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Para gerar o arquivo de remessa, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Módulo Financeiro, opção Controle dos Boletos Registrados.
Na tela aberta, no lado direito há as colunas Vendas (código da venda), Sacado (Nome do Cliente), Lançamento, Vencimento, Parcela (número da parcela), Valor, OK (coluna que pode ser marcada com caixa de seleção). Caso marque um ou mais boletos irá somar o valor do mesmo na parte inferior da tela assim como mostrar a quantidade de itens selecionados.
Vamos conhecer os menus laterais:
A) Conta: Selecione a conta que foi cadastrado no seta para emissão de boletos e caso tenha mais de uma conta, selecione a que deseja gerar o arquivo remessa;
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