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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Realizado ajustes no Relatório de carregamento, para o sistema não fazer a maximização sem a permissão do usuário. Benefício: Agora o usuário não terá problema quando fechar o relatório. Caminho: EMSys Transporte | Frete → relatórios → Relatório de carregamento |
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Ação: Realizado ajustes na integração de caixa com as informações QrLinx. Benefício: Na integração de caixa quando possuir vendas do QrLinx, na aba duplicata campo "Transação TEF" o sistema vai receber e incluir o valor do "paymente_id" e o campo Autorização TEF recebe o valor do id_end_to_end. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa → Recebimentos → Duplicatas |
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Ação: Ajustado o EMSys para gerar a duplicata corretamente.
Benefício: Após os ajustes o usuário pode gerar as faturas sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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Ação: Ajustado o fluxo de busca das informações bandeira e redes, na tela de liquidação da Equals e Boa vista. Benefício: O sistema vai respeitar as bandeiras e redes cadastradas no sistema, através de seu código. Caso retorne uma bandeira ou rede inexistente, o usuário precisa cadastrar no sistema que ela vai ser atualizada de acordo com o cadastro. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa arquivo de baixa de cartão |
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Ação: Realizado ajustes para evitar impedimentos durante a importação de requição da integração RH/EMSys. Benefício: Agora o EMSys está parametrizado para receber as informações de RH. Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH |
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Ação: Ajustado fechamento de caixa, para não duplicar as informações de cheques recebidos enviados pelo Auto System. Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos no fechamento de caixa. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Realizado ajustes no Relatório análise redução Z, para não apresentar diferenças ao usuário. Benefício: O usuário pode utilizar o Relatório análise redução Z sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Cupom Fiscal → Análise de Redução Z x Cupom Fiscal |
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Ação: Realizado ajustes no EMSys o preenchimento automático das informações, para o processo da geração/inclusão de uma nota. Preencher o grupo de origem do combustível quando:
Caso não exista informação na nota de entrada, preencher da seguinte forma:
Benefício: Agora o usuário não terá impedimento e o sistema vai entregar as informações conforme a NT 2023.001. Caminho: Gerencial → PDV → gera Nota de Cupom. Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré Venda. |
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Ação: Ajustado a opção de filtro "Fatura" no menu Relatório Títulos a Receber, para o sistema gerar o relatório corretamente. Benefício: Com a alteração o cliente pode gerar o Relatório de Títulos a Receber utilizando os filtros disponíveis sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber → Relatório → Rel. Título a Receber. |
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Ação: Ajustado a quantidade de caracteres do campo num_conta para 20 caracteres. Benefício: Agora no cadastro de conta banco o usuário pode incluir no campo Num_Conta ate 20 caracteres. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Contas Bancarias |
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Ação: Realizado ajustes no Relatório quanto ao estoque de vendas integradas no EMSys caso a quantidade no estoque e quantidade da venda forem iguais, o saldo de estoque será zerado, dessa forma não ocorrerá erros devido ao custo médio do item. Benefício: Com o ajuste o usuário não terá retorno de erro: Saldo valor do item insuficiente no estoque será minimizado. Caminho: Gerencial → Estoque → Relatório → Relatório Kardex |
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Ação: Realizado ajustes no sistema de acordo com a NT 2023.001 para atender as exigências do monofásico, implementado a query QueryICMSMonofasico para o EMSys fazer a busca da tributação monofásica dos itens da nota e preencha a tag pBio do XML de acordo o cadastro do item. Benefício: Agora o usuário pode transmitir as notas sem impedimentos. Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais |
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Ação: Ajustado menu "Geração de fatura Receber", para não retornar impedimentos quando o usuário selecionar a opção Liquidar Fatura e clicar na opção "Gerar Fatura". Benefício: Através deste ajuste é possível fazer a liquidação ou gerar a fatura sem impedimento. Caminho: Gerencial -> Financeiro -> Contas a Receber -> Geração de fatura Receber |
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Ação: Ajustado menu Remessa de cobrança, para o sistema efetuar a busca de todos os títulos corretamente, utilizando filtros para pesquisa ou não. Benefício: Agora é possível fazer a geração dos arquivos de cobrança sem impedimentos. Caminho: Gerencial -> Financeiro -> Banco -> Remessa -> Remessa de Cobrança |
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Ação: Realizado ajustes do layout referente ao Banco Santander no EMSys. Benefício: Com a alteração o usuário pode gerar a Remessa de Cobrança sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança |
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Ação: Ajustado a emissão de. Benefício: Com a alteração o usuário pode gerar a Remessa de Cobrança sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança |
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Ação: Ajustado menu Geração de Fatura a Receber, para não gerar os arquivos com a mesma data de emissão e sem divergências de valores. Benefício: Com o ajuste o cliente pode gerar fatura Automática sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura Receber |
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Ação: Ajustado Filtro Fornecedor no menu Planejamento de compras. Benefício: Agora é possível utilizar o filtro sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compra → Planejamento de Compra |
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Ação: Realizado ajustes no menu cadastro de pessoa, quando for informado no cadastro do cliente "Exporta para o PDV = Não", o sistema fará uma validação e agora não faz o envio do cadastro para o TacOn. Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos, pois o sistema vai considerar corretamente as opções selecionadas. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas - Clientes / Outras Informações |
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Ação: Ajustado processo de devolução parcial dos itens de uma nota de compra incluída no EMSys. Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos durante a devolução parcial da nota. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré Venda → Cadastro Pré Venda |
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Ação: Realizado ajustes no calculo de depreciação, para não retornar impedimentos. Benefício: Agora o sistema faz o calculo corretamente. Caminho: Gerencial → Ativo Patrimonial → Movimentações → Cálculo de Depreciação |
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Ação: Ajustado Promoção Scanntech, para o sistema não validar o horário durante o processo de exportação de dados. Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos durante a exportação. Caminho: Gerencial → Sacanntech |
Implementações
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Ação: Implementado o campo "Condição de pagamento" na importação do arquivo de cotação. Benefício: Ao importar a cotação o sistema vai verificar o novo campo de "Condição de pagamento" e incluir na cotação importada. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Gerenciador de Planejamento de Compras |
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Ação: Implementada a opção de incluir/excluir itens no menu critica no planejamento de compras. Benefício: Agora o usuário tem a opção de incluir itens antes de concluir a operação. Lembre-se que o sistema vai buscar todos os itens que faz parte da família de compra. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras |
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Ação: Implementado Layout Bocom BBM CNAB 444-Santander, para geração dos arquivos utilizando este layout. Benefício: Agora o usuário pode gerar os arquivos para o layout Banco. Caminho: Gerencial → Financeiro → Cantas a Receber → Títulos a Receber |
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Ação: Implementado campo observação no planejamento de compras na tela "Criticar Quantidade de Compras". Benefício: Agora o usuário tem a opção de incluir uma observação no item da cotação. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras |
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Ação: Implementado um novo campo no menu "Fiscal → Cadastros → Natureza Retenção DCTF" para permitir a inclusão do código da natureza de rendimento. Atualizado a lógica de processamento para incluir e utilizar as informações fornecidas no novo campo durante as operações relacionadas. Benefício: Nesta versão, introduzimos uma melhoria significativa no módulo gerencial, especificamente na tela "Fiscal > Natureza Retenção DCTF". Agora, os usuários têm a capacidade de informar o código da natureza de rendimento, proporcionando maior flexibilidade e precisão na gestão de informações fiscais. Caminho: Fiscal → Natureza Retenção DCTF Observação: Habilitar parâmetro "Retenção DCTF → Utiliza Retenção de Impostos - DCTF". |
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Ação: Implementada uma tratativa para identificar a ausência do código de natureza de rendimento durante o lançamento de uma nota fiscal. Ajustado o sistema para gravar "null" no campo quando o código de natureza de rendimento não é informado. Benefício: Esta versão apresenta uma correção crucial relacionada ao lançamento de retenções em notas de entrada. Nas versões anteriores, quando o usuario não informava nenhum código de natureza de rendimento durante o lançamento, o sistema registrava automaticamente o valor 0 na tabela, resultando em impedimentos no banco de dados. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Adicionado campo ind_tipo_item_fiscal na tabela Item Empresa, para evitar os impedimentos durante a importação do XML no menu Nota Fiscal de Entrada. Benefício: Com este ajuste o usuário pode importar os XML sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de entrada |
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Ação: Implementado tabela "tab_rede_autorizadora", estrutura necessária para receber as informações da bandeira, operadora e op. bandeira. Beneficio: Agora o sistema possui a estrutura correta para receber as informações de associações de cartão D-TEF. Caminho: PDV → Forma de Pagamento → Cadastro de Forma pagamento |
Melhorias
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