Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Ajustado parâmetro "Bloquear somente clientes com Fatura em Atraso", para o sistema fazer o bloqueio somente os título(s) vencido(s) acima do limite tolerado.

Benefício: Agora o sistema faz o bloqueio das faturas em atraso, o cliente pode visualizar o bloqueio automático já com Títulos vencidos, respeitando com sucesso o bloqueio de clientes faturados.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Consulta Títulos a Receber
Parâmetro: Parâmetros do Sistema →  Pessoa "Bloquear somente clientes com Fatura em Atraso"

Ação: Ajustado menu cheques recebidos, para o sistema gerar os movimentos na tabela resultado após o deposito do cheque.

Benefício: Agora o sistema vai apresentar as informações corretamente, desta forma o usuário pode fazer a conferencia no relatório de posição de liquidez sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Cheques Recebidos →  Cheques Recebidos

Ação: Realizado ajustes no menu "Nota Fiscal de Entrada", para o sistema não registrar nenhum valor em base outras.

Benefício: Agora o sistema não vai registrar nenhum valor incorretamente, desta forma o usuário pode fazer alterações dos itens sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Realizado ajustes no processo de liquidação dos títulos que possuem vínculos com adiantamento recebidos em parcelasmenu fechamento de caixa, para bloquear envio de caixa em duplicidade.

Benefício: Agora o sistema apresentará impedimentos para o usuário durante a liquidação de um títulonão vai registrar outro caixa com a mesma Seq_Turno, com isso o usuário não terá impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Adiantamento Fornecedor PDV → Fechamento de Caixa

Ação: Realizado ajuste ajustes no menu Retorno Remessa de Pagamento, para o sistema fazer o retorno dos titulos corretamenteprocesso de liquidação dos títulos que possuem vínculos com adiantamento recebidos em parcelas.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode buscar os arquivos que o sistema vai efetuar a liquidação dos Títulos a Pagar sem impedimentos.Caminho: Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de PagamentoAgora o sistema apresentará impedimentos para o usuário durante a liquidação de um título.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Adiantamento Fornecedor

Ação: Realizado ajuste no processo de Troca Cheque Troco, para não apresentar duplicidade nas movimentações durante a conciliação bancariamenu Retorno Remessa de Pagamento, para o sistema fazer o retorno dos titulos corretamente.

Benefício: Agora Com o ajuste o cliente pode buscar os arquivos que o sistema não vai apresentar duplicidade nos movimentos bancáriosvai efetuar a liquidação dos Títulos a Pagar sem impedimentos.

Caminho: Gerencial Financeiro →  Financeiro Banco →  Cheques Recebidos Retorno →  Troca Retorno de Cheque TrocoPagamento

Ação: Realizado ajustes no menu "Gera Nos Fiscal de Cupom", para o sistema apresentar a seguinte mensagem quando o campo conta Resultado estiver em branco no Parâmetros da Empresa:

• "Não Foi possível localizar a conta de resultado no Cadastro da Empresa. Por Favor informe a conta para continuar: Aba "Faturamento → Imposto e Retenção → IRRF Sobre Serviço".

Benefício: Agora o usuário tem a informação mais objetiva, para realizar os ajustes necessário e gerar o Cupom corretamente.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Nota de Cupomajuste no processo de Troca Cheque Troco, para não apresentar duplicidade nas movimentações durante a conciliação bancaria.

Benefício: Agora o sistema não vai apresentar duplicidade nos movimentos bancários.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Cheques Recebidos →  Troca de Cheque Troco

Ação: Ajustado o processo de liquidação dos títulos a receber.Benefício: Com o ajuste o cliente pode Liquidar faturas e realizar negociações totais ou parciais sem impedimentosRealizado ajustes no menu "Gera Nos Fiscal de Cupom", para o sistema apresentar a seguinte mensagem quando o campo conta Resultado estiver em branco no Parâmetros da Empresa:

• "Não Foi possível localizar a conta de resultado no Cadastro da Empresa. Por Favor informe a conta para continuar: Aba "Faturamento → Imposto e Retenção → IRRF Sobre Serviço".

Benefício: Agora o usuário tem a informação mais objetiva, para realizar os ajustes necessário e gerar o Cupom corretamente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber PDV →  Nota de Cupom

Ação: Ajustado a inclusão dos itens na cotação dos Planejamento de Compraso processo de liquidação dos títulos a receber.

Benefício: Ao tentar incluir um item manualmente na cotação, o sistema vai buscar as empresas corretamente. Ao finalizar o processo vai considerar o item incluído manualmente para solicitação da cotação Com o ajuste o cliente pode Liquidar faturas e realizar negociações totais ou parciais sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Planejamento de compras→  Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber

Ação: Realizado ajustes na validação do CFOP quanto gera financeiro ou não e sugestão de liquidação com adiantamento fornecedorAjustado a inclusão dos itens na cotação dos Planejamento de Compras.

Benefício: Com os ajustesAo tentar incluir um item manualmente na cotação, o sistema irá exibir a mensagem caso o CFOP gere financeiro e o fornecedor tenha adiantamento cadastradovai buscar as empresas corretamente. Ao finalizar o processo vai considerar o item incluído manualmente para solicitação da cotação sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada  Estoque →  Planejamento de Compras →  Planejamento de compras

Ação: Ajustado a importação dos movimentos parcelados no PDV Auto System, para não apresentar divergência de valores durante a integração dos caixas no EMSysRealizado ajustes no relatório "Previsão de vendas" para apresentar os valores de litros acumulados e de vendas de acordo com o fechamento.

Benefício: Agora o sistema vai receber as informações e importar no fechamento de caixa conforme foi enviado pelo Auto systemgerar o relatório "Previsão de vendas" com os valores corretos para o usuário.

Caminho: Gerencial →  PDV → Fechamento de caixa→  Vendas →  Relatórios →  Rel. Previsão de Vendas

Ação: Ajustado a função do botão Excluir no menu Nota Fiscal de EntradaRealizado ajustes no processo de envio dos títulos para o Auto System, para o EMSys fazer o envio sem impedimento durante a liquidação do mesmo.

Benefício: Agora o sistema não vai retornar nenhuma mensagem de impedimento quando o usuário clicar no botão excluir e não possuir nenhum item na notaApós os ajustes o cliente pode dar baixa nos Títulos a Receber sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada→  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber

Ação: Realizado ajustes no menu Títulos a Receber, para permitir a liquidação dos movimentos que foram descontados e depois retornadosna validação do CFOP quanto gera financeiro ou não e sugestão de liquidação com adiantamento fornecedor.

Benefício: Agora Com os ajustes, o sistema permiti a liquidação dos títulos retornados sem impedimentosirá exibir a mensagem caso o CFOP gere financeiro e o fornecedor tenha adiantamento cadastrado.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber→  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Alterado a rotina de integração das vendas Shell Box para o EMSys (Clientes que utilizam o TACOffline):

Ajustado a importação dos movimentos parcelados no PDV Auto System, para não apresentar divergência de valores durante a integração dos caixas no EMSys.

Benefício: Agora o sistema não vai receber as informações e importar vendas canceladas no Fechamento de caixa, desta forma o usuário não terá impedimentos de duplicidades durante a conferência dos caixasfechamento de caixa conforme foi enviado pelo Auto system.

Caminho: Gerencial →  PDV → Fechamento de Caixacaixa

Ação: Ajustado a mensagem apresentada em tela para o usuário, durante a validação da transmissão dos CT-e.

Benefícios: Com a melhoria da mensagem exibida em tela o cliente será melhor direcionado e poderá realizar os ajustes no campo e transmitir novamente o CTe sem impedimentos.

Caminho: (EMSys Transporte) CT-e →  Gerenciador CT-efunção do botão Excluir no menu Nota Fiscal de Entrada.

Benefício: Agora o sistema não vai retornar nenhuma mensagem de impedimento quando o usuário clicar no botão excluir e não possuir nenhum item na nota.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Realizado ajustes no menu Títulos a Receber, para permitir a liquidação dos movimentos que foram descontados e depois retornados.

Benefício: Agora o sistema permiti a liquidação dos títulos retornados sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber

Ação: Realizado ajustes no menu Gera Nota de Cupom, referente percentual originários dos combustiveis.Benefícios: Com os ajustes a nota é gerada com o percentual correto e será autorizada durante a transmissão, desta forma o usuário não terá impedimentosno processo de liquidação e estorno no menu Títulos a Receber.

Benefício: Agora o sistema faz uma validação quando o título está liquidado, o botão liquidar vai permanecer indisponível quando o status estiver liquidado, para evitar impedimentos ao usuário.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Gera Nota de Cupom.Financeiro → Títulos a Receber

Ação: Realizado ajuste na tela de DRE - Regime de Caixa para o sistema apresentar as informações CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e CMC (Custo Médio de um Cliente).

Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar os valores do CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e CMC (Custo Médio de um Cliente), o EMSys vai gerar o relatorio considerando os valores sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  DRE - Regime de Caixa: Implementado uma rotina para definir a data de vencimento, quando a nota a prazo for parcelada.

Benefício: Caso a opção "Utilizar intervalo entre parcelas" estiver habilitada na aba "Sacado" do cadastro de pessoas, o sistema vai fazer uma nova verificação ao subir uma venda nota a prazo parcelada. 

Para as vendas que possui duas ou mais parcelas, o sistema vai calcular o vencimento das parcelas de acordo com a informação do novo campo. 
Para as vendas que possui apenas uma parcela, o sistema vai utilizar o fluxo já existente.

Caminho: Pessoa →  Pessoas →  Pessoa

Ação: Realizado ajustes no processo de liquidação e estorno no menu Títulos a Receber.

Benefício: Agora o sistema faz uma validação quando o título está liquidado, o botão liquidar vai permanecer indisponível quando o status estiver liquidado, para evitar impedimentos ao usuário.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Títulos a Receber

Ação: Alteração realizada para realizar a Baixa/Estorno dos cheque troco somente quando o parâmetro do sistema "Não realizar baixa de Cheque Troco no momento da venda" estiver habilitado, (Parâmetro sistema | Aba: Financeiro -> Cheques). Implementado um grid no menu "Baixo/Estorno de Cheque Troco", para trazer somente os cheques que estão com o status baixado.

Beneficio: Agora o usuário pode utilizar o menu para estornar ou fazer a baixa dos cheques, o sistema faz atualização sem impedimentos.

Observação: Caso o usuário faça um estorno ou uma baixa é necessário atualizar ambos grid e com isso é necessário fazer a pesquisar novamente. Para habilitar os campos novamente basta clicar em limpar.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Controle de Cheque Troco →  Baixa Cheque Troco

Ação: Implementado uma rotina para definir a data de vencimento, quando a nota a prazo for parcelada.

Benefício: Caso a opção "Utilizar intervalo entre parcelas" estiver habilitada na aba "Sacado" do cadastro de pessoas, o sistema vai fazer uma nova verificação ao subir uma venda nota a prazo parcelada. 

Para as vendas que possui duas ou mais parcelas, o sistema vai calcular o vencimento das parcelas de acordo com a informação do novo campo. 
Para as vendas que possui apenas uma parcela, o sistema vai utilizar o fluxo já existente.

Caminho: Pessoa →  Pessoas →  Pessoaaba "Histórico PDV" para o sistema fazer a busca de todo histórico do cheque troco que é gerado no AutoSystem.

Benefício: Os usuários poderão visualizar os eventos realizados no PDV que geraram histórico na retaguarda também, sem a necessidade de entrar no PDV.

Caminho: Financeiro →  Cheques Recebidos →  Cheque Troco

Ação: Alteração realizada para realizar a Baixa/Estorno dos cheque troco somente quando o parâmetro do sistema "Não realizar baixa de Cheque Troco no momento da venda" estiver habilitado, (Parâmetro sistema | Aba: Financeiro -> Cheques). Implementado um grid no menu "Baixo/Estorno de Cheque Troco", para trazer somente os cheques que estão com o status baixado.

Beneficio: Agora o usuário pode utilizar o menu para estornar ou fazer a baixa dos cheques, o sistema faz atualização sem impedimentos.

Observação: Caso o usuário faça um estorno ou uma baixa é necessário atualizar ambos grid e com isso é necessário fazer a pesquisar novamente. Para habilitar os campos novamente basta clicar em limpar.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Controle de Cheque Troco →  Baixa Cheque Troco Implementado controle de acesso para alteração do endereço de cobrança do menu Cadastro de pessoa.

Benefício: Caso o controle de acesso "Alterar o endereço de cobrança igual ao endereço principal" esteja desabilitado, o sistema não permite o usuário fazer alteração do endereço da aba "Sacado" através da mensagem "Deseja atribuir o endereço principal ao endereço de cobrança?". 
Mensagem: Opção negada para este usuário. Programa: Cadastro de Pessoa Função: Alterar o endereço de cobrança igual o endereço principal

Caso esteja habilitado, o sistema vai permitir alteração.

Caminho: Sistema →   Controle de acesso

Ação: Implementado aba "Histórico PDV" campo para o sistema fazer a busca de todo histórico do cheque troco que é gerado no AutoSystemexibir o valor rateado no menu Outras Despesas na tela de lançamento de rateio da Despesa.

Benefício: Os usuários poderão visualizar os eventos realizados no PDV que geraram histórico na retaguarda também, sem a necessidade de entrar no PDV O usuário agora consegue visualizar o valor que já foi rateado e o que falta para ratear durante o lançamento do rateio.

Caminho: Financeiro →  Cheques Recebidos →  Cheque Troco Administrativo →  Despesas →  Outras Despesas →  Rateio

Caminho: Sistema →   Controle de acesso

Ação: Implementado controle de acesso para alteração do endereço de cobrança do menu Cadastro de pessoa.

Benefício: Caso o controle de acesso "Alterar o endereço de cobrança igual ao endereço principal" esteja desabilitado, o sistema não permite o usuário fazer alteração do endereço da aba "Sacado" através da mensagem "Deseja atribuir o endereço principal ao endereço de cobrança?". 
Mensagem: Opção negada para este usuário. Programa: Cadastro de Pessoa Função: Alterar o endereço de cobrança igual o endereço principal

Caso esteja habilitado, o sistema vai permitir alteração.

Ação: Implementado no sistema no menu "Cadastro de Pessoa", nova rotina para cadastro de limites de crédito.

Benefício: Agora o usuário terá uma nova tela para definir um limite a parte por forma de pagamento. Caso esse limite seja informado, o mesmo vai utilizar no Auto System, ao invés do limite global. Caso não tenha nenhuma informação na forma de pagamento, o sistema vai seguir com o limite global do cadastro de pessoas.

Caminho: Gerencial →  Pessoa →  Pessoas → Pessoa

Ação: Implementado no sistema no menu "Cadastro de Pessoa", nova rotina para cadastro de limites de crédito Implementada rotina de retenção IR nos cupons de combustível, para as empresas não optantes pelo DCTF.

Benefício: Agora o usuário terá uma nova tela para definir um limite a parte por forma de pagamento. Caso esse limite seja informado, o mesmo vai utilizar no Auto System, ao invés do limite global. Caso não tenha nenhuma informação na forma de pagamento, o sistema vai seguir com o limite global do cadastro de pessoasCaso o parâmetro "IRRF sobre combustível" esteja preenchido e o sacado esteja com a opção "Retém IRRF Combustível" igual a "sim", ao gerar uma fatura de um cupom de combustível, sistema vai aplicar a porcentagem de retenção na fatura e dar desconto no valor total.

Caminho: Gerencial →  Pessoa →  Pessoas → Pessoa→  Financeiro →  Contas a receber →  Geração de fatura receber

Ação: Implementado o processo para o envio de vendas pra API da Equals

Benefício: Agora o sistema vai enviar os pagamentos de cartão para a API da equals. Ao subir uma venda para o EMSys3, o mesmo vai fazer uma validação se a venda foi do tipo cartão e registrar ela para envio. Será executado um serviço em tempos que pegará o lote dessas vendas e enviará para equals. Foi criada uma tela de log para o usuário acompanhar os erros que foram retornados pela API durante a execução deste processo.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Equals

Ação: Implementado nova regra do campo "Usuário" no menu Títulos a receber, na rotina de Faturamento dos titulo.

Benefício: Ao gerar o faturamento de um titulo o sistema vai gravar o usuário que fez o faturamento. Também o campo "Usuário Liq." do titulo, será atualizado para "Usuário Fat.".

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Títulos a receber

Ação: Implementado validação para o agrupamento das vendas parceladas.

Beneficio: O sistema vai verificar se a quantidade de parcelas TEF é maior que 1, e fazer uma validação das colunas qtd_parcelas_tef, seq_cupom, num_autorizacao_pos da tabela de pagamentos cupons.
Observação: Para as vendas POS o num_autorização_tef, num_transação_tef e num_nsu_rede precisam seriguais para o sistema entender que são vendas parceladas.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Equals → Conferência transações cartão

Ação: Implementado campo zerar saldo 13° no menu cadastro de evento RH.

Beneficio: O sistema não vai considerar a despesa e receita da tab_evento_rh_conf caso o ind_decimo seja= S, ou seja essa despesa e receita é somente para ser gerada após o calculo final do ajuste entre o saldo inicial e baixas.
Considerar o saldo inicial de 13º e comparar com a soma das baixas do lote 13º do funcionário, dessa forma o sistema vai dar entrada se caso o resultado for negativo e dar uma saída se o resultado for positivo.
Regra 772 GDO: O valor do líquido deste evento não entra como saída na tab_integracao_rh_provisoes.
Regra 772 Rede Duque: O valor do líquido entra como saída na tab_integracao_rh_provisoes

Caminho: Informações RH Humanus

Ação: Implementados campo cod_grupo_item e des_grupo_item para apresentar estás informações no relátorio "Arquivo CSV".

Benefício: Ao gerar o relatório de inventário em CSV, o sistema vai informar os campos cod_grupo_item e des_grupo_item corretamente.

Observação: Somente no arquivo CSV.
Caminho: Estoque →  Inventario

Ação: Implementada parâmetro "Permitir apenas Adm. Cartão na alteração de duplicata no fechamento de caixa".

Benefício: O parâmetro terá a seguinte função:

• Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema vai permitir informar apenas sacados marcados como "adm. cartão" nas duplicatas do tipo "Cartão de Credito" e "Private Label".
• Quando o parâmetro esteja desabilitado, o sistema continua no fluxo normal da rotina.

Observação: Por padrão o parâmetro ficará desabilitado.

Caminho: PDV →  Fechamento de caixa

• Parâmetro: Parâmetros do Sistema → PDV → Geral → Permitir apenas Adm. Cartão na alteração de duplicata no fechamento de caixa

Ação: Implementado uma função para o sistema  efetuar update na tabela duplicata receber caso forma de pagamento for diferente e o caixa estiver com status diferente de "F - Finalizado".

Beneficio: Quando a Equals fazer o envio dos movimentos, e as transações possuir forma de pagamento diferente o sistema vai efetuar os ajustes para não apresentar nenhuma divergências para o usuário.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Equals → Conferência transações cartão

Ação: Implementado a função no EMSys para o sistema fazer o preenchimento dos campos "Centro de custo" e "empresa de origem", junto com o processo de atualização de funcionários RH Humanus.

Benefício: Ao retornar os dados do funcionário pela API, o sistema vai fazer a busca do CNPJ da empresa cadastrada na API e o centro de custo informado no cadastro. Com essa informações serão populados os campos "Emp. Origem" e "C. Custo" da aba principal no menu Cadastro de Pessoas.Caminho: RH Humanus. Origem" e "C. Custo" da aba principal no menu Cadastro de Pessoas.

Caminho: RH Humanus

Ação: Implementada coluna "Pendente Cotação", no menu Criticar Quantidade de Compra.Benefício: Ao gerar o planejamento de compra, sistema vai trazer as informações de quantas unidades daquele produto estão pendentes na cotação. Desta forma o usuário terá a informações para mensurar melhor a quantidade que precisa ser solicitada durante o processo Implementado novos filtros e informações no menu "Confere Diferença PL", para facilitar a utilização dos usuários.

Beneficio: Agora o usuário terá 3 novas opções de filtro. 
É possível utilizar o filtro por empresa logada, Empresa Matriz e Empresas selecionadas.
Quando selecionar a opção "Selecionar Empresas" o usuário terá uma nova opção de não consolidar o resultado das empresa.
Implementado dois alertas durante a pesquisa das informações.
Quando o cliente informar um período de 10 dias ou mais;
Quando o cliente selecionar 10 empresas ou mais.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de comprasAdministrativo →  Confere Diferença PL

Ação: Implementado novos filtros e informações no menu "Confere Diferença PL", para facilitar a utilização dos usuários.Beneficiono  menu Fechamento de caixa na aba "Resumo", para ser apresentado as informações "Total, Total Troco e Total Cancelados".

Benefício: Agora o usuário terá 3 novas opções de filtro. 
É possível utilizar o filtro por empresa logada, Empresa Matriz e Empresas selecionadas.
Quando selecionar a opção "Selecionar Empresas" o usuário terá uma nova opção de não consolidar o resultado das empresa.
Implementado dois alertas durante a pesquisa das informações.
Quando o cliente informar um período de 10 dias ou mais;
Quando o cliente selecionar 10 empresas ou maisas informações de totais dos cupons na tela principal do fechamento de caixa. O campo implementado foram: Total de cupons, Total de troco e Total de cancelamento, facilitando as analises do usuário.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Implementado rotina para impedir diferença nas informações da PL durante a integração RH.

Benefício: Parâmetro "Controla PL" (Parâmetro Sistema -> Geral);
Parâmetro desabilitado: O sistema vai fazer uma verificação adicional quando importar os dados RH, utilizando o fluxo atual da integração RH;
Parâmetro habilitado: O sistema vai verificar os créditos e débitos de todos os valores que são considerados na PL; Caso exista diferença entre esse valores, o sistema não vai permitir a importação do arquivo, evitando que o PL fique desbalanceado. 
Após o usuário fazer a correção dos eventos, o sistema vai permitir a importação dos valores. O log será gravado informado os valores da diferença, e os eventos que não são validos para a PL.
Observação: Caso o parâmetro esteja habilitado, a opção "Férias" não será exibida na tela "Importa Dados RH".

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Integração RH →  Importa Dados RH

Ação: Implementado a rede "Sicredi" para o sistema receber as informações corretamente durante a Conferência de Cartões Equals".

Benefício: Agora o usuário terá a opção de selecionar rede "Sicredi", na aba "equals" da forma de pagamento.

Caminho: PDV →  forma de pagamento →  Cadastro forma de pagamento