Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Processos Criados e Alterados a partir de 2023
|
Produto | Linx DMS |
---|---|
Menu | Peças - Transações - Entradas-Nota de Entrada |
Data | |
Autor | Setor Desenvolvimento |
Área | Fiscal |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Cálculo Pis e Cofins sobre Frete por Fora ao totalizar.Manutenção de Notas de Entrada - Aba Frete por Fora : Após totalizar irá calcular o valor de PIS FPF e COFINS FPF seguindo algumas considerações:
Existe 03 parametrizações que afeta o cálculo desses campos: 1- Se estiver marcado 'Considerar o imposto importado de PIS e COFINS importado do XML': Nesse caso ignora a base de cálculo parametrizada no cadastro do item e considera a base de PIS e COFINS que está no arquivo XML e em cima dessa porcentagem, caso exista, que aplicamos alíquota sobre o valor de frete rateado por todos os itens. Exemplo: Uma nota com 3 itens , valor do frete por fora informado manualmente após importação da NFE. Valores de PIS e COFINS normal que consta no XML imagem abaixo Item 1 : 100.00, base:100.00 , alíquota 1.65, vPis=1,65 Valores de PIS e COFINS FPF Item 1: frete rateado 3.34 , base: 100.00, alíquota 1.65, vPis = 0.06 2- Se estiver marcado 'Ratear o FPF para todas as peças monofásicas': Se no cadastro do item o campo BASE estiver zero considera 100% para cálculo. 3- Se não estiver marcado nenhuma das opções consulta o cadastro para fazer os cálculos. Exemplo do cálculo: Nota com 3 itens, frete por fora de 10,00, com apenas dois itens 100% tributado. ITEM 1: 5,00 (valor de frete rateado por item) = 5,00 (1,65/100) = 0,8 ITEM 2: 2,50 (valor de frete rateado por item)= 2,50 (1,65/100) = 0,4 Total PIS CAPA: PIS 0,12 Obs.: Muito difícil mas pode ocorrer da porcentagem ser diferente de zero ou cem por cento, exemplo 50%, então depois que achamos a base, calculamos o PIS e COFINS em cima dessa % parametrizada no ITEM. Exemplo: usando a mesma situação citada acima ITEM 1: 5,00 (Base_PIS_FPF) * (PctPISItem 50/100) = 2,50 (1,65/100) = 0,4 ITEM 2: 2,50 (Base_PIS_FPF) * (PctPISItem 100/100) = 2,50 (1,65/100) = 0,4 Total PIS CAPA: PIS 0,08 Segue dois exemplos de cálculo : Valor do frete R$:10,00 , peça 1 tributado 100%, peça 2 tributado 100%, peça 3 tributado 0% Item 1 R$ 50,00 || Rateio frete Base = 5,00 || porcentagem 100% = Base 5,00 || Valor Pis = 5,00 * (1,65/100) = 0,08 Item 2 R$ 25,00 || Rateio frete Base = 2,50 || porcentagem 100% = Base 2,50 || Valor Pis - 2,50 * (1,65/100) = 0,04 Item 3 R$ 25,00 || Rateio frete Base = 2,50 || porcentagem 0% = Não tem Item 1 R$ 50,00 || Rateio frete Base = 5,00 || porcentagem 100% = Base 5,00 || Valor Pis = 5,00 * (1,65/100) = 0,08 Maio/2023Parametrizar quando a opção de TOTALIZAR irá realizar o cálculo do PIS/COFINS FPF automático
EXEMPLO Lançamento automático do documento do Frete por ForaA partir da tela da entrada de NF de peças, pode ser realizada o lançamento do documento do Frete por Fora no processo de Nota de Despesa
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br. |