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Para processar as baixas no SetaERP, basta selecionar o arquivo de retorno e em seguida clicar no botão F9- Processar Baixas.
Neste momento o sistema irá processar o arquivo e retornar o resultado, conforme dados do arquivo, fazendo a baixa dos boletos recebidos e confirmando os que foram devidamente registrados pelo arquivo de remessa enviado no período anterior.
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No caso deste exemplo não foi localizo os arquivos pois o arquivo utilizado é fictício.
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Importante: Com relação aos arquivos de remessa, a orientação é que sejam gerados no fim do expediente diário e exportados ao banco pelo seu canal de controle, site ou aplicativo. O arquivo de retorno deve ser gerado e importado do sistema bancário no início do expediente, tornando assim uma rotina de controle tanto da remessa quando do retorno das informações dos boletos registrados. |