Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Realizado ajuste na tela de Cadastro Evento RH, Integração RH e Posição de Liquidez.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar o relatório de Posição de Liquidez analítico e sintético sem impedimentos, analisar a data de vencimento, despesas, receitas, títulos a pagar e férias.

Caminho: Gerencial > Administrativo > Integração RH.

Ação: Realizado ajuste na Formula do Produto, saldo de estoque e ao exportar informações para o PDV quando o item possuir o indicar de produção automática = Sim.
Benefício: Com o ajuste o cliente pode alterar a Fórmula do Produto, alterar para automática quando necessário e exportar informações sem impedimentos.
Caminho: Gerencial > Estoque > Item > Item > aba Produçãorotina de geração de Pré Venda para considerar a alíquota ICMS informada no item da nota (alíquota da classe fiscal para a UF do destinatário), onde calculo do imposto também deve levar em conta esta alíquota, quando a nota fiscal gerada é para o destinatário fora do estado.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar a geração de notas para fora do Estado sem impedimentos.

Caminho: Vendas / Pré Venda / Cad. Pré Venda.

Ação: Realizado verificação na tela de Posição Liquidez, análise de saldos totais e parciais e diferenças Sintética e Analítica na rubrica de saldo de provisões.
Beneficio: Com a alteração o cliente pode visualizar o relatório de Posição Liquidez sem impedimentos, quando visualizado a rubrica de saldo de provisões.
Caminho: Gerencial / Posição Liquidezajuste na Formula do Produto, saldo de estoque e ao exportar informações para o PDV quando o item possuir o indicar de produção automática = Sim.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode alterar a Fórmula do Produto, alterar para automática quando necessário e exportar informações sem impedimentos.

Caminho: Gerencial > Estoque > Item > Item > aba Produção.

Ação: Realizado ajuste verificação na tela de Remessa de Cobrança, aba ocorrências do arquivo que não são exibidos registros.
Benefício: Com o ajuste o cliente pode cadastrar e visualizar a ocorrência de Remessa de Cobrança sem impedimentos e com informações corretas em tela caso existam gravadas no banco de dados.
Caminho: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Remessa > Remessa de CobrançaPosição Liquidez, análise de saldos totais e parciais e diferenças Sintética e Analítica na rubrica de saldo de provisões.

Beneficio: Com a alteração o cliente pode visualizar o relatório de Posição Liquidez sem impedimentos, quando visualizado a rubrica de saldo de provisões.

Caminho: Gerencial / Posição Liquidez.

Ação: Realizado ajustes na consulta do relatório ao marcar a opção na tela para não trazer os itens sem saldo de estoque.
Benefícios: Com os ajustes agora é possível gerar o relatório sem impedimentosajuste na tela de Remessa de Cobrança, aba ocorrências do arquivo que não são exibidos registros.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode cadastrar e visualizar a ocorrência de Remessa de Cobrança sem impedimentos e com informações corretas em tela caso existam gravadas no banco de dados.

Caminho: Gerencial > Estoque Gerencial > Movimentos Financeiro > Relatórios Remessa > Rel. Estoque Almoxarifado OnLine.Remessa de Cobrança.

Ação: Realizado ajuste ao gravar o Arquivo de baixa do Cashmonitor, no momento de gravação durante a Liquidação dos Títulos.
Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar a Liquidação dos Títulos ajustes na consulta do relatório ao marcar a opção na tela para não trazer os itens sem saldo de estoque.

Benefícios: Com os ajustes agora é possível gerar o relatório sem impedimentos.

Caminho: Gerencial > Gerencial Estoque > Financeiro Movimentos > Contas a Receber > Processa Arquivo de baixa - CashMonitorRelatórios > Rel. Estoque Almoxarifado OnLine.

Ação: Realizado ajustes no campo de código de barras da tela de Outras Despesas, ao tentar colocar o código de barra da DARE na despesa lançada pelo sistema que alterava a o valor do código de barra, impossibilitando o pagamento via remessa dos bancos Itaú e Bradesco.
Benefícios: Agora com os ajustes, o valor da despesa irá permanecer conforme informado em tela no código de barras.
Caminho: Gerencial > Administrativo > Despesas > Despesas.

ajuste ao gravar o Arquivo de baixa do Cashmonitor, no momento de gravação durante a Liquidação dos Títulos.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar a Liquidação dos Títulos sem impedimentos.

Caminho: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Processa Arquivo de baixa - CashMonitor.

Ação: Implementada flag para replicar mnemônico na aba "Adm. Cartão" para outras empresas da mesma base.
Benefício: Agora, usuário terá a opção de replicar o mnemônico da adm. cartão para outras empresas da mesma base. Com isso, o processo de alteração/cadastro ficara mais fluido. Esta informação visa ter menos impacto na integração EMSys com Autosystem.
Caminho: Pessoa > Pessoas > PessoaRealizado ajustes no campo de código de barras da tela de Outras Despesas, ao tentar colocar o código de barra da DARE na despesa lançada pelo sistema que alterava a o valor do código de barra, impossibilitando o pagamento via remessa dos bancos Itaú e Bradesco.

Benefícios: Agora com os ajustes, o valor da despesa irá permanecer conforme informado em tela no código de barras.

Caminho: Gerencial > Administrativo > Despesas > Despesas.

Ação: Implementada nova regra na rotina de cadastro de pessoas quando for realizado um novo cadastro. 
Benefício: Agora ao cadastrar uma nova pessoa, sistema vai trazer a forma de pagamento "Deposito em Conta" marcado, na aba de pagamento do cliente. Esta informação padrão flag para replicar mnemônico na aba "Adm. Cartão" para outras empresas da mesma base.

Benefício: Agora, usuário terá a opção de replicar o mnemônico da adm. cartão para outras empresas da mesma base. Com isso, o processo de alteração/cadastro ficara mais fluido. Esta informação visa ter menos impacto na integração EMSys com Autosystem.

Caminho: Gerencial > Pessoa > Pessoas > Pessoa

Ação: Implementando processo de envio de Valegas através do TACOnline.Implementada nova regra na rotina de cadastro de pessoas quando for realizado um novo cadastro. 

Benefício: Agora , ao fazer as vendas Valegas no tacon, os registros vão subir automaticamente para a base do EMSys3.
Caminho: TACONao cadastrar uma nova pessoa, sistema vai trazer a forma de pagamento "Deposito em Conta" marcado, na aba de pagamento do cliente. Esta informação padrão visa ter menos impacto na integração EMSys com Autosystem.

Caminho: Gerencial > Pessoa > Pessoas > Pessoa

Ação: Adicionada opção na tela de Atualiza Negociação de Preços para selecionar: "Diferenciar Preço Unitário" sim e não.
Benefício: Agora usuário poderá alterar a opção "Diferenciar Preço Unitário" através do otimizador de negociações. Com isso, não será necessário alterar registro a registro.
Caminho: Vendas > Comercial > Negociação > Atualiza negociação de preçosImplementando processo de envio de Valegas através do TACOnline.

Benefício: Agora, ao fazer as vendas Valegas no tacon, os registros vão subir automaticamente para a base do EMSys3.

Caminho: TACON

Ação: Implementado relatório para PIX trocoAdicionada opção na tela de Atualiza Negociação de Preços para selecionar: "Diferenciar Preço Unitário" sim e não.

Benefício: Agora usuário contará com um relatório que traga as informações dos movimento com o tipo de cobrança informado no parâmetro de PIX TROCO.
Caminho: Contas a pagar > Relatórios > Rel. Pix Trocopoderá alterar a opção "Diferenciar Preço Unitário" através do otimizador de negociações. Com isso, não será necessário alterar registro a registro.

Caminho: Vendas > Comercial > Negociação > Atualiza negociação de preços

Ação: Implementado processo para receber o campo "observação" da sangria na integração de vendas via TACOnline.
Beneficio: Agora, quando for feita uma sangria ou despesa no TAC com TACOnline, sistema vai subir esses dados para EMSys3. Com isso, usuário visualizará a observação que foi inserida no registro de sangria ou despesa dentro da tela de Fechamento de Caixa.
Caminho: PDV > Fechamento de caixarelatório para PIX troco.

Benefício: Agora usuário contará com um relatório que traga as informações dos movimento com o tipo de cobrança informado no parâmetro de PIX TROCO.

Caminho: Contas a pagar > Relatórios > Rel. Pix Troco

Ação: Implementado campos "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", no otimizador de NCM de itens

Benefício: Agora, usuário terá as informações de "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", na aba "NCM" para serem otimizados de forma rápida e ágil.

Caminho: Estoque > Item > Otimizador > Otimizador de Cadastro de Item

Ação: Na integração do EMSys com Autosystem foi Implementando um novo campo para o envio da informação de Número de Controle PDV, ao registrar uma compensação na frente de caixa.Caminho:Integração entre EMSys e AutosystemRealizado ajustes na flag "Fixar Dados" na tela de Conciliação Movimento Bancário.

Benefícios: Agora usuário terá a opção de fixar os dados pesquisados na tela. Com isso, mesmo se clicar em "Limpar" os dados vão permanecer na tela. Os dados que serão fixados são: Data, Documento e Conta de origem.

Caminho: Gerencial > Financeiro > Banco > Conciliação Movimento Bancário.

Ação: Ajustada rotina de integração Autosystem para receber os dados do Número de Autorização POSCriada a flag "Fixar dados" na tela de Transferência entre contas.

Benefício: Agora , ao lançar troca de valores com cartão POS no Autosystem, será enviado o Número de Autorização POS corretamente para o EMSys.
Caminho: Integração EMSys e Autosystem.usuário terá a opção de fixar os dados pesquisados na tela. Com isso, mesmo se clicar em "Limpar" os dados vão permanecer na tela. Os dados que serão fixados são: Data, Documento e Conta de origem.

Caminho: Financeiro > Banco > Transferência entre contas

Ação: Realizado ajustes na flag "Fixar Dados" na tela de Conciliação Movimento Bancário.
Benefícios: Agora usuário terá a opção de fixar os dados pesquisados na tela. Com isso, mesmo se clicar em "Limpar" os dados vão permanecer na tela. Os dados que serão fixados são: Data, Documento e Conta de origem.
Caminho: Gerencial > Financeiro > Banco > Conciliação Movimento BancárioImplementado campo "Val. Troco" na aba "Cupons fiscais" do fechamento de caixa.

Benefício: Agora, usuário terá a informação de troco totalizada no rodapé da aba "Cupons fiscais", no fechamento de caixa.

Caminho: PDV > Fechamento de Caixa.

Ação: Criada a flag "Fixar dados" na tela de Transferência entre contasCriado controle de acesso para as opções "Pesquisar" e "Liquidar", da liquidação de títulos da equals.

Benefício: Agora, usuário terá a opção de fixar os dados pesquisados na telacontrole de acesso para as opções "Pesquisar" e "Liquidar", na tela "Processa arquivo de baixa cartão - Equals". Com isso, mesmo se clicar em "Limpar" os dados vão permanecer na tela. Os dados que serão fixados são: Data, Documento e Conta de origemapenas os usuário liberados conseguirão fazer ações na tela.

Caminho: Financeiro > Banco > Transferência entre contasContas a receber > Processa arquivo de baixa cartão - Equals

Ação: Inseridas as informações de bandeira e rede TruckPag.

Benefício: Agora usuário terá a opção de selecionar a bandeira e rede "TruckPag", na aba "equals" da forma de pagamento e poderá realizar a conciliação de cartões para esta rede.

Caminho: PDV > forma de pagamento > Cadastro Forma de Pagamento