...
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Para gerar uma transferência de mercadorias, informe o tipo de operação, em seguida, deverá informar para qual filial será feita a transferência, que está disponível somente nas operações "transferência de mercadorias" e "transferência de imobilizados", selecione a série da nota fiscal que está sendo registrada, para que seja possível alterar, deve ter sido executado o processo de Inicialização de série, após, é necessário cadastrar as séries que a empresa trabalha no programa de Manutenção de Filiais. Ao marcar a opção somar 1 automaticamente ao passar o código de barras, o usuário não precisa informar a quantidade de itens que está sendo vendida de cada produto, e sim, passar o código de barras de cada item, e este será adicionado automaticamente á fita detalhe, este campo está disponível nas operações "saídas por perdas", "saídas não especificadas" e "transferência de mercadorias", quando o item for um produto "Controlado", serão inseridos todos os itens individuais na fita detalhe, independente se o lote for igual ou não.
...
No campo entrega, selecione a opção nenhuma, caso não utilize nenhum tipo de serviço de entrega para as mercadorias, selecione a opção tele-entrega se houver controle da mesma para efetuar as entregas de mercadorias de transferência, quando selecionada é necessário informar os dados de tele-entrega da mercadorias, utilize a opção transportadora se o usuário utilizar o serviço de alguma transportadora para fazer a entrega de mercadorias oriundas da transferência, essa opção abre uma tela onde é necessário informar a transportadora e os dados do veículo que fará a entrega, essas informações poderão ser impressas na nota fiscal conforme Configuração de Estrutura. Os dados do veículo não precisam ser preenchidos no lançamento da nota. Para lançar essas informações é necessário cadastrar a transportadora no cadastro de fornecedores da farmácia.
Quando utilizada a opção de seleção de produtos em lote através do
do Código de Barras, o sistema abre uma nova tela contendo os filtros Tipo de Produtos e Substância, os quais podem ser utilizados em conjunto. Também é necessário selecionar nessa tela o CFOP que será utilizado para os itens na nota.
Após realizar os filtros e Processar, o sistema irá inserir em tela os produtos filtrados com seu estoque (positivo) total, limitado em 300 itens (obs.: a limitação de itens ocorre para evitar lentidão e travamentos na emissão da nota).
Caso ocorra alguma divergência com o produto e não possa ser inserido em tela, será apresentado ao final do processo uma planilha contendo os produtos e respectivos motivos da divergência.
| Aviso |
|---|
A seleção de produtos em lote foi criada para uso específico, como por exemplo, a troca ou finalização de CNPJ de uma loja, havendo a necessidade de emitir nota de todo o estoque restante da farmácia, o que proporciona agilidade na inserção dos itens em lote.
O funcionamento da tela não foi alterado, os itens estão sendo inseridos da mesma forma do que se fossem selecionados individualmente. Essa funcionalidade está disponível apenas para as operações Transferência de Mercadorias e Saídas Não Especificadas. |
Operações
Transferência de Mercadorias
...