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Para cadastrar um Motivo de movimentação, acessar Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação, conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
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- Lançamento apenas para cliente com vencimento configurado: ao marcar esta opção, somente os clientes com vencimentos configurados para este motivo poderão utilizá-lo;
- Sobrepor tabela de preço configurada para Cliente ou Grupo de cliente: ao marcar esta opção, o sistema respeitará a tabela de preço do motivo de movimentação, ignorando a tabela configurada para o cliente ou o grupo ao qual ele pertence;
- Pagamento parcelado: marcar esta opção para formas de pagamento que utilizam parcelamento, por exemplo: cartões de crédito e cheque pré-datado;
- Não permitir geração de pontos: ao marcar esta opção, não será gerado pontos de fidelidade quando utilizado a forma de pagamento em questão;
- Associar lançamento à venda de produtos: marcar esta opção associará a forma de pagamento com a venda de produtos;
- Imprimir cheque: marcar esta opção fará com que seja possível selecionar a impressora de cheques na configuração da estação e preenchê-lo com os valores da venda. Este campo será específico quando o motivo for forma de pagamento de cheque;
- Considerar como dinheiro no caixa: ao marcar esta opção, o sistema considerará os lançamentos como se fossem dinheiro em caixa;
- Permitir lançamento agrupado: ao marcar esta opção, o sistema aceitará mais de um documento por lançamento. Este campo será utilizado principalmente para forma de pagamento de carta-fretes, onde haverá várias cartas-fretes em uma única venda;
- Somente poderá ser utilizada no início da venda: marcar esta opção fará com que o motivo de movimentação em questão possa ser utilizado apenas no início das vendas;
- Número máximo de itens permitido por venda: nesta opção é possível informar o número máximo de itens permitido por venda;
- Bloquear outras formas de pagamento na venda: ao marcar esta opção, o sistema não permitirá mais de uma forma de pagamento por venda.
A guia Vencimento possui os campos:
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