VTOL CD AR - Manual de usuario 3.8.0.10
VTOL CRÉDITO / DÉBITO Manual de Usuario
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| Painel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Painel | ||||||||||
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Âncora _Toc247539914 _Toc247539914
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El resultado mostrará los siguientes campos:
| Campo | Definición |
|---|---|
| Fecha inicio cierre | Fecha y hora en la cual se inició el proceso de cierre |
| Fecha fin cierre | Fecha y hora en la cual finalizó el proceso de cierre |
| Compañía | Nombre de la compañía donde se ejecutó el cierre |
| Canal | Canal donde se ejecutó el cierre |
| Definición de lote | Definición de lote donde se ejecutó el cierre |
| Estado cierre | Descripción del estado. Si finalizó con error, si finalizó sin errores. o si aún está en proceso de cierre |
| Total | Se muestra la cantidad total de terminales a cerrar para la compañía y canal |
| Progreso | Porcentaje de avance de las terminales cerradas. Se calcula teniendo en cuenta la cantidad total de terminales a cerrar, sobre la cantidad de terminales cerradas. |
| Con error | Se muestra la cantidad de terminales con error en el cierre |
| Acción | Acción para acceder al detalle del cierre |
8.4.2 Detalle monitoreo de cierres
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Configuración de propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción | Requiere reiniciar? |
|---|---|---|---|
| Canal de origen a mostrar en Nro de comercio y Def. de lote, para locales físicos | Entero | Canales de origen que se vincularán con opciones de pago en la pantalla Nro. de comercio y Def. de lote, para locales físicos. Valores separados por coma. Opciones: 0:Presencial, 3:IVR | No |
| Aviso |
|---|
Si se modifica la "Definición de Lote" de un Local, mientras VTOL está operando y el POS ya tiene una sesión iniciada en la librería EMVKit, si se intenta transaccionar sin antes ejecutar una "Interface POS", VTOL devolverá un error indicando que el Hostname es inválido, ya que la librería tiene configurado un canal hacia donde rutear, pero en el Server se modificó dicho canal, por lo tanto se deberá volver a ejecutar una Interface POS para que la librería tome dicho cambio. |
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- Tarjeta a la que corresponde.
- Rango del prefijo (desde – hasta)
- Largo correspondiente al número de tarjeta.
- Condición de identificación: es una identificación adicional para aquellas tarjetas que no se pueden distinguir únicamente mediante sus prefijos.
- Si el prefijo requiere validación de: largo del CVC, dígito verificador y / o fecha de vencimiento.
- Largo del CVC: debe ser indicado sólo en el caso que el prefijo requiera de validación de CVC.
- Si el prefijo estará habilitado / deshabilitado
- Si se requiere el envío del track 1.
- Si el prefijo requiere el ingreso del PinPIN.
- Solicitar ingreso de PIN. Opciones: No, Si, Opcional.
- No: el pinpad nunca solicitará ingreso de PIN.
- Si: el pinpad siempre solicitará ingreso de PIN. De todas maneras dependerá si la tarjeta posee o no PIN.
- Opcional: esta opción Chequea si debe solicitar PIN de acuerdo al Service Code de la tarjeta. Si el tercer dígito del Service Code devuelto por la tarjeta tiene los siguientes valores, entoces se solicitará ingreso de PIN: 0, 5, 6, 7.
- Solicitar ingreso de PIN. Opciones: No, Si, Opcional.
- Si el prefijo debe validar los N últimos números.
- Cantidad de N últimos números a validar en caso de estar activada esta validación.
- Si el prefijo requiere el tipo de cuenta.
- Si el prefijo solicita el número de cuenta.
- Se debe seleccionar el tipo de tarjeta.
- Si utiliza mensaje encriptado.
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A continuación se explican las propiedades para configurar un Proxy:
| Propiedad | Descripción | Requiere reiniciar? |
|---|---|---|
| Mercado Pago Proxy: Conexión a través de Proxy | Habilita encaminar las solicitudes a los servicios REST de Mercado Pago a través de un Proxy. | No |
| Mercado Pago Proxy: IP o nombre de host | La IP o nombre de host del proxy. | No |
| Mercado Pago Proxy: Puerto | Puerto donde escucha el proxy. | No |
| Mercado Pago Proxy: Usuario | Nombre de usuario en caso de que la conexión con el proxy requiera autenticación. | No |
| Mercado Pago Proxy: Contraseña | Contraseña del usuario en caso de que la conexión con el proxy requiera autenticación | No |
14.3.2 Todo Pago
Acceso:
Para acceder a la configuración de Todo Pago que se manejará en el sistema, seleccionar la opción "Todo Pago" dentro del menú de Billeteras electrónicas (VTOL > Módulo CR / DB > Billeteras electrónicas > Todo Pago).
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Al acceder al alta de link de pago, se desplegarán los siguientes campos:
| Campo | Detalle | Requerido |
|---|---|---|
| Compañía | Nombre de las compañías cargadas en el Core que el usuario logueado tenga acceso y permiso | SI |
| Local | Local de la compañía seleccionada | SI |
| Concepto | Concepto del pago a realizarse | SI |
| Descripción | Descripción del concepto a pagar | SI |
| Importe | Importe a pagar Los decimales se separan por "." | SI |
| Moneda | Moneda del importe | SI |
| Métodos de pago | ||
| Solapa Crédito / Débito | ||
| Tarjeta | Tarjeta disponible para efectuar el pago. Se podrá seleccionar tarjetas de crédito y de débito. Deben existir opciones de pago con modo de ingreso E-commerce. | SI |
| Cuotas | Cantidad de cuotas toleradas para una tarjeta. Permite valor alfanumérico. Los ingresos podrían ser por rango:
| SI |
| % interés | Porcentaje de interés relacionado a las cuotas y a la tarjeta. Los decimales se separan con "." (punto) | SI |
| Solapa PEI Para que se despliegue esta solapa, se debe seleccionar un Comercio que tenga asociado Locales virtuales y que además tengan configurado Comercio PEI y Sucursales PEI | ||
| Tarjeta | Tarjeta disponible para efectuar un pago con modalidad PEI. Sólo se desplegarán tarjetas de débito. No hace falta que existan opciones de pago cargadas. | |
| Cliente | ||
| Nombre | Nombre del cliente | SI |
| Apellido | Apellido del cliente | SI |
| E-mail del cliente | NO | |
| Teléfono | Teléfono del cliente | SI |
| Artículos | Artículos que conforman la solicitud de pago. Se permitirá la carga de hasta 20 registros como máximo.
| NO |
| Código | Identificador o código del artículo | Condicional |
| Descripción | Descripción o título del artículo | Condicional |
| Cantidad | Cantidad de artículos | Condicional |
| Precio unitario | Precio unitario del artículo Los decimales se separan con "." | Condicional |
Solapa PEI
En la sección "Métodos de pago" se visualizará la solapa PEI donde se podrán seleccionar tarjetas de débito, para realizar pagos a través de la modalidad PEI. Para que esta solapa aparezca visible, se debe seleccionar un Comercio que tenga asociado Locales virtuales y que además tengan configurado Comercio PEI y Sucursales PEI.
Se mostrarán los siguientes datos:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Tarjeta | Tarjeta disponible para efectuar un pago con modalidad PEI. Sólo se desplegarán tarjetas de débito. No hace falta que existan opciones de pago cargadas. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Los links de pago generados tienen un vencimiento por defecto, de 24 hs. Si el cliente no realiza el pago en ese período, el link de pago cambia de estado a "Expirado" y no se podrá pagar. Dicho link de pago queda descartado. |
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- La sección de búsqueda tendrá los siguientes campos:
| Campo | Detalle | Requerido |
|---|---|---|
| Compañía | Combo desplegable que lista los nombres de las compañías. Sólo mostrará las compañías asociadas al usuario logueado. | SI |
| Estado de solicitud | Combo desplegable que lista los nombres de los estados de solicitudes. | SI |
| Número de solicitud | Campo de texto donde se ingresará el número de la transacción a buscar. | NO |
| Apellido del cliente | Campo de texto donde se ingresará el apellido del cliente; buscará por similitud (si se agrega la palabra "rodrig", se tendrá que buscar con la sintaxis LIKE '%rodrig%'). | NO |
| Fecha de creación desde | Campo que desplegará un calendario para ingresar una fecha. | NO |
| Fecha de creación hasta | Campo que desplegará un calendario para ingresar una fecha. | NO |
| Mis solicitudes | Checkbox que filtrará las solicitudes que haya creado el usuario logueado. Valor por defecto "tildado". | SI |
| Botón "Buscar" | Al presionar el botón, se listará el resultado de la búsqueda con los datos que coincidan con los filtros. |
La sección resultados por defecto se mostrará vacía al ingresar en esta pantalla. El cuadro de resultados tendrá los campos:
"Fecha de creación", creación del link de pago
- "Estado", estado de la solicitud al momento de consultarla.
- "Número de solicitud", número generado por VTOL.
"Cliente", mostrará nombre y apellido del cliente que realiza el pago.
"Concepto", concepto que se cargó en el alta.
"Importe", importe que se cargó en el alta.
"Email cliente".
- "Cancelar", checkbox que acompañado del botón "Cancelar" se podrán cancelar las solicitudes en estado "Pendiente"
Acción "Ver", al presionar la acción desplegará un popup con los detalles de la solicitud. Ver más abajo.
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Detalles de la solicitud de pago
Campo | Detalle |
|---|---|
| Compañía | Compañía asociada a la solicitud de pago |
| Código de compañía | Código de la Compañía asociada a la solicitud de pago |
| Número de solicitud | Número de solicitud generado por VTOL Server. |
| Fecha de creación | Fecha de creación de la solicitud de pago. |
| Usuario | Usuario que creó la solicitud de pago |
| Concepto | Concepto de la solicitud de pago |
| Estado de solicitud | Estado de la solicitud |
| Descripción | Descripción de la solicitud |
| Link de pago generado | Link de pago generado |
Datos del pago
Si el pago tiene estado distinto de "Pagado" o "Devuelto", la sección de Datos del pago no se mostrará.
Campo | Detalle |
|---|---|
| Resultado | Resultado de la operación de pago |
| Código de autorización | Código de autorización de la operación |
| Tarjeta | Tarjeta con la cual se realizó el pago |
| Tipo de tarjeta | Tipo de Tarjeta con la cual se realizó el pago |
| Número de tarjeta | Número de Tarjeta con la cual se realizó el pago |
| Cuotas | Cuotas con las cuales se realizó el pago |
| Importe de la solicitud | Importe con el cual se creó la solicitud |
| Importe pagado | Importe por el cual se realizó el pago |
| Lote | Numero de lote |
| Ticket | Número de ticket |
| Comercio | Número de comercio |
| Terminal | Número de terminal |
Datos del cliente
Campo | Detalle |
|---|---|
| Nombre | Nombre del cliente que realizó el pago |
| Apellido | Apellido del cliente que realizó el pago |
| Email del cliente que realizó el pago | |
| Teléfono | Teléfono del cliente que realizó el pago |
22.3.3 Cancelar un Link de Pago
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La pantalla "Ventas Ecommerce" ofrece los siguientes filtros de búsqueda para localizar una venta efectuada en un canal no presencial:
Campo | Detalle | Requerido |
|---|---|---|
| Compañía | Combo desplegable con los nombres de las compañías que el usuario logueado tiene acceso y permiso | Sí |
| Local | Combo desplegable con los nombres de las tiendas virtuales pertenecientes a la compañía preseleccionada | Sí |
| Fecha desde | Campo que desplegará un calendario para ingresar la fecha desde por rango de la operación de venta | No |
| Fecha hasta | Campo que desplegará un calendario para ingresar la fecha hasta por rango de la operación de venta | No |
| Número referencia comercio | Campo para ingresar el Número de referencia creado por el comercio. | No |
| Estado del lote | Combo desplegable para seleccionar el estado del lote (abierto o cerrado) | Sí |
| Apellido cliente | Apellido del cliente que realizó la compra | No |
| Nro. Doc. titular tarjeta | Número de DNI del titular de la tarjeta que realizó la compra | No |
| Últimos 4 dígitos tarjeta | Campo para ingresar los últimos 4 dígitos de la tarjeta que se utilizó para realizar el pago. | No |
Al oprimir el botón "Buscar" se listará en la grilla de resultados las ventas que coincidan con la búsqueda.
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Efectuada una búsqueda, se puede visualizar la información resumida de las ventas eCommerce en la grilla de resultados:
Campo | Detalle |
|---|---|
| Compañía | Nombre de la compañía a la que pertenece la venta |
| Local | Nombre del local o la tienda virtual perteneciente a la compañía |
| Fecha de transacción | Fecha y hora que se registró la operación de venta |
| Importe | Importe de la venta |
| Número referencia comercio | Número que identifica la transacción, creado por el comercio. |
| Estado del lote | Estado del lote (abierto o cerrado) |
| Apellido cliente | Apellido del cliente que realizó la compra |
| Nro. Doc. titular tarjeta | Número de DNI del titular de la tarjeta que realizó la compra |
| Detalle | Al presionar el botón "Ver" se mostrará un popup con los detalles de la venta y las devoluciones asociadas, en caso de que existieran. |
| Acción | Al presionar el botón "Devolver" se mostrará un popup para que el comerciante pueda efectuar devoluciones parciales o totales de la venta. Ver mas abajo. |
23.2.2.1 Detalles de las ventas eCommerce
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A continuación, se detalla la propiedad:
Propiedad | Tipo | Descripción | Requiere reiniciar? |
|---|---|---|---|
| Url de conexión con el servicio de autorizaciones ecommerce (VTOL Integration Service) | Alfanumérico | URL de conexión con el componente VTOL Integration Service | No |