Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Josiane Cristina Henrique Dos Santos

Gravado em

comparado com

Nova versão 2

changes.mady.by.user Fernando Simoes

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


Informações

O objetivo principal do projeto é adequar o sistema para a apropriação de crédito de Pis e Cofins por enfoque do declarante e melhoria da Apuração do Pis e Cofins.

O sistema permitirá que o usuário realize a escrituração das notas de entrada e a apuração do Pis e Cofins de acordo com as definições do usuário.


Nota

Quanto ao beneficio fiscal, limitado ao cliente Bom Preço.

Para atender a legislação específica da Zona Franca de Manaus, quando houver aquisição interestadual de produtos a serem definidos pelo cliente, produtos esses que compõe seu termo de acordo, não deverá incidir os valores de Pis e Cofins no cálculo do custo médio dos produtos - estes itens serão controlados por conta contábil para pedido de restituição (PerdComp). 


Dica
titleAssista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre o assunto

Inclusão de trecho
FARMA:#DicaLinx ITEC - Regra de PIS/COFINS por Fornecedor no Linx ITEC
FARMA:#DicaLinx ITEC - Regra de PIS/COFINS por Fornecedor no Linx ITEC
nopaneltrue


Extrair

Pré-Requisitos 

Aplicação

Versão

Estoque / Configuração / Speed04.10.0018
Banco de Dados - SQL Server23.11.21.13

Cadastros 
Âncora
Cadastro
Cadastro

Expandir

Cadastro do Fornecedor 
Âncora
fornecedor
fornecedor

Expandir

Realizado a criação de campo no Cadastro do Fornecedor para definição do tipo de "classificação fiscal do produto" com Não Incidência de PIS e COFINS no cálculo do custo médio - quando houver entrada de mercadoria do fornecedor à qual está vinculado.

Por Exemplo

Entrada de produto com Classificação Fiscal 'Vitaminas', do fornecedor "Fornecedores - CMV" não deverá considerar créditos de PIS e COFINS no cálculo do custo médio.


Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Empresa


Image Added

Figura 01 - Dados Fiscais


No cadastro de fornecedores, selecione Image Added o campo "Classificação Fiscal do Produto" para identificação do produto que não receberá o crédito Pis e Cofins, caso não tenha seleção Image Added desse campo, o sistema irá calcular o custo médio no formato padrão, creditando Pis e Cofins na entrada da mercadoria.


Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro


Image Added

Figura 02 - Fornecedores


Image Added

Cadastro do Produto 
Âncora
produto
produto

Expandir

A validação da não incidência no cálculo do custo médio, deverá ser demonstrada nas interfaces do custo médio, como é possível visualizar nas telas abaixo:


Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Análise Custo Médio de Produtos


Image Added

Figura 03 - Entrada Automática


Ao Image Added clicar com botão direito do mouse sobre uma entrada de mercadoria, apresentará uma grid de opções, na qual deverá ser selecionado a opção "Visualizar Dados de Movimentação da Data Selecionada".


Image Added

Figura 04 - Análise Custo Médio dos Produtos


Ao selecionar "Visualizar Dados de Movimentação da Data Selecionada", abrirá uma tela que demonstrará o cálculo do custo médio do produto selecionado.


Image Added

Figura 05 - Visualizar Dados de Movimentação Analítica dos Produtos


Image Added

Manutenção 
Âncora
manutenção
manutenção

Expandir

Ao visualizar uma nota fiscal de entrada, a coluna "Custo Prod" da grid apresentará os valores de custo de um produto específico.


Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Notas Fiscais > Manutenção


Image Added

Figura 06 - Manutenção Nota Fiscal de Entrada


Image Added


Image Added

CST de Pis e Cofins 
Âncora
CST
CST

Expandir

Criado botão Image Added (Código da Situação Tributária), que possibilita o usuário realizar alterações da CST para apuração dos créditos de Pis e Cofins de acordo com sua operação. 

Para realizar a pesquisa, preencha o campo "Período" e clique sobre a Image Added lupa, para que seja possível realizar alterações/ajustes nos créditos Pis e Cofins, Image Added clique sobre o botão Image Added.

Como mostra a imagem abaixo:


Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de Movimento Fiscal> Pis e Cofins > Consulta/Correções


Image Added

Figura 07 - Alterar CST Pis Cofins


Ao Image Added clicar no botão Image Added, abrirá a tela de "Alteração CST Pis Cofins", onde será possível realizar as devidas alterações do CST origem para o CST destino.

Essa alteração é possível ser realizada por "Classificação do Produto" ou por "Código de Situação Tributária Pis/Cofins".

Para realizar as devidas alterações, o usuário poderá Image Added selecionar o produto desejado ou acessar direto o botão Image Added e a CST para qual será incluído, após as seleções, Image Added clique no botão Image Added.


Image Added

Figura 08 - Alteração CST Pis Cofins


Nota

Após realizar a alteração do CST, não Image Added clicar no botão Image Added, caso isso aconteça, todas as alterações CST realizadas, serão anuladas e o processo deverá ser refeito.


Aviso

A alteração de CST pela interface de Consulta/Correções não se aplica à documentos NFC-e e Cupons Fiscais.

Image Added

Contribuição Pis e Cofins
Âncora
Contribuição
Contribuição

Expandir

Para realização da apuração da contribuição de Pis Cofins, acesse o caminho "Fiscal > Conferência de Movimento Fiscal > Pis e Cofins > Apuração", abrirá a tela "Apuração de Imposto Pis/Cofins", ao Image Added clicar no botão Image Added "Incluir Registro", Image Added selecione a filial desejada no campo "Grupo Econômico", com essa ação, o campo "Todas as Filiais" preencherá automaticamente, no campo "Período da Apuração" preencher com a data referência para a apuração que será realizada e pressione o botão Image Added pesquisar.


Gestão > Módulo Configurações > Fiscal > Conferência de Movimento Fiscal > Pis e Cofins > Apuração


"Apuração do Regime não Cumulativo", esta tela trará as informações referentes aos valores de contribuição Pis e Cofins, estes valores serão apresentados no registro M200/M600 do SPED Contribuições.

Image Added

Figura 09 - Apuração do Regime não Cumulativo


"Créditos Apurados no Período", esta tela apresentará os valores de créditos apurado no período de Pis Cofins, estes valores serão apresentados no registro M100/M500 do SPED Contribuições.


Image Added

Figura 10 - Créditos Apurados no Período


"Controle de Créditos Acumulados", será possível visualizar e controlar os créditos acumulados, estes valores serão apresentados no registro 1100/1500 do SPED Contribuições.


Image Added

Figura 11 - Controle de Créditos Acumulados


Ao Image Added clicar no botão Image Added abrirá uma subtela "Inclusão de Saldo Credor", os campos deverão ser preenchidos com as informações referentes aos créditos Pis/Cofins, após o preenchimento, Image Added clique no botão Image Added.


Image Added

Figura 12 - Inclusão de Saldo Credor


Ao Image Added clicar no botão Image Added abrirá uma subtela "Baixa de Crédito", Image Added selecionar as informações a serem baixadas, após o seleção, Image Added clique no botão Image Added.


Image Added

Figura 13 - Baixa de Crédito


Informações

Todas as informações na tela de apuração de Pis e Cofins no Módulo Configuração, serão refletidas no SPED Contribuições. 


Image Modified