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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Realizado ajuste na tela de Cadastro Evento RH, Integração RH e Posição de Liquidez. Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar o relatório de Posição de Liquidez analítico e sintético sem impedimentos, analisar a data de vencimento, despesas, receitas, títulos a pagar e férias. Caminho: Gerencial > → Administrativo > → Integração RH. |
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Ação: Realizado ajuste ajustes na rotina de geração de Pré Venda para considerar a alíquota ICMS informada no item da nota (alíquota da classe fiscal para a UF do destinatário), onde calculo do imposto também deve levar em conta esta alíquota, quando a nota fiscal gerada é para o destinatário fora do estado. | ||||||||||||
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| server | Jira Linx | |||||||||||
| columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution | columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutionvalidação do cadastro de tributação, integração entre EMSys e Auto System.
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Ação: Ajustado os parâmetros referente a NF-e. Beneficio: Agora o usuário pode habilitar ou não os parâmetros que o EMSys vai fazer a validação corretamente.
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom |
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Ação: Ajustado a URL para o processo "Conta Digital Integrada", para permitir o envio do consentimento sem impedimento.
Benefício: Agora é possível utilizar as funcionalidades da Conta Digital Integrada sem impedimento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco |
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Ação: Ajustada rotina de integração AS para receber os dados de "num_autorização_pos". Benefício: Agora as vendas feitas com POS vão subir para o EMSys3 com num_autorizacao_pos corretamente. Caminho: Integração AS" |
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Ação: Realizado ajuste na rotina de geração de Pré Venda para considerar a alíquota ICMS informada no item da nota (alíquota da classe fiscal para a UF do destinatário), onde calculo do imposto também deve levar em conta esta alíquota, quando a nota fiscal gerada é para o destinatário fora do estado. Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar a geração de notas para fora do Estado sem impedimentos. Caminho: Vendas → Pré Venda → Cad. Pré Venda. |
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Ação: Realizado ajuste na Formula do Produto, saldo de estoque e ao exportar informações para o PDV quando o item possuir o indicar de produção automática = Sim. Benefício: Com o ajuste o cliente pode alterar a Fórmula do Produto, alterar para automática quando necessário e exportar informações sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item → aba Produção. |
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Ação: Ajustado os filtros no Gerenciador NFS-e. Benefício: Agora é possível utilizar dos filtros disponíveis no menu, o sistema agora faz a ordenação das informações corretamente. Caminho: Gerencial → NFS-e → Gerenciador NFS-e |
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Ação: Realizado ajuste na Formula do Produto, saldo de estoque e ao exportar informações para o PDV quando o item possuir o indicar de produção automática = Sim. Benefício: Agora o usuário pode utilizar está opção sem impedimentos. Caminho: Gerencial > Estoque > Item > Item > aba Produção.→ Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário |
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Ação: Realizado verificação na tela de Posição Liquidez, análise de saldos totais e parciais e diferenças Sintética e Analítica na rubrica de saldo de provisões. Beneficio: Com a alteração o cliente pode visualizar o relatório de Posição Liquidez sem impedimentos, quando visualizado a rubrica a rubrica de saldo de provisões. Caminho: Gerencial / → Posição Liquidez. |
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Ação: Realizado ajuste na tela de Remessa de Cobrança, aba ocorrências do arquivo que não são exibidos registros. Benefício: Com o ajuste o cliente pode cadastrar e visualizar a ocorrência de Remessa de Cobrança sem impedimentos e com informações corretas em tela caso existam gravadas no banco de dados. Caminho: Gerencial > → Gerencial > → Financeiro > → Remessa > → Remessa de Cobrança. |
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Ação: Realizado ajustes na consulta do relatório ao marcar a opção na tela para não trazer os itens sem saldo de estoque. Benefícios: Com os ajustes agora é possível gerar o relatório sem impedimentos. Caminho: Gerencial > → Estoque > → Movimentos > → Relatórios > → Rel. Estoque Almoxarifado OnLine. |
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Ação: Realizado ajuste ao gravar o Arquivo de baixa do Cashmonitor, no momento de gravação no processo de importação dos Arquivo de baixa durante a Liquidação dos Títulos da conciliadora CashMonitor. Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar a Liquidação dos Títulos sem impedimentos. Caminho: Gerencial > → Gerencial > → Financeiro > → Contas a Receber > → Processa Arquivo de baixa - CashMonitor. |
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Ação: Realizado ajustes no campo de código de barras da tela de Outras Despesas, ao tentar colocar o código de barra da DARE na despesa lançada pelo sistema que alterava a o valor do código de barra, impossibilitando o pagamento via remessa dos bancos Itaú e Bradesco. Benefícios: Agora com os ajustes, o valor da despesa irá permanecer conforme informado em tela no código de barras. Caminho: Gerencial > → Administrativo > → Despesas > → Despesas. |
Implementações
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Ação: Implementada flag opção para replicar mnemônico na aba "Adm. Cartão" para outras empresas da mesma base. Benefício: Agora , os usuário terá a opção de replicar o mnemônico da adm. cartão para outras empresas da mesma base. Com isso, o processo de alteração/cadastro ficara mais fluido. Esta informação visa ter menos impacto na integração do EMSys com Autosystem. Caminho: Pessoa > → Pessoas > → Pessoa |
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Ação: Implementada nova regra na rotina de cadastro de pessoas quando for realizado um novo cadastro. Benefício: Agora ao cadastrar uma nova pessoa, sistema vai trazer a forma de pagamento "Deposito em Conta" marcado, na aba de pagamento do cliente. Esta informação padrão visa ter menos impacto na integração EMSys com Autosystem. Caminho: Gerencial > → Pessoa > → Pessoas > → Pessoa |
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Ação: Implementando processo de envio de Valegas através do TACOnline. Benefício: Agora, ao fazer as vendas Valegas no tacon, os registros vão subir automaticamente para a base do EMSys3. Caminho: TACON |
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Ação: Adicionada opção na tela de Atualiza Negociação de Preços para selecionar: "Diferenciar Preço Unitário" sim e não. Benefício: Agora usuário poderá alterar a opção "Diferenciar Preço Unitário" através do otimizador de negociações. Com isso, não será necessário alterar registro a registro. Caminho: Vendas > → Comercial > → Negociação > → Atualiza negociação de preços |
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Ação: Implementado relatório para PIX troco. Benefício: Agora usuário contará com um relatório que traga as informações dos movimento com o tipo de cobrança informado no parâmetro de PIX TROCO. Caminho: Contas a pagar > → Relatórios > → Rel. Pix Troco |
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Ação: Implementado processo para receber o campo "observação" da sangria na integração de vendas via TACOnline. Benefício: Agora, quando for feita Quando possuir uma sangria ou despesa no TAC com TACOnlinetacon, sistema vai subir esses dados para EMSys3. Com isso, usuário visualizará Desta forma o usuário consegue visualizar a observação que foi inserida incluída no registro de da sangria ou despesa dentro da tela de Fechamento de Caixa. Caminho: Gerencial → PDV > → Fechamento de caixa |
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Ação: Realizado ajuste na remessa de pagamento para o Banco SICREDI - CNAB 240. Benefício: Com a alteração o arquivo de Remessa de Pagamento pode ser gerado e processado pelo banco Sicredi sem impedimentos. Caminho: Gerencial > → Financeiro > → Remessa > → Remessa de Pagamento. |
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Ação: Implementada nova informação na criação do XML para gravar a informação a retenção de IR sobre combustíveis nas notas fiscais de saída emitidas pelo EMSys. Benefício: Agora, quando houver retenção IR, sistema vai popular a tag no XML de nome: <retTrib> <retTrib-> com os dados de base e valor da retenção. Esse valor vai ser deduzido do pagamento da nota. Caminho: NF-e > → Gerenciador de Nota Fiscal |
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Ação: Na integração do EMSys com Autosystem foi Implementando um novo campo para o envio da informação de Número de Controle PDV, ao registrar uma compensação na frente de caixacaixa. Benefício: Agora a informação de "numControlePdv" é enviada para o AutoSystem corretamente. Caminho:Integração entre EMSys e Autosystem. |
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Ação: Ajustada rotina de integração Autosystem para receber os dados do Número de Autorização POS. Benefício: Agora, ao lançar troca de valores com cartão POS no Autosystem, será enviado o Número de Autorização POS corretamente para o EMSys. Caminho: Integração EMSys e Autosystem. |
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Ação: Implementado campos "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", no otimizador de NCM de itens Benefício: Agora, usuário terá as informações de "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", na aba "NCM" para serem otimizados de forma rápida e ágil. Caminho: Estoque > → Item > → Otimizador > → Otimizador de Cadastro de Item |
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Ação: Realizado ajustes na flag opção "Fixar Dados" na tela de Conciliação Movimento Bancário. Benefícios: Agora usuário terá a opção de fixar os dados pesquisados na tela. Com isso, mesmo se clicar em "Limpar" os dados vão permanecer na tela. Os dados que serão fixados são: Data, Documento e Conta de origem. Caminho: Gerencial > → Financeiro > → Banco > → Conciliação Movimento Bancário. |
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| Jira | ||||||||
| server | Jira Linx | |||||||
| columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution | columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution||||||
Ação: Criada Implementado a flag opção "Fixar dados" no menu " na tela de Transferência entre contas". Benefício: Agora usuário terá os usuários do sistema tem a opção de fixar os dados pesquisados na tela. Com isso, mesmo se Quando o usuário clicar em "Limpar" os dados vão permanecer na tela. Os dados que serão fixados são: Data, Documento e Conta de origem. Caminho: Financeiro > → Banco > → Transferência entre contas |
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Ação: Implementado campo "Val. Troco" na aba "Cupons fiscais" do fechamento de caixa. Benefício: Agora, usuário terá a informação de troco totalizada no rodapé da aba "Cupons fiscais", no fechamento de caixa. Caminho: PDV > → Fechamento de Caixa. |
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Ação: Criado controle de acesso para as opções "Pesquisar" e "Liquidar", da liquidação de títulos da equals. Benefício: Agora, usuário terá controle de acesso para as opções "Pesquisar" e "Liquidar", na tela "Processa arquivo de baixa cartão - Equals". Com isso, apenas os usuário liberados conseguirão fazer ações na tela. Caminho: Financeiro > → Contas a receber > → Processa arquivo de baixa cartão - Equals |
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Ação: Realizado ajuste no Relatório Posição de Liquidez Analítico quando movimentado movimenta financeiro e provisões fora da competência Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar o relatório de Posição de Liquidez analítico para fins de auditoria com as contas contábeis, análise data e vencimento do arquivo sem impedimentos. Caminho: Gerencial > → Gerencial > → Posição Liquidez Analítico. |
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Ação: Inseridas Implementado as informações de rede e bandeira e rede TruckPag. Benefício: Agora usuário terá a opção de selecionar a bandeira e rede "TruckPag", na aba "equals" da forma de pagamento e poderá realizar a conciliação de cartões para esta rede. Caminho: PDV > → forma de pagamento > → Cadastro Forma de Pagamento |
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