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- Acesse Módulo: CAIXA > Menu: OUTROS LANÇAMENTOS > Opção RESSARCIMENTO informando o código do cliente e clicando sobre o credito e dando ok confirmando com a senha do Caixa ou do Gerente.
- OBS: Lembre-se que hoje haverá a sobra de caixa e no outro dia houve a falta ,em um panorama do caixa geral esses valores de sobra e falta se liquidam
- Para correção de fechamento do caixa:
- Acesse Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos caixas, informe a data do caixa e clique em F8-Filtrar, em seguida clique sobre o que deseja corrigir e clique no botão ao lado Correção de fechamento, informe o motivo pelo qual o caixa está sendo auditado, clique em F8-Corrigir e confirme com o Usuário a Senha.
- Sempre a venda for em Dinheiro é esse o procedimento correto, tanto para vendas do dia atual, quanto para vendas de dias anteriores.
Palavras-chave: Devolução em Dinheiro, Caixa, Seta Calçados