Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação:Implementado filtro "Segmento" na tela envio da cotação no menu Planejamento de Compras Melhorias no processo de geração do Relatório por vendedor no EMSys.

Benefício: Agora na tela de envio da cotação, tem uma coluna para filtrar a busca por segmento do cadastro de fornecedor Após a otimização feita, agora é possível gerar o relatório sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras→ Relatórios → Rel. Venda por Vendedor

Ação: Implementado opção para escolher itens que nãi irão fazer parte da analise da cotação Ajustado menu Nota Fiscal de Entrada, para processar o XML sem impedimento.

Benefício: Na tela de analise, Quando o usuário terá selecionar a opção de marcar os itens que deseja manter no pedido de compras, independente da apuração. Sendo assim, o usuário terá liberdade para deixar a cotação da melhor forma possível.

• Observação: Esse processo não irá funcionar quando a opção de cotação escolhida for "Menor valor total da cotação"

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador de Planejamento de Compras"Recalcular tributação com base na natureza de operação / classe fiscal do item" ou desmarcar a opção "Manter cálculo do IPI", o sistema vai processar corretamente o XML e entrada da nota fiscal.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

Ação: Melhorias no processo de geração do Relatório por vendedor no EMSys.Beneficio: Após a otimização feita, agora é possível gerar o relatório sem impedimentos Realizado ajustes na rotina de cadastro da Pré-venda, para fazer a busca das informações quando já existentes e também quando realizar as alterações na nota de Entrada.

Benefício: Com o ajuste evitará que sejam alterados valores já cadastrados na pré venda e também na nota de entrada, para que fique de forma correta e também que apareça as informações, mesmo quando exista a Nota de Entrada.

Caminho: Gerencial → Relatórios → Rel. Venda por VendedorVendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda

Ação: Ajuste realizado na consulta da aba "Automática" do processo de geração de fatura no EMSys.Beneficio: Quando fizer a busca de vários registros de tipos e sacados diferentes, o sistema irá concluí corretamente a pesquisa e o agrupamento Realizado ajustes no Relatório de despesa por período, para o sistema fazer a busca somente dos títulos liquidados.

Benefício: Agora é possível utilizar o relatório para fazer análise das informações de despesa por período corretamente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Gerar fatura a receberDespesa → Relatório → Rel. Despesas por Período

Ação: Ajustes referente as informações despesas acessórias em uma NF-e.

Benefício: Agora o usuário pode gerar a Pré venda ou nota fiscal, que o sistema vai fazer a busca das informações corretamente.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré venda →  Cadastro Pré venda

Ação: Ajustado menu Nota Fiscal de Entrada, para processar o XML sem impedimento.Beneficio: Quando o usuário selecionar a opção "Recalcular tributação com base na natureza de operação / classe fiscal do item" ou desmarcar a opção "Manter cálculo do IPI", o sistema vai processar corretamente o XML e entrada da nota fiscalo fluxo de caixa para as vendas de "Uso e Consumo", agora o sistema vai considerar o código do cliente cadastrado, caso não seja encontrado será considerado o CNPJ/CPF.

Benefício: Após este ajuste o usuário e o EMSys irá receber os documentos emitidos no PDV com os dados correto.

Caminho: Gerencial → Estoque PDV → Nota Fiscal  Fechamento de EntradaCaixa

Ação: Realizado ajustes na rotina de cadastro da Pré-venda, para fazer a busca das informações quando já existentes e também quando realizar as alterações na nota de Entrada.

Beneficio: Com o ajuste evitará que sejam alterados valores já cadastrados na pré venda e também na nota de entrada, para que fique de forma correta e também que apareça as informações, mesmo quando exista a Nota de Entrada.

Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda Ajustado a rotina dos cálculos de depreciação no EMSys.

Benefício: O sistema faz a validação do valor residual do item, e caso tenha algum item com o valor residual igual a 0, sistema ignora o item e continua o processo de depreciação.

Caminho: Ativo Patrimonial →  Movimentações →  cálculo da Depreciação

Ação: Realizado ajustes no Relatório de despesa por período, para o sistema fazer a busca somente dos títulos liquidados.

Beneficio: Agora é possível utilizar o relatório para fazer analise das informações de despesa por período corretamente.

Caminho: Gerencial →  Despesa → Relatório → Rel. Despesas por Período Ajustes realizado nos campos data e hora na inclusão do inventario no EMSys.

Benefício: Agora o sistema não permiti incluir informações invalidas no campo, evitando impedimentos durante a pesquisa dos movimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Inventário
                Gerencial →  Estoque →  Inventário Rápido

Ação: Ajustes referente as informações despesas acessórias em uma NF-e.Beneficio: Agora o usuário pode gerar a Pré venda ou nota fiscal, que o sistema vai fazer a busca das informações corretamenteRealizado ajustes no Envio de E-mail e a opção de salvar os arquivos na pasta do EMSys.

Benefício: Agora é possível o usuário fazer o envio dos E-mail para os clientes e o sistema vai salvar os arquivos sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré venda →  Cadastro Pré vendaFinanceiro →  Títulos a Receber →  Envia Boleto por E-mail

Ação: Ajustado relatório DRE e DRE Analítico, para que o sistema faça os cálculos entre despesas de vendas corretamente a partir de uma data de corte da integração RH.

Beneficio: Agora os valores não terá divergência durante a emissão dos relatórios.

Caminho: Gerencial → DREprocesso de Déb. e Créd. para empresas que são Simples nacional, para não registrar ICMS a Recuperar na tela de Cadastro de Item (Últimas compras).

Benefício: Agora o usuário não terá impedimento com estes valores durante o lançamento de notas no cliente.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Ajustado o fluxo de caixa para as vendas de "Uso e Consumo", agora o sistema vai considerar o código do cliente cadastrado, caso não seja encontrado será considerado o CNPJ/CPF.Beneficio: Após este ajuste o usuário e o EMSys irá receber os documentos emitidos no PDV com os dados correto Ajustes no Relatório de Despesas, para emitir com os valores sem duplicidade.

Benefício: Agora o usuário pode gerar o Relatório tanto por competência ou desembolso, que o sistema vai fazer a soma corretamente.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de CaixaAdministrativo →  Despesas →  Relatórios →  Rel. Despesas por período

Ação: Realizado ajustes no Envio de E-mail e a opção de salvar os arquivos na pasta do Ajustada rotina do facilitador de cadastro item patrimônio no EMSys.

Benefício: Agora é possível o usuário fazer o envio dos E-mail para os clientes e o sistema vai salvar os arquivos sem impedimentos Caso tenha algum bloqueio no processo de importação do arquivo no facilitador com as informações de ativo patrimonial, o sistema vai abortar a operação e desfazer o processo, para evitar cadastro com informações divergentes no sistema.

Caminho: Gerencial Ativo Patrimonial →  Financeiro →  Títulos a Receber →  Envia Boleto por E-mailCadastro →  Facilitador Cadastro Item Patrimonial

Ação: Ajustado processo de Déb. e Créd. para empresas que são Simples nacional, para não registrar ICMS a Recuperar na tela de Cadastro de Item (Últimas compras).Benefício: Agora o usuário não terá impedimento com estes valores durante o lançamento de notas no clientemenu Planejamento de compras a opção "Última Compra", para o sistema fazer o cálculo corretamente.

Benefício: Com as alterações é possível utilizar sem impedimentos do sistema.

Caminho: Gerencial →  → Estoque →  Nota Fiscal Planejamento de EntradaEstoque

Ação: Implementado rotina para cadastro de emitente de cheques não localizados no menu Fechamento de caixa.Benefício: Ao tentar incluir um cheque manual no fechamento de caixa, sistema vai validar se o emitente informado existe ou não. Caso não exista, sistema vai abrir a tela de cadastro emitente automaticamente Ajustado a coluna "Juros", para permitir editar as informações antes de incluir o registro

Benefício: Agora o usuário consegue editar manualmente o campo "Juros" na própria GRID das parcelas, facilitando o processo de acerto do valores.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de CaixaFinanceiro →  Captação Recurso →  Captação de Recurso

Ação: Ajustes no Relatório de Despesas, para emitir com os valores sem duplicidade.Beneficio: Agora o usuário pode gerar o Relatório tanto por competência ou desembolso, que o sistema vai fazer a soma corretamente Ajustado a coluna Juros do menu geração de fatura a pagar, para permitir editar as informações.

Benefício: Agora a coluna "Juros" é editável, facilitando o processo de liquidação do titulo.

Caminho: Gerencial → Administrativo →  Despesas Financeiro →  Relatórios →  Rel. Despesas por períodoContas a Pagar →  Gerar Fatura a Pagar

Ação: Realizado ajustes para o sistema fazer a busca dos itens no menu Otimizador cadastro de item com ou sem o tipo fiscal informado.

Benefício: Agora o sistema fará a busca corretamente dos itens conforme o filtro informado pelo usuário.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  item →  Otimizador →  Otimizador Cadastro de Item

Ação: Ajustado a consulta das transações no menu Planejamento de compras a opção "Ultima Compra", para o sistema fazer o calculo corretamente.Beneficio: Com as alterações é possível utilizar sem impedimentos do sistemaConferência de cartão.

Benefício: Caso a duplicata de um dia entre no caixa do dia seguinte, o sistema vai considerar a data da venda para buscar o registro. Com isso, ela vai aparecer na grid do dia anterior, facilitando o processo de análise.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Planejamento de Estoque→  Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação Cartão

Ação: Ajustado a coluna "Juros", para permitir editar as informações antes de incluir o registroBeneficio: Agora o usuário consegue editar manualmente o campo "Juros" na própria GRID das parcelas, facilitando o processo de acerto do valoreso processo de replicação de preço, quando for utilizado a opção família de item.

Benefício: Ao replicar o preço de família de itens para mais de uma empresa, o sistema fará uma validação se já existe um preço naquela data, caso exista fará a substituição, para evitar as duplicidades nos preços.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Captação Recurso →  Captação de RecursoEstoque →  Item →  Item

Ação: Ajustado a coluna Juros do menu geração de fatura a pagar, para permitir editar as informações.Beneficio: Agora a coluna "Juros" é editável, facilitando o processo de liquidação do titulo Ajustada a rotina de inclusão e estorno de caixa, com movimentações de recarga de celular, mesmo após a confirmação do caixa.

Benefício: Com o Ajuste o cliente pode realizar a confirmação do caixa ou estornar os valores para ajuste sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Pagar →  Gerar Fatura a Pagar→ PDV →  Fechamento de Caixa

Ação: Realizado ajustes para o sistema fazer a busca dos itens no menu Otimizador cadastro de item com ou sem o tipo fiscal informado.Benefício: Agora o sistema fará a busca corretamente dos itens conforme o filtro informado pelo usuário Ajustado rotina de valor limite de Nota a Prazo no cadastro de cliente, quando efetuado operações financeiras como por exemplo lançamento de Adiantamento de Cliente.

Benefício: Com o ajuste o valor limite não será zerado. Na próxima versão outras melhorias serão incluídas neste processo.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  item →  Otimizador →  Otimizador Cadastro de ItemPessoa

Ação: Realizado ajustes na tela de gerar Posição de Liquidez, para que o sistema não permita transferir o empregado caso tenha provisão lançada posterior a data da transferência.Beneficio: Com a alteração o cliente pode gerar o arquivo de posição de liquidez, realizar as validações de lucro ou prejuízo acumulados no mês sem impedimentos do sistema Ajustado a rotina da geração de fatura, através da aba "Automática" no menu Geração de Fatura a Receber.

Benefício: Caso o título seja do tipo "Vale cliente", o sistema faz a busca das informações de vencimento da aba "Cobrança de Fatura" do campo "Vale Motorista".

Caminho: Gerencial →  Posição de Liquidez→  Financeiro →  Contas a Receber →  Gerar Fatura a Receber

Ação: Ajustado controle de acesso para o menu de cadastro de unidade no EMsysImpressão de Fatura - NF-e -Boletos.

Benefício: Agora o sistema vai exportar os cadastro conforme foi informado nos campos.Caminho: Cadastro de Unidade de Itens usuário master do sistema, terá o controle maior de quem é permitido ou não utilizar o menu.

• Observação: Acesse o Controle de acesso e faça a liberação aos usuários que terão permissão para utilizar.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Impressão de Fatura - NF-e - Boletos

Ação: Ajustado a consulta das transações no menu Conferência de cartão.Beneficio: Caso a duplicata de um dia entre no caixa do dia seguinte, o sistema vai considerar a data da venda para buscar o registro. Com isso, ela vai aparece na grid do dia anterior, facilitando o processo de analiseImplementado opção "Permitir pagamento de títulos no PDV" no cadastro de pessoa.

Benefício: O usuário tem a opção de exportar essa informação para o AutoSystem. Essa opção ficará disponível caso usuário utilize a integração do EMSys com o AutoSystem.

Caminho: Gerencial →  Financeiro Pessoas →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação CartãoPessoa →  Pessoas

Ação: Ajustado o processo de replicação de preço, quando for utilizado a opção família de itemImplementado filtro "Segmento" na tela envio da cotação no menu Planejamento de Compras.

Benefício:Ao replicar o preço de família de itens para mais de uma empresa, o sistema fará uma validação se já existe um preço naquela data, caso exista fará a substituição, para evitar as duplicidades nos preços Agora na tela de envio da cotação, tem uma coluna para filtrar a busca por segmento do cadastro de fornecedor.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  ItemPlanejamento de compras →  Planejamento de compras

Ação: Ajustada a rotina de inclusão e estorno de caixa, com movimentações de recarga de celular, mesmo após a confirmação do caixa.

Beneficio: Com o Ajuste o cliente pode realizar a confirmação do caixa ou estornar os valores para ajuste sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de CaixaImplementado campo para informar finalidade na rotina de cotação na tela de Planejamento de Compra:

• Quando for informado o campo finalidade e gerar cotação, o sistema vai considerar a descrição com o nome da finalidade informada.

Benefício: Agora é possível informar a finalidade da cotação, no momento do planejamento de compras. Essa finalidade será apresentada na tela de gerenciador de planejamento de compras.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras

Ação: Ajustado rotina de valor limite de Nota a Prazo no cadastro de cliente, quando efetuado operações financeiras como por exemplo lançamento de Adiantamento de Cliente.Beneficio: Com o ajuste o valor limite não será zerado. Na próxima versão outras melhorias serão incluídas neste processoImplementado pop-up durante a finalização da cotação no menu Planejamento de compras

Benefício: Ao finalizar a cotação, o sistema vai apresentar um popup na tela perguntando se deseja ou não ser direcionado para a tela "Gerenciador de Planejamento de Compras".

Caminho: Gerencial →  Cadastro de PessoaEstoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras

Ação: Ajustada regra de inclusão das duplicatas no menu Conferência transação Equals Implementado opção para escolher itens que não irão fazer parte da análise da cotação.

Benefício:No momento de fazer a inserção das duplicatas, o sistema vai validar se existe mais de um PDV com turno aberto no dia da venda.

• Caso exista mais de um PDV com turno aberto, sistema vai listar os turnos na tela. 
• Caso exista apenas um PDV dentre todos os turnos do dia, sistema vai inserir a duplicata automaticamente no turno localizado.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência transação cartão Na tela de análise, o usuário terá a opção de marcar os itens que deseja manter no pedido de compras, independente da apuração. Sendo assim, o usuário terá liberdade para deixar a cotação da melhor forma possível.

• Observação: Esse processo não irá funcionar quando a opção de cotação escolhida for "Menor valor total da cotação"

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador de Planejamento de Compras

Ação: Ajustado a rotina da geração de fatura, através da aba "Automática" no menu Geração de Fatura a Receber.Beneficio: Caso o título seja do tipo "Vale cliente", o sistema faz a busca das informações de vencimento da aba "Cobrança de Fatura" do campo "Vale Motorista" Implementado menu no sistema, para que o usuário faça exportação dos XML de notas de fatura e seus cupons referenciados

Benefício: Os usuários tem a opção de exportar os XML das notas fiscais de fatura, e os cupons que compõe essas faturas.

• Exportar separando por: Raiz, Data, Empresa e CNPJ. Caso selecione uma dessas opções, o sistema vai exportar para a pasta de destino, e zipar os arquivos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Gerar Fatura a ReceberNF-e →  Exporta XML NF-e

Ação: Ajustado controle de acesso para o menu Impressão de Fatura - NF-e -Boletos Implementado no sistema a opção de replicar as informações da natureza retenção para outras empresas da mesma base dados.

Benefício: Agora o usuário master do sistema, terá o controle maior de quem é permitido ou não utilizar o menu.

O usuário tem a opção de replicar ou não a natureza retenção, cadastrada na aba Faturamento →  Tributação do cadastro de item.

• Caso o parâmetro sistema 638 (Permitir tributação em diferentes empresas) e a Opção "replicar tributação nas outras empresas" na aba "Faturamento" esteja habilitado, o sistema vai replicar a natureza de retenção junto com as demais tributações.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Financeiro →  Contas a Receber →  Impressão de Fatura - NF-e - Boletos

Item →  Item

Ação: Implementado opção "Permitir pagamento de títulos no PDV" no cadastro de pessoa.Benefício: O usuário campo de sacado no processo de importação dos títulos a receber pelo menu facilitar de implantação.

Benefício: Agora no arquivo de títulos a receber que será importado no facilitador de importação, tem a opção de exportar essa informação para o AutoSystem. Essa opção ficará disponível caso usuário utilize a integração do EMSys com o AutoSysteminformar o código do sacado na última coluna. Caso esse código esteja preenchido, o sistema vai desconsiderar o CNPJ/CPF do primeiro campo e incluir com o código do sacado informado.

Caminho: Gerencial Sistemas →  Pessoas →  Pessoa →  PessoasConfigurações →  Facilitador de Implantação

Ação: Implementado menu no sistema, para que o usuário faça exportação dos XML de notas de fatura e seu cupons referenciados

Beneficio: Os usuários tem a opção de exportar os XML das notas fiscais de fatura, e os cupons que compõe essas faturas.

Implementado tela "análise" no processo de cotação.

Benefício: Agora o usuário terá uma nova funcionalidade para análise dos valores, na tela de Gerenciamento de Planejamento de Compras. Nessa tela, será apresentada a cotação por fornecedor, onde sistema terá uma legenda de cores para melhor entendimento do usuário.

Caminho: Gerencial →  NF-e →  Exporta XML NF-e→ Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador Planejamento de compras

Ação: Implementado função no sistema a opção de replicar as informações da natureza retenção para outras empresas da mesma base dados.Beneficio: O usuário tem menu tipo de despesa e receita, para o usuário replicar a conta contábil dos cadastros.

Benefício: Os usuários terá a opção de replicar ou não a natureza retenção, cadastrada na aba Faturamento →  Tributação do cadastro de item.

para outras empresas a conta contábil do cadastro de tipo despesa e receita.

Caminho: Gerencial → Estoque Administrativo →  Item Receita →  ItemTipo receita

Ação: Implementado campo de sacado no processo de importação dos títulos a receber pelo menu facilitar de implantação.

Beneficio: Agora no arquivo de títulos a receber que será importado no facilitador de importação, tem a opção de informar o código do sacado na ultima coluna. Caso esse código esteja preenchido, o sistema vai desconsiderar o CNPJ/CPF do primeiro campo e incluir com o código do sacado informado.

Caminho: Sistemas →  Configurações →  Facilitador de Implantaçãofiltro "Filtrar Almoxarifados de Venda", para o sistema eliminar a busca das informações dos PDV inativo.

Benefício: Caso a opção esteja selecionada, o sistema fará a busca apenas dos almoxarifados do PDV ativo.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Estoque

Ação: Implementado tela "Analise" no processo de cotação.Beneficio: Agora o usuário terá uma nova funcionalidade para analise dos valores, na tela de Gerenciamento de Planejamento de Compras. Nessa tela, será apresentada a cotação por fornecedor, onde sistema terá uma legenda de cores para melhor entendimento do usuário Implementada a opção de replicar o planejamento no cadastro de item, para as outras empresa da mesma base de dados.

Benefício: O usuário tem a opção de replicar "Estoque Planejado" do cadastro de itens, para outras empresas da base.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador Planejamento de comprasItem →  Item

Ação: Implementado função no menu tipo de despesa e receita, para o usuário replicar a conta contábil dos cadastros.Beneficio: Os usuários terá a opção de replicar para outras empresas a conta contábil do cadastro de tipo despesa e receita Implementada segmento "o" para as remessas do banco ABC.

Benefício: Agora é possível gerar as remessas de  pagamento para o banco ABC, utilizando o pagamento como "Tributos" sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Administrativo →  Receita →  Tipo receita→ Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de pagamento

Ação: Implementado filtro "Filtrar Almoxarifados de Venda", para o sistema eliminar a busca das informações dos PDV inativoparâmetro para que possa ser exibido na Danfe as informações da tributação ICMS Monofásico.

Benefício:Caso Agora o usuário tem a opção esteja selecionada, o sistema fará a busca apenas dos almoxarifados do PDV ativode informar a alíquota ICMS nas Danfe emitidas pelo EMSys.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Estoque→ PDV → Gera Nota de Cupom

Ação: Implementada a opção de replicar o planejamento no cadastro de item, para as outras empresa da mesma base de dados.Beneficioconsulta por CNPJ na SalesForce pelo sistema EMSys.

Benefício: O usuário tem terá a opção de replicar "Estoque Planejado" do cadastro de itens, para outras empresas da baseconsultar os chamados vinculados ao CNPJ da empresa, acessando as informações pelo EMSys3.

Caminho: Gerencial → Estoque Suporte →  Item Linx →  ItemConsulta Chamados

Ação: Implementado validação no menu Fechamento de caixa na aba Duplicatas, para o sistema não permitir Implementado validação no menu Fechamento de caixa na aba Duplicatas, para o sistema não permitir a inclusão de duplicatas com o mesmo número de transação POS.

Benefício: No momento de incluir uma duplicata manual, o sistema vai validar se a "Autorização POS" já foi informada em algum cupom já incluído no sistema. Caso a autorização seja a mesma e o número do cupom seja diferente, o usuário irá receber uma mensagem informando e perguntando se deseja continuar ou não com a operação.Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixaa mesma e o número do cupom seja diferente, o usuário irá receber uma mensagem informando e perguntando se deseja continuar ou não com a operação.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa

Ação: Implementado botão para visualizar e imprimir nota fiscal do fornecedor na tela de Manifesto Destinatário, em formato e estrutura de um Danfenovos campos na GRID do menu otimizador CFOP base ICMS, alíquota e valor do ICMS.

Benefício: Agora o cliente poderá fazer conferência das notas fiscais emitidas pelo fornecedor antes de dar entrada no sistemaé possível o usuário visualizar na grid as informações de "Val. Base ICMS", "%ICMS" e "Val. ICMS", facilitando a análise dos valores.

Caminho:NF-e →  Manifesto Destinatário. Livros Fiscais →  Otimizado de CFOP

Ação: Implementado novos campos na GRID do menu otimizador CFOP base icms, alíquota e valor do icms.

Beneficio: Agora é possível o usuário visualizar na grid as informações de "Val. Base ICMS", "%ICMS" e "Val. ICMS", facilitando a analise dos valores.

Caminho: Livros Fiscais →  Otimizado de CFOPfunção no sistema para replicar o tipo item fiscal e tipo despesa do cadastro de item.

Benefício: Caso o parâmetro 638 esteja habilitado, ao marcar a opção "Replicar Tributações nas outras empresas" da aba 'Faturamento, sistema vai replicar o tipo item fiscal da aba principal do item. Também foi adicionado uma opção na aba Despesas do cadastro item, onde o usuário pode replicar essas informações para outras empresas.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Item

Ação: Implementado função no sistema para replicar o tipo item fiscal e tipo despesa do cadastro de item.

Beneficio: Caso o parâmetro 638 esteja habilitado, ao marcar a opção "Replicar Tributações nas outras empresas" da aba 'Faturamento, sistema vai replicar o tipo item fiscal da aba principal do item. Também foi adicionado uma opção na aba Despesas do cadastro item, onde o usuário pode replicar essas informação para outras empresas.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Itemrotina para cadastro de emitente de cheques não localizados no menu Fechamento de caixa.

Benefício: Ao tentar incluir um cheque manual no fechamento de caixa, sistema vai validar se o emitente informado existe ou não. Caso não exista, sistema vai abrir a tela de cadastro emitente automaticamente

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa

Ação: Implementado menu para cadastrar o  "Segmento Fornecedor", e criado campo no cadastro de Pessoa para definir o segmento a cada cadastro de fornecedor.

BeneficioBenefício: Agora é possível definir o segmento para cada fornecedor cadastrado no sistema.

Caminho:

• Gerencial → Pessoa →  Pessoas →  Pessoa
• Estoque →  Planejamento de Compras →  Cadastro Segmento Fornecedor

Ação: Implementado controle de acesso para o menu Manifesto - NF-e.

Benefício: Agora o sistema permite acesso as informações somente os usuário que possuir acesso liberado.

Caminho: Gerencial →  NF-e → Manifesto Destinatário  NF-e
(Controle de acesso)

Ação: Implementado o campo "Observação" nas despesas do fechamento de caixa.

Benefício: Agora usuário terá a opção de incluir uma observação manualmente nas despesas incluídas.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Implementado a opção "Carta Frete" no menu de adiantamento cliente.

Benefício: Agora o usuário tem a opção de efetuar o pagamento por carta frete, ao incluir um adiantamento de cliente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento Cliente

Ação: Implementado coluna "Hora" na aba duplicatas no menu fechamento de caixa.

BeneficioBenefício: Agora é possível analisar a hora das transações no fechamento de caixa, tanto para transações encaminhadas do PDV e as que foram incluídas pela pelo método conferência Equals.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa