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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do AutoSystem e Automação Ipiranga.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o AutoSystem.
Implementações Liberadas
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16630 - Pay&Go - Liberação de Operação de Saque Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Parâmetros > Empresas, aba Configurações Módulo TEF - Pay&Go Beneficio / Descrição: Realizada melhoria no módulo TEF - Pay&Go, onde foi disponibilizada a opção de Saque. Também foi implementada a configuração "Habilitar o menu de Saque no módulo Pay&Go", por empresa, a qual deverá estar selecionada para que a operação de saque seja apresentada no módulo. |
Rotinas Otimizadas
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16420 - Gerencial - Impressão de DANFE Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais Beneficio / Descrição: Alterada a rotina de reimpressão de documentos fiscais, na matriz, a fim de imprimir documentos emitidos pela filial, quando o modelo do documento for 55 (nota fiscal eletrônica). |
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16618 - Gerencial - Emissão de NF Referente a Documento Fiscal Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documento Fiscal Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de NF referente a cupom fiscal, a fim de assegurar que ao informar uma determinada placa no filtro de cupons, o sistema retornará somente o cupom que possuir a placa informada. |
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16302 - Conciliação de Cartões Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Conciliação > Cartões Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de conciliação de cartões, referente à busca dos títulos por operadora de cartão com POS. Nas verões anteriores o sistema buscava lançamentos que não tinham vínculo com operação de cartão, apenas por possuir o mesmo documento. |
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16643 - Caixa - Fechamento de Venda Módulo / Rotina: Caixa / Fechamento de Venda Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Fechamento de Venda do módulo Caixa, a fim de ao utilizar a configuração "Aceitar somente números nos campos de Autorização/CV" da guia "Informações" do Cadastro de Motivos de Movimentação do cartão, o sistema não obrigue que seja informado o campo "CV". |
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16663 - Integração TOTVS Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Integrações de software > Sistemas de terceiros Beneficio / Descrição: Foi realizado um ajuste na Integração TOTVS, com a finalidade de permitir a exportação de notas fiscais de uso e consumo. |
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16355 - Relatório de Evolução de Vendas por Período e Gráfico de Vendas por Forma de Pagamento Módulo / Rotina: Gerencial / Gerencial, menu Financeiro > Relatórios > Vendas > Evolução de Vendas por Período Gráficos > Vendas > Vendas por forma de pagamento Beneficio / Descrição: O Relatório de Evolução de Vendas por Período, passou por ajustes para assegurar que: - O filtro de formas de pagamento funcione em conformidade; O Gráfico de Vendas por Forma de Pagamento, também passou por ajustes para não considerar as vendas devolvidas e para calcular em função do valor da venda. |
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16082 - Cadastro de Produto - Consulta Módulo / Rotina: Gerencial / Cadastros > Produtos Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de produto, acessada no módulo Gerencial, a fim de assegurar que a pesquisa de produtos, utilizando o filtro "Ativos", "Inativos" e "Excluídos", retorne o resultado esperado. |
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16526 - Processador de Lotes Módulo / Rotina: Beneficio / Descrição: Ajustes no processador de lotes, na autorização de documentos eletrônicos (NF-e, NFC-e e NFS-e) tanto na integração AutoSystem quanto com MID-e, a fim de não gerar registros para sincronia, nos casos em que não houver alteração da situação do documento. |
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16569 - Emissão do Documento Fiscal - Arredondamento Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa / Emissão de Documentos Fiscais Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de documentos fiscais, para que caso o parâmetro "Lançar desconto para acerto de valores" acessado no módulo Gerencial, Configurações > Módulos > NFe > Guia Opções > Subguia Diversas >, estiver marcado, o desconto calculado pela diferença de valores de arredondamento, deve ser contabilizado no total dos produtos do documento fiscal. |
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16585 - Caixa - Gaveta para Impressoras Não Fiscais Módulo / Rotina: Caixa / Abertura da gaveta Beneficio / Descrição: Ajustada a abertura da gaveta para as impressoras não fiscais Bematech e Epson, no Caixa. De forma que não será mais verificado o status atual da impressora antes de enviar o comando, evitando assim que eventualmente a gaveta não seja aberta. |
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16717 - CF-e - Produtos com Redução de Base de Calculo Módulo / Rotina: Caixa / Emissão de CF-e Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de CF-e, a fim de que nos casos onde os produtos possuem redução de base de calculo, sejam informados os valores de ICMS de acordo com o manual do contribuinte. |
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16662 - Integração Domínio Fiscal Módulo / Rotina: Gerencial / Configurações > Integrações de software > Sistemas de terceiros Beneficio / Descrição: Ajustada a integração Domínio Fiscal, para validar títulos provenientes de vendas faturadas. Ao configurar a integração para uma filial na matriz será possível editar as configurações. |
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16714 - Integração BR Mania Módulo / Rotina: Gerencial / Integração BRMania Beneficio / Descrição: Alterado envio das informações do arquivo "xml" das vendas, para assegurar que na integração com BRMania, as chaves de desconto/acréscimos sejam enviadas em conformidade. |
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16372 - Relatório de Registro de Entradas e Saidas Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Entradas e Saídas Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do relatório de Registro de Entradas, a fim de filtrar os modelos de notas fiscais conforme cada tipo de ocorrência, evitando assim possíveis registros duplicados. |
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16564 - Caixa Agrupado - Baixa de Abastecimento por Frentista Módulo / Rotina: Caixa / Baixa de Abastecimento Beneficio / Descrição: Ajustada validação de frentista na baixa de abastecimento ao utilizar o caixa agrupado. A alteração consiste em não permitir que um segundo frentista baixe abastecimentos do primeiro. |
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16447 - Relatório de Vendas e Lucro com Produtos Módulo / Rotina: Gerencial / Estoque > Relatórios > Vendas de Produtos > Vendas e lucro com produtos Beneficio / Descrição: Alterado Relatório de Vendas e Lucro com Produtos, para que os preços de custos estejam de acordo com o filtro de tipo de custo. |
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16627 - Boleto Banco Safra Módulo / Rotina: Gerencial / Emissão de Boletos Beneficio / Descrição: Ajustadas rotinas de emissão de boletos para o banco 422 – Banco Safra S.A. Modificado o nome de PAGADOR / AVALISTA para SACADOR / AVALISTA. |
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15707 - Consulta de Cheque Módulo / Rotina: Gerencial / Busca de cheque por código "CMC7" Beneficio / Descrição: Realizado ajuste no método de procura de cheque através do código "CMC7", para assegurar que não gere inconsistência no retorno, quando houver cheque similar. |
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16524 - Relatório de Vendas e Lucro com Produtos Módulo / Rotina: Gerencial / Estoque > Relatórios > Vendas de Produtos > Vendas e Lucro com Produtos Beneficio / Descrição: Ajustado Relatório de Vendas e Lucro com Produtos, a fim de que todos os tipos de custo fiquem disponíveis quando agrupado por "Funcionário". |
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16506 - Gerencial - Emissão de Nota Fiscal de Faturamento Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa / Estoque > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais Caixa > Venda Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de nota fiscal de faturamento, a fim de detectar quando existir nota fiscal modelo 55 (Nota Fiscal Eletrônica) sem nota fiscal referenciada, e não realizar a emissão de outra nota fiscal modelo 55, gerando assim somente financeiro. |
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16669 - Gerencial - Lançamento de Notas Fiscais - Preço Unitário Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de notas fiscais, para que ao realizar a inclusão de um produto, caso o código deste seja trocado pelo usuário, o sistema atualize o preço unitário do produto atual de acordo com o informado no cadastro do item. |
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16311 - Caixa - Emissão de Resgate Fidelidade Módulo / Rotina: Caixa / Resgate Fidelidade Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Resgate Fidelidade (tecla de atalho "F") no módulo Caixa, para que não seja necessário o vínculo de uma pessoa à operação, desta forma, as informações serão preenchidas somente se existirem. |
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16597 - Cadastro de Cliente - Grupo de Frota Módulo / Rotina: Gerencial / Cadastro > Cliente > aba Frota > aba Grupo Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de Grupo de Frota, a fim de verificar se a placa informada já consta no grupo da frota, não permitindo assim que seja cadastrada a mesma placa mais de uma vez no grupo. |
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16724 - Notas Fiscais - Inutilização Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Inutilizar Nota Fiscal Eletrônica Beneficio / Descrição: Ajustada rotina de inutilização da numeração de notas fiscais, para verificar a numeração de forma individual quando ocorrer problema na inutilização por lote. |
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16351 - Exportação SEF Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > SEF II Beneficio / Descrição: Ajusta rotina de exportação do arquivo SEF II, acessada no módulo Gerencial, menu , para assegurar que o arquivo SEF II seja gerado em conformidade, quando houver cupons fiscais com itens cancelados e aprovados. |
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16820 - Manifestação de Destinatário - Download XML Módulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Financeiro > Fiscal > Manifestação de Destinatário Beneficio / Descrição: Ajuste efetuado na tela de gerenciamento das manifestações, a fim de realizar o download do arquivo "XML" de acordo com a NT 2014.002.v.1.02. |
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15985 - Venda CF-e com Múltiplas Formas de Pagamento Módulo / Rotina: Caixa / Venda com múltiplas formas de pagamento Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de venda com múltiplas formas de pagamento para CF-e, a fim de totalizar todas as formas de pagamento e seus trocos (caso existam). Esta informação será apresentada no detalhamento das formas de pagamento e nas informações adicionais do DANFE CF-e. |