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- Versão do AutoSystem 3.3.1.68 ou superior;
- Versão PAF/ECF gerada após a versão 3.3.1.68 ou superior;
- Ter o código do estabelecimento, usuário e senha junto a Ticket Log para configuração do módulo no sistema;
- Módulo Integração Recolha de Notas Ticket Log habilitado na licença do cliente na Intranet.
3 Configurações
3.1 Recolha de Notas
Em Configurações > Módulos > Configurações de Frota > Recolha de notas há a nova rotina onde devem ser informados os parâmetros para que a integração seja ativada.
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No cadastro das formas de pagamento em Cadastros > Motivos de Movimentação, guia Informações > Outras Informações há também um parâmetro chamado Recolha de Notas, que sinaliza de que esta forma de pagamento permite a recolha de notas para a Ticket Log. Quando a integração estiver ativa, o sistema precisa de um Motivo de Movimentação com esta opção habilitada.
3.2 Política Comercial no Cadastro do Cliente
A opção Possui integração com recolha de notas em Cadastros > Clientes > Política Comercial indica ao sistema que este cliente é cadastrado junto a Ticket Log e possui a recolha de notas. Logo, quando for identificada uma venda com Ticket Log para este cliente, o sistema realiza a operação de consulta do código de autorização, envio da NF-e e do XML a Ticket Log. Caso o cliente cadastrado não tiver esta configuração habilitada, a integração da venda não é realizada para o mesmo.
4 Funcionalidades
4.1 Operação de
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Venda no PDV
Ao realizar uma venda com a forma de pagamento Ticket Log no PDV do AutoSystem e informando um cliente cadastrado com a integração já ativa no cadastro e com a opção da configuração do envio do XML habilitada o sistema após aprovar a transação no TEF, o sistema então registra o código de autorização retornado nessa transação TEF após a autorização e emite a NF-e modelo 55. Finalmente, realiza também o envio do XML para a Ticket Log.
4.1.1 Venda para
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Clientes Cadastrados
Ao inserir os dados na venda, informar a forma de pagamento que possui a recolha de notas habilitada. Com o campo de Envio de XML após a venda habilitado e informando um cliente cadastrado, deve ser habilitada a flag F6 – Nota Fiscal para que o sistema faça a emissão de uma NF-e.
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A evidência da NF-e emitida pode ser vista no Caixa pela guia de notas fiscais ou pela rotina de recolha de notas fiscais, onde podemos ver que todo o processo foi feito pelo PDV com as operações de consulta de autorização, Emissão da NF-e, e o envio do XML.
4.1.2 Venda para
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Clientes não
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Cadastrados
O sistema buscará os dados para a emissão da NF-e diretamente junto à Ticket Log, uma vez que o cliente não é cadastrado no sistema.
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Com o retorno dos dados do cliente, o sistema emite a NF-e e faz o envio do XML.
4.1.3 Venda com POS
O sistema também permite que a venda seja realizada com POS com os cartões Ticket Log, e neste caso ao iniciar uma venda o código de autorização preenchido no slip do comprovante POS deve ser informado ao finalizar a venda no AutoSystem no campo autorização, conforme imagem abaixo:
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Com isso, o sistema permitirá a emissão da NF-e e envio do XML mesmo com uma venda realizada com POS.
4.2 Operação na
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Retaguarda
Em Gerencial em Financeiro > Fiscal > Recolha de Notas é disponibilizada uma tela para gerenciamento das vendas realizadas com Ticket Log. Nela, é possível listar as vendas com esta forma de pagamento, além de realizar as operações de consulta do código de autorização, envio da NF-e e upload do XML, tanto individualmente quando em lote.
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O sistema apresentará então o resultado do Upload e atualizará a tela das operações desta venda, registrando como sucesso o envio do XML:
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Relatórios
Em Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Recolha de notas é possível gerar um relatório para que sejam apresentadas todas as vendas com esta forma de pagamento e o status de cada operação:
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