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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Realizado ajuste na tela de Cadastro Evento RH, Integração RH e Posição de Liquidez. |
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Ação: Realizado ajuste na rotina de geração de Pré Venda para considerar a alíquota ICMS informada no item da nota (alíquota da classe fiscal para a UF do destinatário), onde calculo do imposto também deve levar em conta esta alíquota, quando a nota fiscal gerada é para o destinatário fora do estado. |
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Ação: Realizado ajuste na Formula do Produto, saldo de estoque e ao exportar informações para o PDV quando o item possuir o indicar de produção automática = Sim. |
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Ação: Realizado verificação na tela de Posição Liquidez, análise de saldos totais e parciais e diferenças Sintética e Analítica na rubrica de saldo de provisões. |
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Ação: Realizado ajuste na tela de Remessa de Cobrança, aba ocorrências do arquivo que não são exibidos registros. |
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Ação: Realizado ajustes na consulta do relatório ao marcar a opção na tela para não trazer os itens sem saldo de estoque. |
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Ação: Realizado ajuste ao gravar o Arquivo de baixa do Cashmonitor, no momento de gravação durante a Liquidação dos Títulos. |
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Ação: Realizado ajustes no campo de código de barras da tela de Outras Despesas, ao tentar colocar o código de barra da DARE na despesa lançada pelo sistema que alterava a o valor do código de barra, impossibilitando o pagamento via remessa dos bancos Itaú e Bradesco. |
Implementações
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Ação: Implementada flag para replicar mnemônico na aba "Adm. Cartão" para outras empresas da mesma base. |
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Ação: Implementada nova regra na rotina de cadastro de pessoas quando for realizado um novo cadastro. |
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Ação: Implementando processo de envio de Valegas através do TACOnline. |
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Ação: Adicionada opção na tela de Atualiza Negociação de Preços para selecionar: "Diferenciar Preço Unitário" sim e não. |
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Ação: Implementado relatório para PIX troco. |
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Ação: Implementado processo para receber o campo "observação" da sangria na integração de vendas via TACOnline. |
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Ação: Realizado ajuste na remessa de pagamento para o Banco SICREDI - CNAB 240. |
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Ação: Implementada nova informação na criação do XML para gravar a informação a retenção de IR sobre combustíveis nas notas fiscais de saída emitidas pelo EMSys. |
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Ação: Na integração do EMSys com Autosystem foi Implementando um novo campo para o envio da informação de Número de Controle PDV, ao registrar uma compensação na frente de caixa. Caminho:Integração entre EMSys e Autosystem. |
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Ação: Ajustada rotina de integração Autosystem para receber os dados do Número de Autorização POS. |
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Ação: Implementado campos "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", no otimizador de NCM de itens |
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Ação: Realizado ajustes na flag "Fixar Dados" na tela de Conciliação Movimento Bancário. |
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Ação: Criada a flag "Fixar dados" na tela de Transferência entre contas. |
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Ação: Implementado campo "Val. Troco" na aba "Cupons fiscais" do fechamento de caixa. Benefício: Agora, usuário terá a informação de troco totalizada no rodapé da aba "Cupons fiscais", no fechamento de caixa. Caminho: PDV > Fechamento de Caixa. |
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Ação: Criado controle de acesso para as opções "Pesquisar" e "Liquidar", da liquidação de títulos da equals. |
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Ação: Realizado ajuste no Relatório Posição de Liquidez Analítico quando movimentado movimenta financeiro e provisões fora da competência Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar o relatório de Posição de Liquidez analítico para fins de auditoria com as contas contábeis, análise data e vencimento do arquivo sem impedimentos. Caminho: Gerencial > Gerencial > Posição Liquidez Analítico. |
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Ação: Inseridas as informações de bandeira e rede TruckPag. |
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