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Se já houver centro monetário cadastrado para o banco desejado basta alterá-lo marcando a opção Disponível para Emissão de Cobrança Bancária (Boletos, CNAB), na seção Centro Monetário que o sistema irá disponibilizar a seção "Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos" e preencher os campos: Carteira de Cobrança, Número do Convênio, Código do Cedente, Padrão Arquivo Cnab, Espécie de Documento de Cobrança e Tipo de Integração Bancária.

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Caso o estabelecimento for gerar Boleto, Remessa/Retorno de Arquivos com o banco Santander. Quando for escolhido a opção: CNAB 400, no campo <Padrão de Arquivo Cnab>, a conta  do centro monetário deve possuir 9 dígitos.

2.3 Configuração de geração  de Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos para o banco Sicredi - CNAB 400

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Para gerações de Boleto, Remessa/Retorno de Arquivos com o banco SICREDI, quando for escolhido a opção: CNAB 400, no campo <Código do Cedente> deve ser preenchido o número do código do beneficiário do banco. 

Carteira de Cobrança: Carteira fornecida pelo SICREDI, geralmente vai ser o número 1;

Número do Convênio: Número do convênio informado pelo SICREDI, geralmente a conta corrente (sem o digito);

Código  do Cedente: Número do convênio informado pelo SICREDI, geralmente a conta corrente (sem o digito);

Posto do Cedente: Posto da cooperativa/agência beneficiária, fornecido pelo SICREDI;

Dias de Protesto:  Dias para protesto de multa 

% Multa: Percentual de multa ;

% Juros ao Mês: Percentual de Juros ao mês;

Padrão Arquivo CNAB: Onde é definido o layout da carteira de cobrança no Sicred, selecionar CNAB 400;

Espécie de Documento de cobrança: Selecionar outros;

Tipo de Integração Bancária: Boleto e arquivo de Remessa;

Extensão do arquivo de remessa: Selecionar .REM ou .TXT.

Demais campos de Instrução não são obrigatórios;

Informações

IMPORTANTE: O arquivo de remessa será gerado corretamente apenas quando número do convênio e código do cedente constarem com o mesmo valor, deve ser respeitado a informação enviada pelo Cooperativa/Agência beneficiária e informado os ZEROS a esquerda se houver necessidade. O estabelecimento deve realizar contato com a Cooperativa/Agência beneficiária SICREDI antes de transmitir o primeiro arquivo de remessa para solicitar a parametrização do sequencial do Header, para  informar que não irá utilizar numeração sequencial de arquivos.

3. Funcionalidades

3.1 Inclusão de pedidos com a forma de pagamento boleto

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