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Demonstre ao responsável da empresa os fechamento de caixa e defina a forma que melhor atende o padrão da empresa.
Agora vamos informar os campos do Fechamento do Caixa. No PDV, clique no menu lateral o botão 'Fechamento do Caixa'.
Faça um Validação das informações de Abertura do Caixa, pois ficam bloqueadas, porém servem para confirmar se é o caixa correto para o fechamento. O campo código, funcionário, computador, saldo anterior, competência, suprimento.
Logo abaixo tem os campos que devem ser informados pelo caixa e caso ele fez uma opção de automação e o próprio sistema informe os valores, mesmo assim o caixa deve realizar uma auditoria das informações fornecidas pelo sistema.
No campo Dinheiro enviado para o Financeiro: É o dinheiro destinado para o financeiro da loja que geralmente será colocado no cofre da empresa ou conta bancária.
No campo Soma das operações em Cartão: É a soma de todas a transações realizadas em cartão (débito e crédito)
No campo Soma das operações em Cheque: É a soma de todas a transações realizadas em cheque
No campo Dinheiro mantido no caixa para troco: É o valor mantido na gaveta do caixa que está realizando o fechamento e será usada pelo caixa do dia posterior. O caixa do outro dia irá começar com esse valor no campo 'Saldo Anterior'.
O campo anotações se trata das informações que são inseridas no menu do caixa => anotações do caixa.
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