serie: para su venta se requiere el ingreso del número de serie del artículo (utilizado generalmente en electrónica).
- Artículo con devolución no permitida: el artículo no puede ser asociado a una transacción de devolución.
- Artículo requiere reserva de stock: el artículo puede o no requerir de una consulta de reserva de stock previo a su agregado a la venta en curso.
Venta de una unidad
El Operador puede ingresar un artículo mediante:
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En todos los casos cuando se ingresa el código del artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1.
Venta por cantidad
El Operador puede ingresar un artículo por cantidad mediante la siguiente secuencia:
Ingresar la "cantidad de unidades a vender" en el campo "ingrese el código del artículo" (por teclado físico o virtual) + botón CANTIDAD + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = "cantidad de unidades a vender" y su importe será el de su precio unitario x la cantidad de unidades.
Nota: El valor ingresado como cantidad podrá o no ser fracción según se encuentre configurada la unidad de medida del artículo (ej.: unidad, kilos)
Venta por peso
El Operador puede ingresar un artículo por su peso/magnitud si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:
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Nota: el valor ingresado como peso/magnitud podrá o no ser fracción según se encuentre configurada la unidad de medida del artículo (ej.: gramos).
Venta por precio
El Operador puede ingresar un artículo por precio si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:
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- Ingresar el "precio" en el campo "ingrese el código del artículo" (por teclado físico o virtual) + botón PRECIO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
- El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 y su importe será el ingresado como precio.
Venta por cantidad y precio
El Operador puede ingresar un artículo por precio y por cantidad si el mismo lo admite por configuración, mediante la siguiente secuencia:
Ingresar la "cantidad a vender" en el campo "ingrese el código del artículo" + botón CANTIDAD + ingresar el "precio" en el campo "ingrese el código del artículo" (por teclado físico o virtual) + botón PRECIO + ingresar el código del artículo (por scanner o por teclado físico o virtual)
El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = "cantidad a vender" y su importe será el de su precio unitario x el precio ingresado x la cantidad a vender.
Venta a partir de la búsqueda de artículos
El Operador puede ingresar un artículo a la venta en curso a partir de la consulta de artículo (Ver: Consulta de artículos)
Venta con datos adicionales requeridos
Al ingresar artículos, estos pueden requerir el ingreso de datos adicionales según su configuración.
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- El Supervisor ingresa sus datos en los campos de ingreso del popUp y presiona el botón ENTER. De no ingresarse los datos del Supervisor no quedará asociado a la venta.
- El artículo se agrega a la venta en curso con CANTIDAD = 1 (o la ingresada si lo fue por cantidad) y su precio unitario (multiplicado por la cantidad)
Venta de artículos enlazados
El Operador puede ingresar un artículo que tenga en su configuración un artículo enlazado.
En ese caso, cuando se vende el artículo padre automáticamente se venderá el artículo enlazado con la misma cantidad que el artículo padre.
Nota: estos artículos podrán ser vendidos bajo las mismas variantes definidas anteriormente según se encuentren definidos sus atributos (por cantidad, por precio, por peso/magnitud)
Venta de artículos similares y complementarios
Para la venta de artículos similares y complementarios, se podrá consultar previamente por los artículos similares o complementarios de un código de artículo puntual, sin requerir que el mismo sea agregado a la venta.
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- Nota: la consulta por similares podrá realizarse por color, talle y estilo.
Venta de Kits
El POS permite vender artículos KIT con sus respectivos componentes.
Venta de artículos restringidos
Si se ingresa un artículo restringido, el POS advierte de esto y no lo agrega a la transacción.
Parametrización relacionada
Desde BMC se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:
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Se permite seleccionar artículos particulares para no permitir la venta de los mismos.
Desde BMT se podrán visualizar las restricciones.
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Se podrán vender artículos mediante el uso de la venta por catálogo seleccionando la categoría y luego el botón con la imagen del artículo para asociarlo a la venta en curso. Para ello, el Operador debe seleccionar el botón siguiente, dentro de las funciones de venta habilitadas:
El POS muestra un submenú con las categorías disponibles, que al ser seleccionado una de las categorías pasarán a mostrarse en pantalla todos los artículos disponibles de esa categoría. 
El Operador podrá seleccionar cualquiera de los artículos listados (presionando sobre el botón del artículo) así como seleccionar otra categoría.
El POS agrega el artículo seleccionado a la venta en curso, actualizando los totales de la venta.
Para volver a la pantalla de ingreso de artículos y continuar con la venta se deberá presionar el botón
Nota: la definición de los botones de artículos y de las categorías, se podrán definir desde Bridge Manager/Configuración/plantillas de venta.
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La venta de garantías extendidas corresponde a la venta de la ampliación de la garantía del fabricante. Estas garantías son ofrecidas por diferentes compañías aseguradoras y difieren entre compañías en su tiempo de cobertura, porcentaje de recargo financiero y monto.
Para realizar la venta de una garantía extendida el operador debe seleccionar un artículo que tenga en su configuración una o más garantías asociadas y presionar el botón "Garantías":
El POS informa en un popUp la lista de garantías asociadas que tiene el producto, con el siguiente detalle:
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El Operador debe seleccionar la garantía desde la grilla del resultado y ésta es asociada a la venta en curso. Si el Operador presiona el botón CANCELAR, se cierra el popUp con la lista de garantías y retorna a la pantalla de Ingreso de artículos sin agregar una garantía.
Nota I: Sólo se podrá asociar una garantía a un producto determinado. Si se deseara cambiar por otra, se deberá anular previamente el artículo garantía.
Nota II: Si se anula un artículo asociado con una garantía dentro de la misma venta, se anula también el artículo garantía asociado.
Venta de garantías independientes
Se podrá vender una garantía independiente a un artículo vendido en una compra previa.
Para ello el operador deberá ingresar el código del producto que desea garantizar en el cuadro "Ingrese el código del artículo" y luego presionar el botón garantías, según se muestra en la siguiente imagen: 
El POS informa en un popUp la lista de garantías asociadas que tiene el producto, con el siguiente detalle:
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El Operador selecciona la garantía desde la grilla del resultado y ésta es asociada a la venta en curso.
Luego el POS solicita el ingreso de datos de la operación de compra original: 
Al pasar a la pantalla de pago solicita ingresar los datos restantes de póliza que serán impresos en la póliza.
Solicita el ingreso del nro. de póliza e informa los datos ya precargados como la descripción del artículo y el nro. de serie si fuera requerido.
Detalle del artículo
Al seleccionarlo, se podrá obtener mayor detalle sobre un artículo agregado a la venta en curso.
Para ello, el operador debe seleccionar el artículo y realizar un doble clic sobre el mismo. El POS mostrará un popUp con la siguiente información:
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Para salir del popUp de información de venta se debe presionar el botón ACEPTAR. De ese modo se vuelve a la pantalla de ingreso de artículos.
Anulación De Artículos
El Operador puede anular un artículo de la venta en curso haciendo clic sobre el ícono de anulación ("X") junto al artículo.
Aplicación De Promociones
Durante la venta, el POS le informa a PROMO los artículos que se van agregando a la venta, además de su cliente y pagos. El POS irá evaluando y aplicando las promociones a medida que son ingresados los artículos. El POS irá aplicando las promociones monetarias y actualizando los montos de totales y descuentos en la pantalla de ingreso de artículos, así como en el popUp de detalle del artículo.
Al hacer doble clic sobre el artículo, se observan los detalles de la promoción:
Nota: en el caso de las promociones no monetarias no se reflejará en los montos totales sino que se verán informadas en el detalle del artículo (ej.: planes especiales, puntos a monedero, regalos, etc.).
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Cuando se desee asociar un vendedor a los artículos de la venta en curso, se debe presionar el botón de la barra inferior. Se solicitará la selección del vendedor de una lista. De este modo quedará asociado el vendedor ingresado a todos los artículos. 
Nota: si hubiera algún artículo asociado a un vendedor diferente esta operación no será posible.
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- Si un vendedor deseara cambiar el vendedor de algún artículo solicitará autorización del supervisor. Esto es para evitar acciones desleales entre vendedores.
- Si el operador registrado en la terminal es cajero o cajero/vendedor, esta operación podrá realizarla sin requerir de la autorización del supervisor.
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El sistema BPOS permite efectuar la búsqueda de clientes utilizando distintos patrones y filtros de búsqueda.
A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:
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A continuación podemos ver la pantalla BUSCAR CLIENTES: 
En ella podemos encontrar:
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Opciones: al seleccionar un artículo del listado de resultado podemos presionar alguno de los siguientes botones para obtener más información:
Edición del cliente: opción que permite modificar los datos del cliente
Alta de persona física: Ésta opción está disponible únicamente en la consulta de clientes efectuada desde el ingreso de artículos. Ver: Alta de Persona Física
Alta de empresa: Ésta opción está disponible únicamente en la consulta de clientes efectuada desde el ingreso de artículos. Ver: Alta de Empresa
Tarjeta fidelidad: permite el ingreso de una tarjeta de fidelidad del cliente. Sólo una es permitida, de ingresarse otra, esta última reemplazará a la anterior.
Finalizar consulta: retorna a la pantalla desde la cual fue solicitada la consulta.
Alta de Persona físicaDentro de la búsqueda de clientes, efectuada desde el ingreso de artículos, se cuenta con la funcionalidad del alta de una persona física:Âncora _Alta_de_Persona _Alta_de_Persona
Se deben ingresar los siguientes datos, a través de distintas solapas:- Información básica: Datos personales
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- Fidelidad: permite asociar una tarjeta de fidelidad (si se encuentra integrado con el módulo de Loyalty de Promo)
Ver Asociar cliente 
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Dentro de la consulta de clientes, efectuada desde el ingreso de artículos, se cuenta con la funcionalidad del alta de una empresa:
Se deben ingresar los siguientes datos, a través de distintas solapas:
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- Fidelidad: permite asociar una tarjeta de fidelidad (si se encuentra integrado con el módulo de Loyalty de Promo)
Ver Asociar cliente 
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Existen dos grandes tipos de descuentos:
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- Automáticos: aquellos que el sistema calculó automáticamente, de acuerdo a la información de PROMO.
- Manuales: aquellos que el usuario ingresó manualmente en la transacción.
Consulta de descuentos
A través del siguiente botón se podrá acceder a la información de todas las promociones que se aplican a la transacción:
Si aplicaron promociones, se listarán las diferentes opciones de promociones que aplican al total de la venta en curso y aquellas promociones que son sugeridas.
Si se presiona el botón OPCIONES DE PROMOCIONES del submenú, sólo en el caso en el cual exista más de una opción de promociones se podrá ir rotando por cada una. Luego de seleccionada la opción se debe presionar el botón FUNCIONES DE VENTA para volver al ingreso de artículos.
Descuentos manuales
Se podrá asociar un descuento por porcentaje o un descuento de un monto fijo a:
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Para ingresar un descuento por porcentaje a un artículo en particular el operador debe seleccionarlo y presionar el botón:
El POS valida que no se superen los límites establecidos para los descuentos porcentuales, aplica el cálculo porcentual y lo aplica al artículo, actualizando los totales de descuentos aplicados y la información de detalle del artículo.
A la derecha del descuento existe un botón que nos permite quitar el descuento aplicado. En este caso, el POS recalculará el precio extendido del artículo eliminando el descuento y de ser requerido con la aplicación de promociones sobre el nuevo precio extendido sin el descuento.
Descuentos a la transacción
El sistema permite cargar descuentos desde la pantalla INGRESO DE ARTÍCULOS o desde la de PAGOS. En ambas pantallas se cuenta con el botón siguiente:
A través del mismo accedemos a la pantalla PROMOCIONES donde contamos con las opciones a continuación detalladas:
| Descuento x porcentaje: permite ingresar un descuento de un porcentaje. |
| Descuento x importe: permite ingresar un descuento de un monto fijo. |
El Operador puede seleccionar ingresar uno o los dos descuentos al total, solo pudiendo ser un descuento por tipo, siempre y cuando no exista un pago parcial realizado previamente.
El POS solicitará el ingreso del monto o porcentaje a aplicar y, una vez ingresado, el botón cambiará por ANULAR DESCUENTO $ y/o ANULAR DESCUENTO %. Si es presionado, el descuento al total aplicado se anulará y se recalcularán los totales.
Al modificarse las promociones asignadas, se actualizará la aplicación de las mismas en los montos totales de la pantalla de ingreso de artículos, del detalle del artículo y en la pantalla de Opciones de promociones.
Restricciones:
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- No se podrán ingresar nuevos artículos a la venta en curso si fue aplicado un descuento al total de la transacción.
Âncora _Asociación_de_un _Asociación_de_un
Descuentos por niveles con autorización presencial o remota
Dependiendo del perfil del Operador, se tendrá asignado un rango de descuentos (desde-hasta) y el porcentaje que pudiera aplicar el mismo (sobre un ítem o sobre el total de la venta)
De no tener permiso para el descuento que desea ingresar, se solicitará el ingreso de la autorización de un supervisor, pudiendo ser remoto o presencial
Autorización presencial
En aquellos casos en los cuales el Operador no se encuentra habilitado para el nivel de descuento que desea ingresar al ítem o al total de la transacción, se solicitará el ingreso del usuario y clave del supervisor, mediante el siguiente popUp:
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- Si no se ingresa la autorización del supervisor, el descuento no se podrá aplicar.
Autorización remota
En aquellos casos en los cuales el Operador no se encuentra habilitado para el nivel de descuento que desea ingresar al ítem y el nivel de descuento requiere de autorización remota, se solicitará confirmación mediante el siguiente popUp: 
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Sólo si el descuento se elimina de la transacción en curso se podrá pasar a la pantalla de pagos.
Autorización remota pendiente – suspensión de venta
Si se encuentra el descuento con autorización remota pendiente, se podrá optar por suspender la transacción hasta ser informado con una notificación (email) de que el descuento hubiera sido aprobado o rechazado. ver: Suspender Transacción
Descuentos a nivel transacción
Si existiera un descuento a nivel transacción que requiere de autorización remota el botón del descuento (porcentual o fijo) se mostrará:
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Parámetros de niveles de descuento
En el menú Configuración/Descuentos se encontrarán definidos los niveles de descuento sobre ítems y a nivel transacción. Ver MANUAL DE USUARIO - Bridge Manager v4.2
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Durante la venta, se podrán ingresar tarjetas de afinidad o eventos.
A través del siguiente botón se podrá acceder a la información de todas las promociones que se aplican a la transacción y además agregar tarjetas de afinidad o eventos.
Si aplicaron promociones, se listarán las diferentes opciones de promociones que aplican al total de la venta en curso y aquellas promociones que son sugeridas.
A través del siguiente botón se podrá seleccionar la tarjeta/evento a ingresar:
Se listará en una ventana popUp la lista de tarjetas/eventos disponibles. 
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- Se podrá agregar otras tarjetas de distinto tipo dentro de la misma venta.
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Durante la venta, el operador podrá seleccionar la impresión de tickets de regalo/cambio, para artículos en particular o para toda la transacción. 
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El Operador podrá agregar un "envío a domicilio" a la venta en curso, siempre y cuando se haya asociado previamente un cliente, a través de la siguiente opción:
El sistema mostrará la pantalla ENVIO A DOMICILIO en la cual se podrá seleccionar el método de contacto del cliente y el domicilio de entrega. 
En esta pantalla disponemos de las siguientes opciones:
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Una venta o una devolución en curso podrán ser suspendidas para ser retomadas luego a través de la siguiente opción:
Para poder proceder con la suspensión de la venta se deberán cumplir determinadas condiciones:
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- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Suspensión y recuperación de transacciones:
- Requiere autorización del supervisor para retomar transacciones suspendidas.
- Número máximo de transacciones suspendidas por terminal
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Una venta o cualquier otra operación en curso podrán ser canceladas a través de la siguiente opción presente en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS o en la pantalla PAGOS:
El POS validará que se den las siguientes condiciones:
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- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas >
- Monto límite para anulación de transacción: define el monto hasta el cual se podrá cancelar una transacción en curso sin requerir de autorización del supervisor. Superado ese límite sólo podrá salvarse con la autorización del supervisor.
- Administración > Motivos > Motivos de cancelación de venta >
- Código
- Descripción
- Completar texto libre (si/no)
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Una vez que el operador ha ingresado los artículos a la venta en curso podrá continuar con el pago de la misma, pasando a la pantalla PAGOS a través de la siguiente opción:
El sistema valida que existan artículos asociados a la venta. De no ser así informa "No existe una transacción en curso". Si es correcto, pasa a la pantalla PAGOS: 
En dicha pantalla se encontrará:
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- Área de totales: TOTAL $, PAGADO, A PAGAR
Menú con la lista de los tipos de medios de pago habilitados para la venta:
- Funciones habilitadas:
| Bloquear sesión: el operador podrá bloquear la sesión en la terminal, pasando a la pantalla INICIAR SESION (con la terminal bloqueada). |
| Búsqueda de Clientes: el operador podrá asociar un cliente a la venta si no existiera uno o podrá modificarlo por otro. |
| Suspender: el operador podrá suspender la venta en curso sólo si aún no tiene pagos parciales asociados. |
| Volver a VENTA: el operador podrá volver desde PAGOS a la pantalla de INGRESO DE ARTICULOS de la venta para agregar o anular artículos o para modificar las opciones de promociones. |
| Promociones: el operador podrá pasar a la pantalla de promociones y sugerencias, modificar la opción de promociones o ingresar un descuento al total de la transacción. |
| Cancelar Transacción: permite cancelar la transacción en curso, reversando los pagos (de existir pagos parciales realizados). Luego de la cancelación pasa a la pantalla INICIO DE SESION o SELECCIÓN DE TRANSACCIONES, dependiendo de la configuración. |
El operador debe ingresar el importe a pagar en el campo INGRESE MONTO y luego indicar con qué medio de pago deseado. Algunos medios de pago listarán un segundo menú con los sub-tipos existentes.
Además, el operador puede seleccionar directamente el medio de pago, de ese modo el POS toma como importe del pago, al saldo a pagar de la transacción.
A medida que se realizan pagos parciales se irán actualizando los montos PAGADO y A PAGAR. El monto TOTAL $ siempre será el mismo ya que es el total a pagar de la venta.
El Operador podrá anular un pago realizado en la venta en curso. Para ello el operador debe seleccionar el pago mediante un clic sobre la fila del mismo y luego presionar el botón ANULAR.
El POS realizará lo siguiente:
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- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
- Primer límite del cajón de dinero: define el monto de efectivo que tomará como primer límite a informar al cajero cuando este sea excedido.
- Segundo límite del cajón de dinero: define el monto de efectivo determinado como segundo límite para contener en el cajón de dinero. Una vez superado dicho, monto no se podrán realizar más transacciones hasta tanto el contenido en efectivo del cajón de dinero se reduzca con un retiro.
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Para pagar con efectivo, deberá seleccionarse entre los medios habilitados la opción:
El Operador podrá presionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo a pagar de la transacción o podrá ingresar un monto y luego seleccionar el medio de pago, pudiendo de ese modo realizar pagos parciales.
Al seleccionar esta opción el sistema mostrará las siguientes opciones:
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En el caso de seleccionar las monedas extranjeras, primero se informará el monto al valor de la moneda base con su respectiva cotización. Luego se deberá ingresar el monto a pagar y presionar el botón "ACEPTAR" o "CANCELAR". 
Vuelto en moneda extranjera
Con los medios de pago en moneda extranjera (aplica para efectivo: dólar, euros), si el mismo se encuentra configurado que permite vuelto en moneda original, se podrá generar el vuelto según la denominación mínima definida.
Ej.: si la denominación mínima es de 1.00 se calculará el vuelto en esa base. En caso de ser menor, se devolverá en moneda base (pesos)
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- Luego de confirmado, se informa el vuelto a entregar.
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Para pagar con tarjeta bancaria, deberá seleccionarse el emisor:
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- Selección del plan de pagos: se listan todos los planes habilitados para ese emisor de tarjeta y aquellos planes que sean beneficios de promociones, junto con su monto, monto por cuota e intereses a aplicar.
Adelanto de efectivo o extra cash
Para la funcionalidad de adelanto de efectivo o extra cash, luego de haber seleccionado el medio de pago si el mismo lo admite (por configuración), el POS mostrará el mensaje: "Desea adelanto de efectivo?" con los botones "Sí" y "No". 
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- Se validará:
- que el monto de compra sea igual o mayor al mínimo de compra requerido para obtener un adelanto de efectivo (por configuración)
- que el monto de adelanto de efectivo no supere el monto máximo de adelanto de efectivo (validado con la librería)
- El monto máximo de adelanto de efectivo es el indicado por la librería de EMVKit.
- si cumple ambas condiciones, el POS continuará con la operación de pago con adelanto de efectivo, luego de saldada la venta, se imprimirán los comprobantes de pago de compra con tarjeta bancaria y los comprobantes de adelanto de efectivo.
- En la pantalla de pagos se podrá visualizar el pago realizado con la tarjeta y con el medio de pago efectivo por el monto del adelanto de efectivo.
- Al finalizar la compra, se informará un popUp con el monto de pago del adelanto de efectivo que el Operador deberá entregar al cliente.
Errores posibles
- Si no se supera el mínimo de compra se informará: "El monto de compra es menor al mínimo requerido para acceder al extra cash".
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- Configuración > Tienda > Extra Cash >
- Monto mínimo de compra
- A nivel medio de pago/Configuración General/Admite Extra Cash
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Para pagar con cheque, deberá seleccionarse el tipo de plazo del cheque.
El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago)
De encontrarse configurado, se podrá solicitar la selección del banco informando la lista.
Franqueo en cheque
De ser configurado, el cheque pudiera requerir la impresión de un franqueo. Esto dependerá del modelo de la impresora y se solicitará el ingreso del cheque por la ranura de impresión.
Se puede saltear este proceso únicamente con autorización del supervisor.
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Para pagar con crédito, deberá seleccionarse el tipo.
El POS irá solicitando el ingreso de datos adicionales requeridos para el pago (dependiendo de la configuración del medio de pago):
GIFT CARD
Para pagar con tarjetas del tipo GiftCard/monedero, deberá seleccionarse entre los medios habilitados la opción GC.
El Operador podrá presionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo a pagar de la transacción o podrá ingresar un monto y luego seleccionar el medio de pago, pudiendo de ese modo realizar pagos parciales.
Al seleccionar esta opción el sistema mostrará las siguientes opciones:
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- Una vez validada la tarjeta y su saldo, se procede agregando el pago a la venta en curso.
NOTA DE CREDITO (NCC)
Según configuración, se podrá pagar con una nota de crédito generada en tienda (como crédito de una operación de devolución)
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- Una vez ingresados los datos, se validará que no se encuentre ya consumida y su monto sea el correcto. La NCC será ingresada como pago de la venta en curso.
- Luego de finalizada la venta en curso, se procede a dejar la NCC utilizada como pago y ya no podrá volver a utilizarse para futuras compras.
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En la impresión del comprobante de venta, se imprimirá un código de barras que corresponde al id único de la transacción generada.
3 dígitos de tienda, 3 dígitos de terminal, 6 dígitos de nro. de transacción. 
Este nro. Podrá ser utilizado para las recuperaciones de operaciones (devoluciones, cambios, etc.)
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Dentro de una operación en curso se podrá solicitar la apertura del cajón de dinero a través de la siguiente opción:
El POS realizará lo siguiente:
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- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
- Límite de tiempo que el cajón de dinero puede permanecer abierto: indica el límite de tiempo expresado en segundos que el cajón de dinero podrá permanecer abierto. Superado el límite luego de finalizada la transacción, la aplicación informará al cajero mediante mensaje.
- Permitir apertura del cajón de dinero durante una transacción: indica si el cajón de dinero podrá abrirse o no en medio de una transacción.
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Para determinadas funciones el operador debe contar con los permisos requeridos, por ejemplo:
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Si no los tuviera, el POS solicita el ingreso de usuario y clave de un supervisor, mediante un popUp. Si el sistema evalúa que el usuario ingresado posee los permisos requeridos para el procedimiento, continuará con la operación en curso. Si el usuario ingresado no tiene los permisos requeridos o si el ingreso del usuario supervisor y su clave son cancelados, el POS descartará la operación que requería de la autorización (ej.: si un artículo requería autorización de supervisor y el popUp de ingreso de datos es cancelado, el artículo no se asocia a la venta en curso).
Ingreso del supervisor por teclado
Por configuración se podrá determinar si el ingreso del supervisor es por teclado o por banda magnética. Desde Configuración/sistema/Tienda/Opciones varias de tienda:
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- Si se encuentra configurado por teclado, se solicitará en un popUp el ingreso del usuario y su clave. Con el teclado virtual desplegado en caso de tener monitor del tipo touch.
Ingreso del supervisor por banda magnética
Si el ingreso de la autorización del supervisor se encuentra configurada por banda magnética, se solicitará por popUp deslizar la tarjeta, donde se buscará en el track 2 el código del usuario autorizador. 
Supervisor que requiere aprobación de otro supervisor
Por configuración de tienda, se podrá definir cuando el usuario que se encuentra registrado en la operación es supervisor, requiera de la autorización de otro supervisor diferente. 
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El presupuesto o preventa es una operación que le permite a un cliente solicitar un estimado o cotización de una compra en la tienda.
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El sistema permite acceder a crear un nuevo presupuesto desde la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL:
El POS muestra la pantalla de ingreso de artículos pudiendo ingresar artículos, asociar un cliente, e ingresar descuentos de igual modo que en la operatoria de la venta.
El sistema presenta las siguientes opciones:
| Búsqueda de clientes: permite buscar, editar y dar de alta clientes y empresas. A su vez, se permite asociar un cliente al presupuesto en curso. |
| Apertura de cajón: permite abrir el cajón dentro de un presupuesto en curso si el Operador tiene permisos para realizar dicha acción, caso contrario el POS solicitará autorización de Supervisor en caso de estar configurado. |
| Descuento x porcentaje: permite aplicar un descuento manual por porcentaje a un artículo previamente seleccionado. Ver: Descuentos |
| Descuento x importe: permite aplicar un descuento manual por importe a un artículo previamente seleccionado. Ver: Descuentos |
| Garantías: permite aplicar una garantía extendida al artículo seleccionado en caso de que tenga alguna asociada. Ver: Ingreso de Artículos > Venta de Garantías |
| Descuentos: ésta opción permite consultas las promociones aplicadas, además se pueden aplicar descuento a nivel transacción por porcentaje o por importe. Ver: Descuentos |
| Búsqueda departamental: permite la selección de artículos que se encuentran configurados para un determinado departamento. Para eso, se habilita un segundo menú en el cual se listan los departamentos para este tipo de venta por departamento. Ver: Ingreso de Artículos > Venta departamental |
| Finalizar: permite dar por concluido el presupuesto. |
| Cancelar Transacción: permite cancelar totalmente la venta en curso previa confirmación del Operador. Ver: Cancelar transacción. |
El Operador cierra el presupuesto presionando el botón FINALIZAR.
Para finalizar el presupuesto el sistema verifica que se haya ingresado un cliente y se imprime el comprobante.
Parametrización relacionada
Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:
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- Configuración > Configuración de Tienda > Filtro Presupuestos:
- Consultar y recuperar preventas en tienda: permite almacenar y facturar presupuestos desde la tienda. En caso de encontrarse deshabilitado, entonces podría realizarse desde el ERP.
- Cantidad de días que estará disponible el presupuesto: parámetro que define la cantidad de días que es válido un presupuesto a partir de su emisión.
- Filtrar los presupuestos vencidos: parámetro que permite o no el filtrado de presupuestos vencidos en la búsqueda de los mismos. Al estar activo, los presupuestos vencidos no serán parte del resultado de búsquedas de presupuestos en el POS.
- Habilitar reservas en presupuestos: parámetro que indica si se debe hacer reservas en los presupuestos.
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El sistema permite facturar un presupuesto ya emitido desde la siguiente opción del menú principal:
El POS solicita el ingreso de los datos que permitan la búsqueda del o de los presupuestos, mostrando la siguiente pantalla: 
El operador puede ingresar uno, alguno, ninguno o todos los campos de filtros disponibles y en base a esta información el pos informarán todos aquellos presupuestos coincidentes:
Luego de que el usuario seleccione un presupuesto se muestra la pantalla INGRESO DE ARTÍCULOS informando los artículos que contiene el presupuesto, sus promociones aplicadas así como el cliente asociado. En esta instancia el sistema no permite ingresar ni anular artículos, así como agregar o anular descuentos o modificar el cliente.
Para realizar la facturación el operador debe presionar el botón PAGOS.
El POS pasa a la pantalla de pagos finalizando así con la facturación del presupuesto.
Considerar que un presupuesto puede ser facturado siempre y cuando cumpla con las condiciones requeridas como su vigencia.
Características de la facturación de un presupuesto
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- El presupuesto a facturar contempla los precios y promociones del momento en el cual se haya emitido el mismo. No se actualizan precios y las promociones son las del momento de la generación del presupuesto.
- El presupuesto tiene una vigencia. De superar el tiempo definido, el presupuesto ya no podrá facturarse.
- El presupuesto que se haya generado en modo entrenamiento no puede ser retomado en producción y viceversa para su facturación.
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El sistema permite registrar devoluciones de artículos vendidos. Según configuración, permite realizar dos tipos de devoluciones:
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- Administración > Motivos > Motivos de devolución >
- Código
- Descripción
- Completar texto libre (si/no)
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En el caso de que el POS se encuentre configurado para la recuperación a partir de una compra original para generar una devolución, se solicitarán los datos para su búsqueda a través de un servicio se consultará en el repositorio de transacciones (central o en tienda de acuerdo a la configuración).
El sistema solicita se ingresen algunos de los siguientes datos para recuperar la transacción original:
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El sistema valida las devoluciones parciales que puede tener la compra asociada y se listan los artículos disponibles a devolver con sus respectivas cantidades no devueltas.
El Operador podrá seleccionar qué artículos son los que devolverá el cliente y su cantidad (pudiendo ser igual o menor a la disponible para devolver, mediante los botones "+" y "-"), y lo confirmará con el botón ACEPTAR. 
Una vez confeccionada la lista de artículos a devolver, el POS listará en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS los artículos a devolver, continuando la operación con la devolución del pago. 
No podrán ser agregados artículos pero sí anular o agregar descuentos manuales sobre los artículos seleccionados. 
El Operador presiona el botón PAGOS del menú y pasa a seleccionar los medios de pago, con el importe correspondiente. 
Al finalizar, el sistema imprime el comprobante de nota de crédito correspondiente.
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En el caso en el cual se encuentre configurada la devolución con recuperación de compra original, si el cliente no posee el comprobante de la compra o el ticket de regalo, se podrá realizar la búsqueda a partir de otros patrones de búsqueda como datos del cliente o de los artículos integrantes de la compra.
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Nota: de los campos habilitados para la búsqueda al menos es requerido el ingreso de la fecha de la transacción, terminal o tienda o algún dato relativo al cliente o relativo al producto.
En caso de falta de algún dato requerido, se informará mediante un mensaje que permita conocer el dato faltante:
Luego de ingresar los datos mínimos requeridos se listarán aquellas operaciones de compra que coincidan con la búsqueda. De la lista, se podrá seleccionar la compra a devolver con un doble click sobre el registro de la lista. 
Luego de seleccionada la venta, se listarán aquellos artículos que se encuentren disponibles para devolución, tal cual fue explicado anteriormente.
Error en servicio de devolución
En el caso en el cual no hubiera comunicación con el servicio de recuperación de transacciones desde el repositorio central o de la tienda, el POS informará mediante popUp "Ocurrió un error al intentar ejecutar el servicio de recuperación de transacciones para devoluciones".
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El operador podrá ingresar los artículos a devolver por el cliente e ingresará el pago según el total de la devolución. Este tipo de devolución no tiene referencia de una compra original y el ingreso de los artículos es en forma manual pudiendo requerir de la autorización del supervisor e ingreso del precio del artículo si así se encontrara configurado.
El modo de operar para una devolución de ingreso manual es el mismo que el utilizado para la venta pero difiere en los signos con los cuales se muestran los totales (el monto subtotal y el monto total en negativo) y los descuentos en positivo. 
Al pasar a la pantalla PAGOS, el monto TOTAL se informará en negativo y lo pagado en positivo.
En esta pantalla se validarán aquellos medios de pago que no se encuentren habilitados por configuración para las devoluciones.
Devolución con solicitud de precio cuando es sin referencia
Si la configuración se encontrara definido como devolución con recuperación de transacción original = NO o pudiera pasar a devolución sin referencia, también se podrá configurar si se requiere el ingreso del precio con el ingreso de cada producto. 
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NOTA: en las devoluciones se aplicarán promociones.
Parámetros para promociones en devoluciones
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Por configuración se podrá requerir de autorización del supervisor ante una operación de devolución.
Al presionar el botón DEVOLUCION desde el menú de operaciones se solicitará autorización si el operador no tiene el permiso requerido. 
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Dentro de una operación de devolución, es posible utilizar el medio de pago nota de crédito (NCC).
Este permite generar un crédito en tienda para ser utilizada en futuras compras. Es decir que no se le devuelve dinero o pago al cliente, pero si se genera un crédito en la tienda.
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El operador cuenta con funciones de no venta contables que le permiten agilizar su manejo de fondos de la caja durante su sesión. Se puede acceder a esta funcionalidad a través de la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL:
Al seleccionar esta opción, el sistema muestra un listado de las operaciones de no venta existentes, que complementan a las ventas y son orientadas a la contabilidad de la terminal.
Estas operaciones generan su respectivo comprobante de respaldo.
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El sistema BPOS permite registrar la dotación de dinero del Punto de Venta, para dejar registro de un egreso de dinero de la caja, a través de la siguiente pantalla:
El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:
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- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Controles autorizados por supervisor
- Límite para dotaciones: indica si el exceso de límites de dotaciones puede ser autorizados por el Supervisor.
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Una de las operaciones contables de no venta disponible es el retiro de fondos. Permite dejar registro de un egreso de dinero de la caja, utilizado para retirar fondos de la terminal ya sea por seguridad o porque se superan los montos máximos permitidos en la caja como fondos de efectivo. 
El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:
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- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Controles autorizados por supervisor
- Límite para retiros: indica si el exceso de límites de retiros puede ser autorizados por el Supervisor.
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Una de las operaciones contables de no venta disponible es la rendición de fondos.
Se utiliza para retirar dinero de la caja del operador generando un sobre o identificando el lote. Esta transacción generará por cada medio de pago ingresado un registro en la tabla de rendiciones. Se realiza de forma manual. 
El Operador podrá ir ingresando los medios de pago con la siguiente secuencia:
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Se validará que el valor ingresado sea numérico y no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá el mensaje 
- Que el medio de pago no requiera DATOS ADICIONALES, caso contrario se solicitará el ingreso de los datos adicionales y validará que no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá "Error: El valor ingresado excede el máximo de caracteres".
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- POS No venta-Cancelación de Rendiciones
- POS No venta-Rendiciones
- POS No venta-Testigo de una rendición
- POS Supervisor-Autorizar cuando se excede del Límite de rendiciones
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Otra de las operaciones contables de no venta disponible es el arqueo de caja. Mediante el arqueo de caja, el operador podrá realizar un conteo temporal de los fondos que acumula en su caja. Por lo general, este procedimiento es utilizado previo a la operación de retiro de fondos. Pueden arquearse todos los medios de pagos disponibles, incluidos los pagos con tarjeta de crédito.
El modo de operación es la misma explicada antes para el retiro. 
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El Cambio de valores es una operación contable de no venta utilizada para actualizar los fondos de la caja para un pago recibido previamente durante una venta.
Se requiere ingresar el medio de pago e importe original, y luego el medio de pago e importe del pago reemplazante.
Como puede apreciarse en la imagen anterior, se incluye:
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Sólo en el caso en el cual el medio de pago reemplazante sea de un monto menor al medio de pago original, se requerirá contar con el permiso de supervisor.
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Esta funcionalidad permite mover fondos de una cuenta a otra en una única operación. Los movimientos de transferencia de fondos pasan por el safe (caja de tienda)
El POS solicitará seleccionar la cuenta destino: 
Luego de aceptar la cuenta seleccionada, sólo en caso de haber configurado una cuenta secundaria, se solicitará el ingreso de la misma desde un listado de popUp.
...
NOTA: Los medios de pago disponibles serán aquellos que NO sean autoarqueables y estén disponibles
El POS irá listando los diferentes ingresos en cada fila del área de medios de pago ingresados, indicando la cantidad, nominación y total acumulado para el medio de pago.
En el área inferior se podrá ir visualizando el total acumulado de la operación con la suma de todos los medios de pago ingresados.
Para anular un medio de pago ingresado previamente en la operación de no venta, el Operador debe seleccionar el medio de pago ingresado y luego presionar el botón "ANULAR". El POS informará el medio de pago que anula en color rojo y signo negativo. El medio de pago anulado será resaltado en otro color.
Si el Operador requiere cancelar la operación en curso presiona el botón "ANULAR TRANSACCION".
Para finalizar la transferencia de fondos, el operador presiona el botón "FINALIZAR TRANSACCION".
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Esta funcionalidad permite que una terminal continúe con una transacción que se inició en otra terminal y que no pudo ser concluida por algún problema (por ejemplo, por problemas en alguno de sus dispositivos como la printer fiscal).
Según la configuración, el POS puede solicitar las credenciales de un Supervisor para esta acción.
El POS solicita los siguientes datos:
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Una vez ingresados los datos, el POS recupera la transacción desde la terminal en la cual fue creada y mostrará en la pantalla INGRESO DE ARTICULOS los artículos asociados a la venta transferida, pudiendo continuar la misma.
Cuando un operador inicie su sesión en la terminal en la cual se encontraba la transacción en curso, el sistema informará "Terminal transferida", pudiendo retomar la transacción o pudiendo cancelarla.
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El Operador puede solicitar la apertura del cajón de dinero siempre y cuando se encuentre con una sesión iniciada en la terminal.
El POS verificará si el operador que lo solicita tiene los permisos requeridos, caso contrario solicitará la autorización del supervisor.
El POS abre el cajón de dinero y aguardará hasta su cierre para continuar con la operatoria. De excederse el tiempo límite configurado, se mostrará el siguiente mensaje:
De igual forma, luego de una operación de venta, el POS informa que el cajón de dinero se encuentra abierto impidiendo utilizar dicho POS hasta tanto se cierre el cajón.
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La funcionalidad de informe de caja permite obtener un reporte de los montos recaudados por el Operador dentro de su sesión.
Para acceder a esta funcionalidad, el Operador deberá tener los permisos requeridos, obteniendo así un reporte impreso de los fondos recibidos durante su sesión, discriminado por medio de pago.
De requerir autorización de supervisor, lo solicitará por medio de popUp.
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- No se mostrará información por pantalla. Se imprimirá en un comprobante no fiscal.
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El Operador puede realizar operaciones en el POS bajo la modalidad de ENTRENAMIENTO, es decir que puede realizar prácticas sin que esto impacte en la contabilidad de la terminal o del cajero.
Las operaciones que se realicen bajo esta modalidad tendrán las siguientes características:
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Esta funcionalidad permite realizar la carga de crédito a celulares de distintas compañías, como Claro, Movistar, Nextel y Personal, según configuración.
Al ingresar se presentará la siguiente pantalla: 
El OPERADOR seleccionará la empresa/compañía de una lista desplegable: Claro On Line, Movistar On Line, Nextel On Line y Personal On Line, según configuración interna
El sistema solicita que se ingresen los siguientes datos para realizar la recarga:
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- Empresas
- Monto mínimo de recarga
- Monto máximo de recarga
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El sistema BPOS permite efectuar la búsqueda de artículos utilizando distintos patrones y filtros de búsqueda. También permite buscar artículos de características similares o complementarias.
A esta pantalla puede accederse a través de los siguientes flujos:
| Desde la pantalla INICIO DE SESIÓN |
| Desde la pantalla VENTAS. |
| Desde la pantalla MENÚ PRINCIPAL |
A continuación podemos ver la pantalla BUSCAR ARTÍCULOS: 
En ella podemos encontrar:
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- Filtros: se unifica en un único campo de ingreso de texto, donde se podrá consultar artículos buscados a través de código, descripción, niveles departamentales, marca y otros atributos que pueda tener definido el artículo.
- Resultados: Listado de artículos coincidentes con los patrones de búsqueda ingresados en los campos de filtro.
Opciones: al seleccionar un artículo del listado de resultado podemos presionar alguno de los siguientes botones para obtener más información:
Imágenes relacionadas: permite ver una galería de las imágenes correspondientes al artículo seleccionado.
Stock: permite consultar el stock del producto seleccionado. El stock podrá ser consultado en línea con el ERP o en forma local (según configuración) y se brinda la siguiente información:
- Código del artículo
- Cantidad en existencia
Fecha de última modificación
Nota: en aquellos casos en los cuales la configuración del parámetro con el ERP se encuentre deshabilitado, se produzca un problema de comunicación con el servicio o el ERP responda con un mensaje de error, el POS consultará en forma local el último registro de stock. |
Stock general: sólo podrá ser consultado en línea con el ERP (en caso de encontrarse offline el ERP se informará que el procedimiento no se encuentra disponible). Informará la lista de tiendas al seleccionar una:
- Cód. Articulo
- Cód. Depósito
Cantidad |
Artículos similares: Permite obtener una lista de aquellos artículos que hayan sido configurados como similares al artículo seleccionado en el listado de resultados. Hay distintos tipos de similitud:
Artículos complementarios: Permite obtener una lista de aquellos artículos que hayan sido configurados como complemento del artículo seleccionado en el listado de resultados.
Finalizar búsqueda: retorna a la pantalla desde la cual fue solicitada la consulta.
Resultado de consulta de artículosEl resultado de una consulta estará respondiendo todos los datos que los artículos coincidentes tengan configurados.Âncora _Toc4364256 _Toc4364256
Los datos a listar por artículo:- Código de artículo
- Descripción del artículo
- Atributos (se listan los atributos que tenga asociado el ítem)
- Stock en tienda
- Precio unitario
- Comisión (se informará la etiqueta que se haya definido en el esquema de comisiones)
Consulta con el motor de búsqueda no disponible
Si el motor de consulta (Elastic Search no se encontrara disponible, esto se puede detectar desde el monitor de servicios del POS: motor de búsqueda rápida) la consulta se realizará por código o descripción (es decir que el patrón ingresado se comparará con los campos código y descripción) obteniendo los datos Código, descripción, stock y precio unitario, no así los atributos.
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Si un operador suspendió una venta a través de la siguiente opción, durante el período en curso:
el sistema le permite poder continuarla a través de la siguiente opción del menú principal:
La transacción pudo haber sido suspendida desde cualquier terminal.
Para retomar una transacción el POS solicita el ingreso del Nº de Terminal y Nº de Transacción:
...
- El operador debe seleccionar una de las transacciones haciendo doble clic sobre la misma. Al seleccionar una transacción, el sistema mostrará la pantalla VENTAS con toda la información previamente cargada para la transacción seleccionada.
- La venta se retoma con los mismos datos de la transacción suspendida y podrá continuarse.
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Si el POS cuenta con una impresora fiscal como uno de sus dispositivos configurados y conectados, dentro del menú de SELECCIÓN DE OPERACIONES se podrá acceder a las funciones propias de la impresora fiscal, a través de la siguiente opción:
Al acceder, el sistema mostrará un sub-menú con las distintas funcionalidades disponibles, descriptas a continuación.
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El cierre Z es el procedimiento fiscal que permite generar un documento en el cual se imprimen los datos acumulados correspondientes a las operaciones efectuadas diariamente.
Es una operación en la cual se informan los totales acumulados de operaciones realizadas en el POS desde la última emisión del cierre Z realizado.
Al seleccionar esta opción la impresora emitirá el comprobante con la información diaria de la terminal finalizando la operación.
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El informe X es una operación que informa totales acumulados hasta el momento. Es una operación que puede realizarse en cualquier momento del día y no genera registro.
Al seleccionar esta opción la impresora emitirá el comprobante con la información acumulada hasta ese momento en la terminal finalizando la operación.
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Mediante esta operación, se podrán obtener los informes de los totales de cada cierre Z emitido durante un determinado rango de fechas o para un determinado cierre Z solicitado.
El POS solicitará el ingreso de:
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Una vez que se hayan ingresado los datos sobre los cuales se requiere obtener el reporte, se selecciona el botón "IMPRIMIR" luego de lo cual la impresora emitirá el reporte con el detalle solicitado.
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Por medio de esta operación se procede a la carga de parámetros fiscales al controlador fiscal
Dependiendo de los permisos del Operador, el POS solicita Autorización del Supervisor para poder configurar dichos parámetros.
La impresora cargará los parámetros según configuración.
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Dentro de los medios de pago habilitados se encuentra el crédito propio.
Para poder abonar el resumen de este medio de pago, una de las operaciones disponibles es el pago de crédito. Esto es similar al pago del resumen de una tarjeta de crédito.
Para acceder a esta opción se debe presionar el siguiente botón del MENÚ PRINCIPAL:
El POS solicitará el ingreso de datos adicionales para determinar la cuenta y/o tarjeta que se desea pagar.
Primero, solicitará que se deslice la tarjeta. Allí se podrá ingresar vía MSR la tarjeta de la cuenta a pagar o bien ingresar manualmente el número de cuenta del Cliente presionando "Cancelar" en la ventana que indica "Deslice la tarjeta". 
Luego de ingresado dicho número el POS presenta las tarjetas asociadas a esa cuenta:
Al efectuar doble clic sobre la tarjeta deseada, el POS solicita que se ingrese el importe a abonar: 
Luego el POS muestra la pantalla de ingreso de artículos con un ítem que representa al pago de crédito por el monto ingresado previamente.
Para finalizar la operación se debe presionar el botón "PAGOS" y seleccionar el medio de pago con el cual desea pagar el cliente.
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Existen situaciones en las cuales puede no encontrarse operativo el sistema BPOS (ej.: corte de luz) y deban confeccionarse comprobantes de forma manual. Estos comprobantes pueden posteriormente ser cargados al sistema cuando éste se encuentre disponible y se efectúa presionando el botón siguiente botón del MENÚ PRINCIPAL:
El sistema solicita el ingreso de los datos del comprobante a ingresar al sistema:
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Según el tipo de comprobante ingresado el sistema solicitará que la contingencia tenga asociada un Cliente validando su condición ante el IVA. 
Entonces, se continúa la transacción como en el caso de una venta normal (si la contingencia corresponde a una Venta), eligiendo la forma de pago hasta concretar la carga en el sistema, de la operación que corresponda y que se efectuó de forma manual.
En los casos de pagos ingresados que requieren de ingreso de datos adicionales, como tarjeta bancaria, no se solicitará el ingreso de datos del pago ya que la validación fue realizada previamente por otro medio de autorización.
No se imprime comprobante de la operación ingresada ya que se cuenta con el comprobante manual.
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El sistema BPOS soporta la operación de CAMBIO de productos, para ello debe existir al menos un producto que se devuelva y al menos uno que el Cliente retire.
Para acceder a esta funcionalidad se debe presionar el siguiente botón "CAMBIO" en la pantalla MENÚ PRINCIPAL:
NOTA: en operaciones de cambio no aplican promociones. Si en la compra original hubiera diferencias con los precios, se deberán aplicar descuentos manuales.
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Si la configuración de las DEVOLUCIONES en BM es con recuperación de compra original, al iniciar la transacción de CAMBIO, el POS solicitará datos adicionales para identificar la transacción original en la cual se facturó el producto que se desea cambiar.
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- En el ejemplo, la operación deja un saldo en positivo, monto que deberá pagar el cliente por la diferencia entre los artículos devueltos y el artículo comprado. Esta operación de cambio genera un comprobante de VENTA. Ver Cambio con saldo negativo
- Al pasar a la pantalla de pagos con el botón "PAGAR" el cliente podrá optar por el medio de pago con el cual saldar su compra.
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Cuando en una operación de cambio el cliente devuelve productos por un monto mayor al monto de los productos que comprará, la operación quedará con saldo negativo.
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En este caso, al pasar a la pantalla de PAGOS el retailer le deberá devolver dinero al cliente y el comprobante a generar será una NOTA DE CREDITO.
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Una operación de cambio podrá realizarse sin referencia a la compra original (partiendo de una configuración que requiere compra original) y el cliente no cuenta con el comprobante de compra del producto que desea cambiar por otro o el ticket de regalo.
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Luego de ingresar los datos mínimos requeridos se listarán aquellas operaciones de compra que coincidan con la búsqueda. De la lista, se podrá seleccionar la compra a devolver con un doble click sobre el registro de la lista. 
Luego de seleccionada la venta, se listarán aquellos artículos que se encuentren disponibles para devolución, tal cual fue explicado anteriormente.
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En el caso en el cual no hubiera comunicación con el servicio de recuperación de transacciones desde el repositorio central o de la tienda, el POS informará mediante popUp "Ocurrió un error al intentar ejecutar el servicio de recuperación de transacciones para devoluciones".
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En el caso en el que el cliente no posee el ticket de compra o el ticket de regalo o datos que permitan identificar la compra para su búsqueda, se podrá realizar un cambio sin referencia, es decir una operación donde los productos devueltos podrán ser ingresados en forma manual.
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Luego se prosigue con la operación hasta finalizar la misma.
Nota: todos los productos que el Cliente Devuelve, se muestran con la cantidad y precio en negativo.
Cambio con devolución sin referencia que requiere precio en productos devueltos
En el caso en el cual la configuración sea devolución sin referencia, se podrá configurar si se requiere el ingreso del precio forzado del precio de los artículos devueltos. 
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- En esos casos, luego de ingresar el producto a devolver se solicitará por medio de un popUp el ingreso del precio.
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Si un cliente desea cambiar un producto por otro del mismo monto, en la pantalla el botón "PAGAR" cambia por "FINALIZAR".
Presionando el botón "FINALIZAR" la operación de cambio finaliza sin requerir pasar a la pantalla de pagos.
El comprobante de pago se emitirá con un valor de 0.01 (para las impresoras fiscales)
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En aquellos casos en los cuales el operador/vendedor no tenga los permisos para generar una operación de devolución/cambio, la aplicación POS solicitará el ingreso de un usuario supervisor que lo autorice. Si bien la pantalla de autorización contendrá el título de devolución, esto se debe a que una de las operaciones del cambio es la devolución de al menos un producto.
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- Si se ingresa un número de transacción que no es de venta informará el siguiente error:
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- Si la configuración es de devolución con recuperación de compra original no se podrán agregar otros artículos a devolver en forma manual, informándose el siguiente error:
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Los siguientes parámetros son los que permiten configurar el comportamiento de las devoluciones con respecto a la operación de cambio (cuando es con recuperación de compra original)
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Bridge POS cuenta con la funcionalidad de tarjeta monedero, la cual de encontrarse activa y con saldo positivo podrá ser utilizada como medio de pago para las operaciones de venta.
Al seleccionar la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL, el sistema mostrará una serie de opciones disponibles relacionadas al monedero:
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Mediante esta operación se podrá obtener el saldo de la tarjeta consultada.
Para ello, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por medio de la lectura de la banda magnética 
De no tener la tarjeta pero conocer su número, se podrá cancelar el ingreso de la tarjeta por banda con el botón CANCELAR. Luego el POS solicitará el ingreso del número de tarjeta (ingreso manual).
El POS informará el saldo de la tarjeta ingresada.
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Mediante esta operación se podrá traspasar el saldo completo de una tarjeta monedero a otra tarjeta.
Para ello, el POS solicitará el ingreso de la tarjeta por medio de la lectura de la banda magnética o de cancelarlo solicitará el ingreso manual del número de tarjeta de origen y luego la tarjeta destino del nuevo saldo.
El POS una vez validada la operación traspasará el saldo de la tarjeta origen e informará el nuevo saldo de la tarjeta destino.
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Mediante esta operación se podrá asociar una tarjeta monedero o Gift Card a un cliente. Al presionar el botón "ASOCIAR CLIENTE" se mostrará la pantalla de consulta de clientes.
Una vez que se encuentra al cliente, se asociará la tarjeta enviando el mensaje a la consola de Promo.
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Mediante esta operación, se podrá obtener una reimpresión de los comprobantes emitidos previamente en la terminal o en otra terminal. Solamente se podrán reimprimir aquellos que no sean documentos fiscales.
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- Si la operación no tuviera asociado un comprobante que pudiera ser reimpreso se informará el siguiente mensaje:
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Bridge POS cuenta con la funcionalidad de apartados, la cual permite a un cliente solicitar el apartado físico del stock de uno o más productos en el depósito de la tienda. El contrato de apartado permite al cliente ir pagando los productos apartados en cuotas según el plan seleccionado.
Una vez saldado el apartado, el cliente obtiene su factura y accede al retiro del producto en la tienda donde el apartado fue creado. Al seleccionar la siguiente opción del MENÚ PRINCIPAL, el sistema mostrará una serie de opciones disponibles relacionadas a Apartados:
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Al seleccionar la opción Crear apartado, se visualizará un popUp con el listado de los tipos de apartados vigentes en tienda.
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- Finalizado el pago, se imprimirá un voucher no fiscal con copia para la tienda y otro copia para el cliente, con los datos del apartado creado:
- nro. de apartado
- lista de artículos apartados
- Descuentos aplicados
- Monto total del apartado
- Pago realizado
Ejemplo de la impresión:
Crear apartado con cargo
Según la definición del tipo de apartado, podrá tener asociado un cargo (ej: gastos administrativos, sellado, etc.)
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- Si el tipo de apartado tiene asociado un cargo, éste se informará en la pantalla de ingreso de artículos como un artículo misceláneo
- Nota: para acceder a esta pantalla se deberá presionar el botón volver desde la pantalla de pagos, por tal motivo en el total se informará el monto ingresado como anticipo.
- El anticipo se calculará sobre el monto del apartado (sin incluir el monto del cargo)
- En el caso de tener un cargo, el mismo se sumará al monto mínimo del apartado (anticipo).
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Al seleccionar la opción Consulta de apartados, Bridge POS pasa a una nueva pantalla donde se cuenta con varios filtros para la búsqueda más acotada de los apartados.
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Con el botón "X" se podrá salir de la consulta de estado de cuenta.
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Al seleccionar "pagar apartado" el cliente podrá pagar una cuota de su apartado, siempre y cuando el mismo se encuentre abierto (no se podrá si el mismo se encuentra cancelado, inactivo o completo/facturado)
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Ejemplo del voucher impreso de pago de abono: 
Pagar apartado de plan libre
Si el apartado era de plan libre, es decir, no tiene un plan de cuotas con un monto fijo, el cliente podrá pagar diferentes cuotas sin un monto mínimo determinado. 
En estos apartados, al consultar por su estado de cuenta, sólo se listarán aquellos pagos realizados. 
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- Una vez ingresado el monto a pagar, pasará a la pantalla de PAGOS para la selección del medio de pago. Finalizará con la impresión del voucher de pago.
- Si el ingreso del monto a pagar por el apartado de plan libre se cancela con el botón "CANCELAR", se trunca el flujo de pago volviendo a la pantalla del menú de apartados.
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Al seleccionar "cancelar apartado" el cliente podrá cancelar totalmente un apartado en curso y se le hará devolución de los pagos realizados, según el tipo de apartado puede haber gastos o cargos administrativos que pudieran ser retenidos.
Del mismo modo podría aplicar una penalidad por cancelación, monto que le será restado del monto total a devolver al cliente.
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Ejemplo del voucher impreso de cancelación de abono: 
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Al seleccionar "facturar apartado" se validará el estado del apartado ya que el mismo debe encontrarse totalmente pagado ("para facturar")
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- Para continuar con la facturación, se debe presionar el botón "FINALIZAR" para emitir el comprobante de la venta y el cliente pueda retirar sus productos con la misma.
- Se imprimirá un comprobante de venta donde el medio de pago es ABONO. De este modo se compensa todos los ingresos de pagos del apartado con el ABONO de la factura.
Errores
- En la facturación del apartado no se podrán ingresar ni anular artículos. Caso contrario se informará mediante mensaje de error:
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Al seleccionar "cancelar cuota", el cliente podrá solicitar que se le retorne el dinero de una cuota ya pagada. Esta cuota quedará como cancelada, con lo cual el cliente luego deberá volver a pagarla para que la misma quede como confirmada. Esta operación se utilizará en casos de posibles errores que pudiera tener el cajero en el pago de la misma.
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- Si es la primera cuota a cancelar que contiene cargos asociados.
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Bridge POS puede operar con VTOL monedero o con Promo Loyalty para su manejo de módulo de cupones y tarjetas monedero/GC y de fidelidad.
Desde el módulo de GiftCard/monedero se podrá acceder a las funcionalidades comunes a VTOL monedero, teniendo algunas diferencias.
Consideraciones importantes:
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- En Bridge POS se ingresan los números de cupones del mismo modo que los códigos de artículos (por scanner o por teclado). Esto implica que los códigos a utilizar para cupones no debieran coincidir con aquellos que se configuren en la consola de Promo Central.
- Una opción es manejar tipo de código CODE128 para cupones para evitar la colisión con los códigos de artículos.
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Bridge POS podrá generar/imprimir cupones recibidos como beneficio de alguna promoción. Estos cupones serán emitidos por la consola de Promo donde se le asigna un número identificador y donde se mantiene su estado (emitido, redimido)
Estos cupones generados, una vez impresos por Bridge POS podrán ser utilizados en posteriores compras para la redención de próximas promociones.
Consideraciones importantes:
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- Bridge POS imprime los cupones según los datos recibidos de Promo. Es decir que los templates de los cupones deben ser definidos en la consola de Promo.
- Bridge POS no genera ni valida los cupones, salvo su número. Las condiciones y características de cada cupón son administrados por Promo.
Emisión
De acuerdo a la definición de promociones en la consola de Promo, se podrá obtener como beneficio cupones de descuento.
Ej.: "Comprando artículos de Almacén, obtené un cupón 2x1 en Freddo" 
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Ejemplo de un cupón impreso: el número del código de barras es el nro. asignado para el cupón.
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Redención
Bridge POS podrá recibir cupones generados a partir de promociones durante la venta en curso.
Estos cupones se ingresan con sus códigos con la misma operatoria del ingreso de un artículo. Se irán visualizando en la pantalla de Ingreso de artículos con posibilidad de ser anulados.
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- El cupón nro. 1050020506982 obtenido en una compra previa, permite que se aplique la promoción de 10% de descuento en el total de la compra, la cual se prorratea en todos los artículos.
Cupones digitales
Promo permite definir promociones que generan cupones digitales (no se imprimen sino que son enviados por la consola de Promo vía mail al cliente asociado a la venta. Es requisito que haya un cliente en la venta para su obtención y que el mismo tenga una dirección de mail a la cual le será enviado el cupón).
En Bridge POS se informará si se obtuvo un cupón digital por display 2x20 o por popUp (según configuración)
- PopUp
- Display 2x20
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Desde BMT se podrán configurar los siguientes parámetros asociados a la funcionalidad mencionada:
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- Configuración > Configuración de Tienda > Opciones varias de tienda >
- Informar cupones digitales por display 2x20: Permite configurar si el beneficio de cupón digital (en caso de aplicar como beneficio) se informa por pantalla o por display externo.
- Administración > medios de pago > Prefijos Cupones >
- En este menú se encontrará la definición de los prefijos de cupones y la longitud del nro. del cupón. Con esta definición se validará el código ingresado del cupón durante la venta.
Reimpresión de cupones
En aquellos casos en los cuales se haya recibido de Promo el cupón, pero por algún problema en la impresión, el o los cupones recibidos por el cliente se requieran reimprimir, desde la opción del menú principal Reimpresión, se podrá buscar la operación de venta y luego seleccionar la reimpresión de los cupones de descuento.
El POS imprimirá el cupón, con el mismo número de cupón original. 
Nota: sólo podrán reimprimirse aquellos cupones que se hayan generado previamente. En caso de que el punto de venta se encontrara en modo fuera de línea, los mismos no pudieron haberse generado.
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Bridge POS opera con tarjetas GiftCard y monedero, pudiendo realizar:
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- Ventas de tarjetas GiftCard o monedero (precargadas o con monto abierto)
- Recargas de tarjetas
- Pagos con tarjetas Gift Card o monedero
Âncora OLE_LINK3 OLE_LINK3
Devolución de pagoÂncora OLE_LINK4 OLE_LINK4 - Devolución de recarga
- Consulta de saldo de tarjetas
- Traspaso de saldos entre tarjetas del mismo tipo (parcial o total)
Venta o recarga de Gift Card o monedero
En Bridge debe existir un artículo del tipo "GiftCard" para que sea vendido como Recarga de una tarjeta del cliente o como tarjeta GiftCard o monedero vendidas por un precio definido por el cliente (precio abierto)
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- Luego de ingresada la tarjeta se imprimirá un comprobante con la recarga obtenida y el saldo de la misma.
Pago GiftCard/monedero
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Una vez ingresado el nro. de tarjeta y validado el pago con Promo, se agregará el pago a la venta en curso y se imprimirá además del comprobante de venta el voucher de pago con copia para el cliente con el monto del pago y saldo.Âncora OLE_LINK34 OLE_LINK34
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Devolución de recarga tarjeta GiftCard/monedero
Para poder realizar una recarga de tarjeta GiftCard/monedero, desde la operación "DEVOLUCION":
Dependiendo de la configuración de tienda (devolución centralizada o no):
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Ejemplo de impresión del voucher de devolución de recarga de tarjeta 
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Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú:
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- Consulta de saldos
- Traspaso de saldos
- Asociar cliente
- El Operador selecciona el botón "CONSULTA DE SALDOS".
- Se solicita el ingreso de la tarjeta (GC, monedero o fidelidad) pudiendo ser por lectura de banda (MSR)
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Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: TRASPASO DE SALDOS
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Âncora OLE_LINK22 OLE_LINK22
Dependiendo de la tarjeta de origen, el traspaso puede ser total o parcial.Âncora OLE_LINK23 OLE_LINK23 - Si la tarjeta origen tiene saldo en $0.00, la operación de traspaso de saldos se llevará a cabo del mismo modo sin que esto sea un error. Esta operación dejará cancelada la primer tarjeta (origen) y activando la segunda tarjeta (receptora) con el saldo en $0.00
- Las tarjetas origen y destino deben ser del mismo tipo. No se pueden transferir saldos entre tarjetas diferentes tipos (según configuración, se define el tipo de tarjeta y sus características. Las mismas son manejadas por Promo desde su consola)
- Las tarjetas deben ser del tipo transferibles
- La tarjeta receptora debe ser del tipo recargable y encontrarse inactiva
- Dependiendo de la tarjeta de origen, el traspaso puede ser total o parcial.
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- Ingreso de una tarjeta inexistente
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- La tarjeta destino del traspaso de saldos se encuentra activa.
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Bridge cuenta con diferentes tipos de medio de pago entre los cuales se encuentran:
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Para poder operar con ellas, se cuenta con la integración con el módulo de Promo. A continuación se describen las diferentes operaciones con las que se podrá operar desde Bridge POS.
Importante: Bridge POS debe estar en línea con el motor de Promo y con la consola de Promo.
Pago con tarjeta fidelidad
En una venta en curso, luego de pasar a la pantalla de pagos, se podrá utilizar el medio de pago GiftCard o monedero, accediendo con el botón del tipo de medios de pago: Loyalty
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- Una vez ingresado el nro. de tarjeta y validado el pago con Promo, se agregará el pago a la venta en curso y se imprimirá además del ticket de venta el voucher de pago con copia para el cliente.
Recarga por aplicación de promociones puntos
En caso de aplicar alguna promoción de carga de puntos, la promoción requerirá que exista una tarjeta ya asociada a la venta en curso, de encontrarse ingresada en la venta, Promo automáticamente cargará esos puntos a la tarjeta.
No se solicitará el ingreso de la tarjeta fidelidad sino que la misma debería ser ingresada desde la pantalla de consulta de clientes previo a finalizar la venta. 
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- Al ingresarse la tarjeta se realizará una consulta de saldos y quedará asociada a la venta en curso.
- De aplicar la promoción de carga de puntos, se imprimirá el voucher con los puntos obtenidos y el nuevo saldo.
Consulta de saldos
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Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: CONSULTA DE SALDOS
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Traspaso de saldos
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Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD.
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Ver: Traspaso de saldos de GiftCard/monedero
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La operación de asociar cliente, desde el menú Monedero/GiftCard permitirá asociar una tarjeta de fidelidad a un determinado cliente.
Desde el MENU PRINCIPAL cuando el Operador selecciona MONEDERO - GIFT CARD. Se lista un nuevo menú, desde allí se deberá seleccionar: ASOCIAR CLIENTE.
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- Se deberá presionar el botón ASOCIAR NUEVATARJETA.
Posibles errores
Los mensajes de error que se pudieran generar en las operaciones con tarjetas de fidelidad son los mismos presentados para tarjetas GiftCard y monedero.
Ver: Posibles errores
Parámetros relacionados
La definición de parámetros de prefijos de tarjetas son los mismos utilizados para GiftCard y monedero.
Ver: Parámetros relacionados
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La pantalla de publicidad o descanso se activará en los tiempos de inactividad del POS.
A través de esta funcionalidad se podrán visualizar aquellas imágenes que se hayan ubicado en el directorio configurado, las cuales irán rotando.
Formatos soportados para imágenes:
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- Configuración > Configuración de Terminal > Filtro Misceláneas:
- Time Out para Sign Off automático (en segundos): define el tiempo en el cual la terminal pasará automáticamente al estado Special sign-off/Sign off.
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Bridge POS cuenta con un monitor con indicadores que permiten conocer el estado de los servicios del POS con otros sistemas o componentes de la solución:
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- base de datos de tienda
- motor de Promo: con su versión de mapa activo
- librería de VTOL EMV Kit/ VTOL
- procesador de transacciones: para la distribución de TLOGs
- server BM Tienda: para los servicios de BM Tienda (como consultas de stock local, de recuperación de ventas suspendidas, etc.)
- server BM Central: para los servicios con BM Central (como consultas de stock de todas las tiendas, recuperación de devoluciones centralizadas, etc.)
- motor de búsqueda (utilizado para las consultas. Elastic Search)
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En la barra inferior del POS se visualizará el monitor de estados 
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Al presionar sobre este indicador se desplegará una pantalla con la lista de indicadores de estado.
Ejemplos de estados 
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Servicio | Estados posibles |
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Base de datos tienda | Con conexión |
Sin conexión | |
Conexión con Promo | Disponible - Se indica el número de versión del mapa activo |
Sin mapa activo | |
Conexión con VTOL | Disponible |
Sin conexión | |
Procesador de transacciones | Disponible |
No se están enviando | |
Servicios Bridge Manager tienda | Disponible |
Sin conexión | |
Servicios Bridge Manager central | Disponible |
Sin conexión | |
Motor de búsqueda rápida | Disponible |
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A continuación se listan los permisos de usuario que podrán configurarse en Bridge Manager para un usuario determinado, para las funciones del POS.
Los permisos con los que contará el usuario para operar en el punto de venta dependen del rol y grupo asignado al mismo. De no contar con el permiso requerido, para determinadas operaciones, se solicita el ingreso del usuario y clave de un supervisor que autorice la operación.
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ID del perfil (campo ID) | Nombre del perfil | Nivel del perfil | Observaciones y comentarios |
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1 | Sistema | 1 | Este perfil corresponde al super usuario. Dispone de todos aquellos permisos relacionados a infraestructura, configuraciones, etc. |
2 | Administrador | 2 | Este perfil contiene los permisos requeridos para el funcionamiento completo de tienda a excepción de lo referido a infraestructura (terminales, grupos de terminales, etc.) |
3 | Gerente de tienda | 2 | Perfil con iguales permisos que el administrador. |
4 | Finanzas | 2 | Este perfil contiene permisos para conciliaciones, apertura de tienda, acceso a reportes y operación contable del Bridge Manager. |
5 | Supervisor | 2 | Acceso a Bridge Manager para las funcionalidades de modificaciones y actualizaciones de precios, configuraciones varias pero no cierre/apertura de tienda. |
6 | Supervisor de caja | 2 | Acceso a Bridge Manager para las funcionalidades de reportes y conciliaciones. Permisos para autorizar procedimientos de caja y operaciones de contabilidad de caja y fiscales. |
7 | Cajero | 2 | Permisos para operaciones relativas a la venta, incluida su cobranza y operaciones de contabilidad de caja. No incluye la aplicación de descuentos (lo cual requiere de la autorización del supervisor de caja). |
8 | Vendedor | 2 | Permisos para operaciones relativas a la venta (ventas sin pagos, presupuestos) No incluye cobro de ventas ni operaciones de contabilidad de caja. |
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nombre | descripción |
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pos-ventas | Ventas |
pos-devoluciones | Devoluciones |
pos-add-item | Agregado de ítems a una venta/devolución |
pos-cancel-item | Anulación de ítems en una venta/devolución |
pos-customer-transaction | Asociación de un cliente a una transacción |
pos-payment-transaction | Ingreso de un pago en transacciones de venta |
pos-cancel-payment-transaction | Anulación de un pago en transacciones de venta |
pos-manual-discount | Ingresar descuentos manuales |
pos-cancel-discount | Cancelar descuentos |
pos-cancel-transaction | Cancelación de transacciones de venta |
pos-cancel-devolucion | Cancelación de transacciones de devolución |
pos-cambio-valores | Cambio de valores |
pos-cancel-cambio-valores | Cancelación de Cambio de valores |
pos-item-query | Consulta de Ítems |
pos-price-query | Consulta de Precios |
pos-suspend-transaction | Suspensión de transacciones de venta/devolución |
pos-recover-transaction | Recuperación de transacciones |
pos-apertura-cajon | Apertura de Cajón |
pos-cancel-apertura-cajon | Cancelación de Apertura de Cajón |
pos-informe-caja | Reporte de medios de pago recibidos |
pos-cancel-informe-caja | Cancelación de Reporte de medios de pago recibidos |
pos-dotacion | Dotaciones |
pos-cancel-dotacion | Cancelación de Dotaciones |
pos-retiro | Retiros |
pos-cancel-retiro | Cancelación de Retiros |
pos-arqueo | Arqueos |
pos-cancel-arqueo | Cancelación de Arqueos |
pos-transfer-terminal | Transferencia de terminal |
pos-signoff | Sign Off |
pos-supervisor | Autorización de supervisor |
pos-recover-sale-transaction | Recuperación de transacciones de venta |
pos-recover-refund-transaction | Recuperación de transacciones de devolución |
pos-recover-arqueo | Recuperación de transacciones |
pos-recover-retiro | Recuperación de transacciones de Retiros |
pos-recover-informe-caja | Recuperación de transacciones de Reporte de medios de pago recibidos |
pos-recover-dotacion | Recuperación de transacciones de Dotaciones |
pos-recover-apertura-cajon | Recuperación de transacciones de Apertura de Cajón |
pos-recover-cambio-valores | Recuperación de transacciones de Cambio de valores |
pos-cajero | Cajero |
pos-seller | Vendedor |
pos-sup-ingreso-limite-negativo-dpto | Autorizar el ingreso de Límites negativos por depto |
pos-sup-excede-limite-negativo-trx | Autorizar cuando se exceden los Límites negativos por transacción |
pos-sup-excede-limite-trx-misc | Autorizar cuando se exceden los Límites de transacción con misceláneos |
pos-sup-excede-limite-retiro-dotacion | Autorizar cuando se excede del Límite de retiros y dotaciones |
pos-sup-excede-limite-anulacion-trx | Autorizar cuando se excede el Límite de anulación de transacción |
pos-sup-excede-limite-cambio-medioDePago | Autorizar cuando se excede el Limite de cambio de medios de pago |
pos-sup-devolucion-item-no-vendido | Autorizar la devolución de un ítem no vendido en la transacción |
pos-sup-excede-limite-verif-pago | Autorizar cuando se excede el Límite de verificación de pago |
pos-sup-rechazo-verif-pago | Autorizar rechazo de verificación de pago |
pos-sup-excede-limite-nro-pagos | Autorizar cuando se excede el Límite de número de pagos |
pos-sup-excede-limite-cambio-valores | Autorizar cuando se excede el Límite de cambio de valores |
pos-sup-excede-limite-anulacion-por-peso | Autorizar cuando se excede el Límite de anulación por peso |
pos-sup-excede-limite-excension-imp-desc | Autorizar cuando se exceden los Límites de exención de impuestos y descuentos |
pos-sup-signoff-forzado | Llevar a cabo un Sign Off forzado |
pos-sup-pago-cupon-mayor-total-venta | Autorizar un valor con pago con cupón mayor al total de la venta |
pos-sup-cambio-cajon-dinero | Llevar a cabo un cambio de cajón de dinero |
pos-sup-signon-offline-standalone | Permitir a un operador realizar su Sign On en una terminal Offline y entrar en modo standalone |
pos-sup-signon-logueado | Permitir a un operador realizar su Sign On en una Terminal cuando se encuentra logueado en otra Terminal |
pos-sup-saltar-franqueo | Autorizar la operatoria de saltear el procedimiento de franqueo de un documento |
pos-sup-forzar-cierre | Autorizar el cierre de periodo cuando falla alguna de las validaciones |
pos-multiplesessions | Permite iniciar múltiples sesiones |
pos-cierre-z | Permite realizar cierres Z |
pos-informe-x | Permite realizar informes X |
pos-informes-fiscales | Permite realizar informes fiscales |
pos-parametros-fiscales | Permite realizar la carga de parámetros fiscales |
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Si la instalación del POS se configuró en modalidad Self Order, el punto de venta permitirá la autofacturación directa del cliente con tarjeta bancaria.
Esta modalidad presenta una pantalla de bienvenida:
Luego, una pantalla de venta similar a Venta por Catálogo:
Y una pantalla de pagos, donde se solicita deslizar la tarjeta correspondiente y luego los datos adicionales como código de seguridad 
Si fuera requerido se podrá solicitar la asistencia de un vendedor, mediante el botón "Asistencia"
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Si la instalación del POS se configuró en modalidad Supermercado, el punto de venta se verá orientada al cajero, con uso del teclado para las operaciones de función, ya que en pantalla no se visualizarán teclas ni botones.
El teclado a utilizar deberá contar con el mapeo de las teclas de función que posibiliten el uso operativo del POS (ver referencia de mapa de teclado en el MANUAL DE INSTALACION - Bridge POS)
Esta modalidad presenta la pantalla de Inicio de sesión
Luego una pantalla de menú de operaciones 
Luego de seleccionada la operación de venta, se visualizará la pantalla de ingreso de artículos con la siguiente disposición:
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El resto de las pantallas y operatoria son similares a la instalación Punto de venta que se describe en el cuerpo principal del presente manual de usuario.
La pantalla de pago dentro de una venta: 
Una de las pantallas de no venta.
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Bridge POS según configuración de dispositivos, podrá operar con un doble display (sólo es necesario tener dos monitores habilitados)
Es decir, se podrá visualizar la venta orientada al operador en una de las pantallas y en la otra la venta orientada al cliente.
A continuación se listan algunas pantallas en paralelo de la pantalla orientada al cajero y la segunda pantalla orientada al cliente, donde se podrá ver información reducida (grilla de artículos ingresados con totales, sin información de promociones ni sugerencias)
Es decir que el cliente podrá visualizar el ticket de su venta, no así el resto de las pantallas que ve el operador como el menú principal y pagos.
Pantalla de inicio de sesión
- Orientada al cajero b) Orientada al cliente (no visible)
Pantalla del menú principal
- Orientada al cajero b) Orientada al cliente (no visible)
Pantalla de ingreso de artículos
- Orientada al cajero b) Orientada al cliente (ticket reducido)
Pantalla de pagos
- Orientada al cajero b) Orientada al cliente (ticket reducido)
Pantalla de pagos con vuelto
- Orientada al cajero b) Orientada al cliente (ticket reducido)
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Bridge POS podrá operar en monitores de tamaño cuadrado. Las imagenes mantienen sus proporciones en la pantalla para que pueda adaptarse a ese formato.
Pantalla ejemplo de sesión de usuario
Pantalla ejemplo de menú principal
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El glosario define términos y abreviaciones que se utilizan en este manual de usuario de Bridge POS.
A
Artículo: elemento que también puede recibir el nombre de ítem. Es una unidad de un producto o mercadería tal como una caja, una bolsa o una lata. Usualmente un ítem es la unidad más chica de un commodity que puede ser vendida. Los siguientes términos también son utilizados para describir a un artículo o producto: EAN (European article numbering), SKU (Store keep unit), PLU (Price Look Up), UPC (Universal product code: número codificado asignado para ser impreso o adjunto a un artículo para su scaneo).
Autorización de Supervisor: proceso mediante el cual la aplicación requiere la autorización de ciertas acciones a un Usuario que no tiene los permisos correspondientes, pero sí tiene activada la opción de esta autorización. Consiste en la identificación del Supervisor en la aplicación y/o el ingreso de una clave de seguridad.
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B
Beneficio: Es una ventaja económica o material que se le otorga a un cliente ante el cumplimiento de ciertas condiciones.
Bridge Manager: es la aplicación de back office complemento de Bridge POS en la cual se podrán configurar los parámetros de uso de cada terminal y donde se distribuirá la información de venta de la tienda.
Bruto negativo: es la acumulación, durante un período de venta, de todos los montos negativos (tales como devoluciones, descuentos, etc.) ingresados o calculados en transacciones de venta en una Terminal de punto de venta. Es el opuesto a bruto positivo.
Bruto positivo: es la acumulación, durante un período de venta, de todos los montos positivos (tales como precios de los artículos, impuestos o recargos) ingresados o calculados en transacciones de venta en una Terminal de punto de venta. Es lo opuesto a bruto negativo.
C
Cajero u operador: desde el punto de vista de la sesión donde se llevan a cabo transacciones, el concepto de Operador, es la persona responsable por los valores intercambiados en cada transacción (el que cobra).
Otras personas (vendedor) pueden intervenir y hasta tener comisión por la venta, se identifican dentro de la transacción, asociándose a uno o más ítems, pero no son necesariamente operadores.
También son operadores todas las personas que requieren acceder a recursos del sistema y tienen definidos los controles para ingresar y los permisos de uso de esos recursos.
Cliente: es la persona o individuo que realiza la compra, que puede comprar o que realizó alguna compra de mercadería o servicios en una tienda.
Código alias de artículo: es el número interno que puede tener asociado el código de artículo de captura. Éste puede ser utilizado para facilitar la manipulación de artículos a través de otros sistemas como pueden ser los ERP.
Código de artículo: es el número asignado a un artículo o ítem que permite su identificación.
Código de captura del artículo: es el número representado por el código de barras que tiene asociado el artículo, éste es generalmente el asignado por el proveedor del artículo.
Controlador Fiscal: dispositivo utilizado por la aplicación para la impresión de comprobantes de venta. Este dispositivo es requerido sólo en ciertos países por requerimiento de legislación fiscal.
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CVC: código de seguridad de la tarjeta de crédito.
D
Display: dispositivo que es utilizado con el hardware del punto de venta el cual permite visualizar ciertos mensajes emitidos por el sistema y la aplicación del punto de venta al cliente.
Dotación: es una operación de no venta que permite registrar en la contabilidad de la terminal o del operador el ingreso de fondos, utilizado generalmente para que el operador cuente con cambio para los vueltos.
E
EAN: Numeración de Artículo Europeo. En general se utiliza EAN 13 para los códigos de barra que contienen los artículos.
F
Franqueo: es la impresión de un indicador en un documento que demuestra que el documento ha sido procesado. Este franqueo puede estar compuesto por una línea de encabezado con datos de la tienda, de totales o de número de transacción o combinación de varios de ellos.
I
Ítem: artículo o producto
IVA: impuesto al valor agregado
L
Log: bitácora donde se registran los eventos que puedan tener interés para la aplicación como pueden ser errores, etc.
Log de Auditoria: bitácora donde se registran los eventos que puedan tener interés para el control de la seguridad en el sistema.
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Login: es el inicio de sesión de un usuario en una determinada terminal.
M
Magnitud: es un término utilizado para referenciar una magnitud, ya sea peso, longitud o volumen.
Mandatario: dato de ingreso obligatorio.
Método de prorrateo o criterio de prorrateo: es el modo de distribución de un beneficio entre los ítems beneficiados. Puede ser proporcional, a los más baratos, a los más caros, etc.
Motor de promociones: componente del sistema PROMO que resuelve las promociones aplicables a una transacción e informa al POS todos los resultados obtenidos.
O
Operador: es la persona que se encontrará operando en la terminal de punto de venta. En algunos casos el Operador podrá tener el rol de cajero y en otros el rol de vendedor.
P
Pack o paquete: una cantidad definida de artículos iguales.
Pattern: modelo o patrón.
Parámetro: descriptor que puede tomar diferentes valores.
Parametrizacion: ingreso de valores específicos dentro de las áreas permitidas para tal fin en un Template de promociones.
Password: clave, dato necesario para la identificación de un operador/sesión en una Terminal de punto de venta.
Período contable: genéricamente es el lapso transcurrido entre dos cierres de día, o mes. El período es una denominación genérica para los intervalos llamados día, mes o año. Cada período se encontrará integrado por intervalos más pequeños que consisten en turnos y turnos locales.
PIN de una tarjeta de débito: clave de seguridad asociada a ciertas tarjetas de débito, la cual es validada por el centro autorizador.
Plan de Pago: beneficio otorgado al haber seleccionado un medio de pago. Dicho plan de pago, debe contener la siguiente información: cantidad de cuotas, porcentaje de interés a aplicar, comienzo de pago.
PLU: Unidad de Precio Individual (lista de precios individuales), término utilizado para mencionar al código de un producto. Otros términos utilizados con el mismo fin son: SKU (Store keep unit), UPC (universal product code)
POS: Point of Sale, punto de venta o terminal utilizada para la facturación en un comercio. Terminal utilizada para realizar transacciones relacionadas a las ventas, devoluciones e ingreso de datos en un comercio.
Precio: atributo del artículo que representa el valor monetario que tiene asociado el artículo. El precio puede tener diferentes variantes.
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Procedimientos de no venta: son aquellas tareas administrativas que se ejecutan en la Terminal para soportar los procedimientos de venta. Como ejemplo, se pueden mencionar a los listados de medio de pago, dotaciones y modo entrenamiento para el operador o cajero.
Programa de fidelización: nombre que recibe cualquier sistema que gratifica de alguna forma a los clientes frecuentes de la tienda (por ejemplo, le acredita puntos en una cuenta específica).
Promoción: herramienta utilizada para informar, persuadir y recordar la disponibilidad de un producto y/o servicio a los consumidores potenciales para estimular su demanda. Una promoción está compuesta por condiciones y beneficios asociados a la misma.
R
Retiro: es una operación de no venta que permite registrar un egreso de fondos en la contabilidad de la terminal o del operador. Utilizado generalmente como un proceso de seguridad para que el Operador no tenga fondos en grandes volúmenes durante su sesión de trabajo en la terminal.
S
Scroll: término utilizado para mencionar a las barras de movimiento horizontal o vertical que se muestran en los laterales de una pantalla para demostrar que existen otros elementos que se podrán visualizar además de los actuales.
Sesión: es el período de tiempo en el cual un Operador se encuentra registrado y operando en una terminal, desde su Inicio de sesión hasta su cierre.
SKU: Unidad Mantenida en el Local (código de artículo).
Supervisor: es la persona que contará con determinados permisos superiores a los operadores medios, para poder autorizar determinadas operaciones.
T
Terminal: es el hardware en el cual corre la aplicación de punto de venta. Cada terminal cuenta con una configuración que permite identificarla dentro de la tienda.
Tienda: es una organización que vende mercadería o servicios a través de una locación física, catálogo, página web u otro canal.
TLOG (transactional log): archivo secuencial donde se almacenan las transacciones del POS. Es un archivo registro en el cual se graban las transacciones ejecutadas en una terminal de punto de venta. Este registro se graba y almacena en el disco del controlador de la tienda.
Transacción: proceso de registrar ventas de ítems, procesar devoluciones, registrar cupones, manejar anulaciones, realizar chequeos antes de los pagos y obtener el monto que debe pagar el cliente. El recibo del pago por la mercadería o servicio también se incluyen en una transacción.
Transacción suspendida: operación (transacción de venta o devolución) que ha sido suspendida por algún motivo especial (futura recuperación en alguna otra Terminal, etc.) y que luego puede ser recuperada a través de la identificación de número de transacción y Terminal que la haya generado originalmente. Al suspenderse una transacción, la misma es guardada con todos sus datos en un registro temporal y al momento de su recuperación se vuelven a obtener los mismos datos ingresados originalmente.
U
UPC: Código de Producto Universal (código de artículo).