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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Ajustado parâmetro "Bloquear somente clientes com Fatura em Atraso", para o sistema fazer o bloqueio somente os título(s) vencido(s) acima do limite tolerado. Benefício: Agora o sistema faz o bloqueio das faturas em atraso, o cliente pode visualizar o bloqueio automático já com Títulos vencidos, respeitando com sucesso o bloqueio de clientes faturados. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Consulta Títulos a Receber |
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Ação: Ajustado menu cheques recebidos, para o sistema gerar os movimentos na tabela resultado após o deposito do cheque. Benefício: Agora o sistema vai apresentar as informações corretamente, desta forma o usuário pode fazer a conferencia no relatório de posição de liquidez sem impedimento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos |
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Ação: Realizado ajustes no menu "Nota Fiscal de Entrada", para o sistema não registrar nenhum valor em base outras. Benefício: Agora o sistema não vai registrar nenhum valor incorretamente, desta forma o usuário pode fazer alterações dos itens sem impedimento. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Realizado ajustes no processo de liquidação dos títulos que possuem vínculos com adiantamento recebidos em parcelasmenu fechamento de caixa, para bloquear envio de caixa em duplicidade. Benefício: Agora o sistema apresentará impedimentos para o usuário durante a liquidação de um títulonão vai registrar outro caixa com a mesma Seq_Turno, com isso o usuário não terá impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento Fornecedor PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Realizado ajuste ajustes no menu Retorno Remessa de Pagamento, para o sistema fazer o retorno dos titulos corretamenteprocesso de liquidação dos títulos que possuem vínculos com adiantamento recebidos em parcelas. Benefício: Com o ajuste o cliente pode buscar os arquivos que o sistema vai efetuar a liquidação dos Títulos a Pagar sem impedimentos.Caminho: Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de PagamentoAgora o sistema apresentará impedimentos para o usuário durante a liquidação de um título. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento Fornecedor |
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Ação: Realizado ajuste no processo de Troca Cheque Troco, para não apresentar duplicidade nas movimentações durante a conciliação bancariamenu Retorno Remessa de Pagamento, para o sistema fazer o retorno dos titulos corretamente. Benefício: Agora Com o ajuste o cliente pode buscar os arquivos que o sistema não vai apresentar duplicidade nos movimentos bancáriosvai efetuar a liquidação dos Títulos a Pagar sem impedimentos. Caminho: Gerencial Financeiro → Financeiro Banco → Cheques Recebidos Retorno → Troca Retorno de Cheque TrocoPagamento |
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Ação: Realizado ajustes no menu "Gera Nos Fiscal de Cupom", para o sistema apresentar a seguinte mensagem quando o campo conta Resultado estiver em branco no Parâmetros da Empresa:
Benefício: Agora o usuário tem a informação mais objetiva, para realizar os ajustes necessário e gerar o Cupom corretamente. Caminho: Gerencial → PDV → Nota de Cupomajuste no processo de Troca Cheque Troco, para não apresentar duplicidade nas movimentações durante a conciliação bancaria. Benefício: Agora o sistema não vai apresentar duplicidade nos movimentos bancários. Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Troca de Cheque Troco |
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Ação: Ajustado o processo de liquidação dos títulos a receber.Benefício: Com o ajuste o cliente pode Liquidar faturas e realizar negociações totais ou parciais sem impedimentosRealizado ajustes no menu "Gera Nos Fiscal de Cupom", para o sistema apresentar a seguinte mensagem quando o campo conta Resultado estiver em branco no Parâmetros da Empresa:
Benefício: Agora o usuário tem a informação mais objetiva, para realizar os ajustes necessário e gerar o Cupom corretamente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber PDV → Nota de Cupom |
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Ação: Ajustado a inclusão dos itens na cotação dos Planejamento de Compraso processo de liquidação dos títulos a receber. Benefício: Ao tentar incluir um item manualmente na cotação, o sistema vai buscar as empresas corretamente. Ao finalizar o processo vai considerar o item incluído manualmente para solicitação da cotação Com o ajuste o cliente pode Liquidar faturas e realizar negociações totais ou parciais sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Planejamento de compras→ Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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Ação: Realizado ajustes no relatório "Previsão de vendas" para apresentar os valores de litros acumulados e de vendas de acordo com o fechamentoapós transmissão NF-e. Benefício: Agora Com os ajustes o sistema vai gerar o relatório "Previsão de vendas" com os valores corretos para o usuário. Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Previsão de Vendas | ||||||||||
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Ação: Realizado ajustes no processo de envio dos títulos para o Auto System, para o EMSys fazer o envio sem impedimento durante a liquidação do mesmo. Benefício: Após os ajustes o cliente pode dar baixa nos Títulos a Receber sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receberconcluir com a transmissão da seguinte forma: Caminho: Gerencial → NF-e → Gerador de Notas Fiscais |
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Ação: Realizado ajustes na validação do CFOP quanto gera financeiro ou não e sugestão de liquidação com adiantamento fornecedorAjustado a inclusão dos itens na cotação dos Planejamento de Compras. Benefício: Com os ajustesAo tentar incluir um item manualmente na cotação, o sistema irá exibir a mensagem caso o CFOP gere financeiro e o fornecedor tenha adiantamento cadastradovai buscar as empresas corretamente. Ao finalizar o processo vai considerar o item incluído manualmente para solicitação da cotação sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada Estoque → Planejamento de Compras → Planejamento de compras |
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Ação: Ajustado a importação dos movimentos parcelados no PDV Auto System, para não apresentar divergência de valores durante a integração dos caixas no EMSysRealizado ajustes no relatório "Previsão de vendas" para apresentar os valores de litros acumulados e de vendas de acordo com o fechamento. Benefício: Agora o sistema vai receber as informações e importar no fechamento de caixa conforme foi enviado pelo Auto systemgerar o relatório "Previsão de vendas" com os valores corretos para o usuário. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa→ Vendas → Relatórios → Rel. Previsão de Vendas |
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Ação: Ajustado a função do botão Excluir no menu Nota Fiscal de EntradaRealizado ajustes no processo de envio dos títulos para o Auto System, para o EMSys fazer o envio sem impedimento durante a liquidação do mesmo. Benefício: Agora o sistema não vai retornar nenhuma mensagem de impedimento quando o usuário clicar no botão excluir e não possuir nenhum item na notaApós os ajustes o cliente pode dar baixa nos Títulos a Receber sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada→ Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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Ação: Realizado ajustes no menu Títulos a Receber, para permitir a liquidação dos movimentos que foram descontados e depois retornadosna validação do CFOP quanto gera financeiro ou não e sugestão de liquidação com adiantamento fornecedor. Benefício: Agora Com os ajustes, o sistema permiti a liquidação dos títulos retornados sem impedimentosirá exibir a mensagem caso o CFOP gere financeiro e o fornecedor tenha adiantamento cadastrado. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber→ Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Alterado a rotina de integração das vendas Shell Box para o EMSys (Clientes que utilizam o TACOffline): Realizado o ajuste diretamente na consulta para o sistema não fazer a busca de vendas canceladasAjustado a importação dos movimentos parcelados no PDV Auto System, para não apresentar divergência de valores durante a integração dos caixas no EMSys. Benefício: Agora o sistema não vai receber as informações e importar vendas canceladas no Fechamento de caixa, desta forma o usuário não terá impedimentos de duplicidades durante a conferência dos caixasfechamento de caixa conforme foi enviado pelo Auto system. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixacaixa |
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Ação: Ajustado a mensagem apresentada em tela para o usuário, durante a validação da transmissão dos CT-e. Benefícios: Com a melhoria da mensagem exibida em tela o cliente será melhor direcionado e poderá realizar os ajustes no campo e transmitir novamente o CTe sem impedimentos. Caminho: (EMSys Transporte) CT-e → Gerenciador CT-efunção do botão Excluir no menu Nota Fiscal de Entrada. Benefício: Agora o sistema não vai retornar nenhuma mensagem de impedimento quando o usuário clicar no botão excluir e não possuir nenhum item na nota. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Realizado ajustes no menu Títulos a Receber, para permitir a liquidação dos movimentos que foram descontados e depois retornados. Benefício: Agora o sistema permiti a liquidação dos títulos retornados sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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Ação: Alterado a rotina de integração das vendas Shell Box para o EMSys (Clientes que utilizam o TACOffline):
Benefício: Agora o sistema não vai importar vendas canceladas no Fechamento de caixa, desta forma o usuário não terá impedimentos de duplicidades durante a conferência dos caixas. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustado a mensagem apresentada em tela para o usuário, durante a validação da transmissão dos CT-e. Benefícios: Com a melhoria da mensagem exibida em tela o cliente será melhor direcionado e poderá realizar os ajustes no campo e transmitir novamente o CTe sem impedimentos. Caminho: (EMSys Transporte) CT-e → Gerenciador CT-e |
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Ação: Ajustado a validação referente a tag pBio durante o processo de transmissão das NF-e. Benefícios: Agora o sistema faz a transmissão das notas sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada. |
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Ação: Realizado ajustes no menu Gera Nota de Cupom, referente percentual originários dos combustiveis. Benefícios: Com os ajustes a nota é gerada com o percentual correto e será autorizada durante a transmissão, desta forma o usuário não terá impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom. |
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Ação: Realizado ajuste na tela de DRE - Regime de Caixa para o sistema apresentar as informações CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e CMC (Custo Médio de um Cliente). Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar os valores do CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e CMC (Custo Médio de um Cliente), o EMSys vai gerar o relatorio considerando os valores sem impedimento. Caminho: Gerencial → Gerencial → DRE - Regime de Caixa |
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Ação: Ajustado a validação referente a tag pBio durante o processo de transmissão das NF-e. Benefícios: Agora o sistema faz a transmissão das notas
Ação: Realizado ajuste no menu Otimizador de Cadastro de Item, para o sistema fazer o envio das alterações para o Auto System sem impedimentos. Benefício: Com o ajuste o cliente pode fazer as alterações de Tributações ECF, CFOPs saida/entrada e classe fiscal e importar para o Auto System sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada. |
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Ação: Realizado ajustes no menu Gera Nota de Cupom, referente percentual originários dos combustiveis.Benefícios: Com os ajustes a nota é gerada com o percentual correto e será autorizada durante a transmissão, desta forma o usuário não terá impedimentosno processo de liquidação e estorno no menu Títulos a Receber. Benefício: Agora o sistema faz uma validação quando o título está liquidado, o botão liquidar vai permanecer indisponível quando o status estiver liquidado, para evitar impedimentos ao usuário. Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom.Financeiro → Títulos a Receber |
Implementações
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Ação: Realizado ajuste na tela de DRE - Regime de Caixa para o sistema apresentar as informações CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e CMC (Custo Médio de um Cliente). Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar os valores do CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e CMC (Custo Médio de um Cliente), o EMSys vai gerar o relatorio considerando os valores sem impedimento. Caminho: Gerencial → Gerencial → DRE - Regime de Caixa: Implementado uma rotina para definir a data de vencimento, quando a nota a prazo for parcelada. Benefício: Caso a opção "Utilizar intervalo entre parcelas" estiver habilitada na aba "Sacado" do cadastro de pessoas, o sistema vai fazer uma nova verificação ao subir uma venda nota a prazo parcelada. Para as vendas que possui duas ou mais parcelas, o sistema vai calcular o vencimento das parcelas de acordo com a informação do novo campo. Caminho: Pessoa → Pessoas → Pessoa |
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Ação: Realizado ajustes no processo de liquidação e estorno no menu Títulos a Receber. Benefício: Agora o sistema faz uma validação quando o título está liquidado, o botão liquidar vai permanecer indisponível quando o status estiver liquidado, para evitar impedimentos ao usuário. Caminho: Gerencial → Financeiro → Títulos a Receber |
Ação: Alteração realizada para realizar a Baixa/Estorno dos cheque troco somente quando o parâmetro do sistema "Não realizar baixa de Cheque Troco no momento da venda" estiver habilitado, (Parâmetro sistema | Aba: Financeiro -> Cheques). Implementado um grid no menu "Baixo/Estorno de Cheque Troco", para trazer somente os cheques que estão com o status baixado. Beneficio: Agora o usuário pode utilizar o menu para estornar ou fazer a baixa dos cheques, o sistema faz atualização sem impedimentos. Observação: Caso o usuário faça um estorno ou uma baixa é necessário atualizar ambos grid e com isso é necessário fazer a pesquisar novamente. Para habilitar os campos novamente basta clicar em limpar. Caminho: Gerencial → PDV → Controle de Cheque Troco → Baixa Cheque Troco |
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Ação: Implementado uma rotina para definir a data de vencimento, quando a nota a prazo for parcelada. Benefício: Caso a opção "Utilizar intervalo entre parcelas" estiver habilitada na aba "Sacado" do cadastro de pessoas, o sistema vai fazer uma nova verificação ao subir uma venda nota a prazo parcelada. Para as vendas que possui duas ou mais parcelas, o sistema vai calcular o vencimento das parcelas de acordo com a informação do novo campo. Caminho: Pessoa → Pessoas → Pessoaaba "Histórico PDV" para o sistema fazer a busca de todo histórico do cheque troco que é gerado no AutoSystem. Benefício: Os usuários poderão visualizar os eventos realizados no PDV que geraram histórico na retaguarda também, sem a necessidade de entrar no PDV. Caminho: Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Troco |
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Ação: Alteração realizada para realizar a Baixa/Estorno dos cheque troco somente quando o parâmetro do sistema "Não realizar baixa de Cheque Troco no momento da venda" estiver habilitado, (Parâmetro sistema | Aba: Financeiro -> Cheques). Implementado um grid no menu "Baixo/Estorno de Cheque Troco", para trazer somente os cheques que estão com o status baixado. Beneficio: Agora o usuário pode utilizar o menu para estornar ou fazer a baixa dos cheques, o sistema faz atualização sem impedimentos. Observação: Caso o usuário faça um estorno ou uma baixa é necessário atualizar ambos grid e com isso é necessário fazer a pesquisar novamente. Para habilitar os campos novamente basta clicar em limpar. Caminho: Gerencial → PDV → Controle de Cheque Troco → Baixa Cheque Troco Implementado controle de acesso para alteração do endereço de cobrança do menu Cadastro de pessoa. Benefício: Caso o controle de acesso "Alterar o endereço de cobrança igual ao endereço principal" esteja desabilitado, o sistema não permite o usuário fazer alteração do endereço da aba "Sacado" através da mensagem "Deseja atribuir o endereço principal ao endereço de cobrança?". Caso esteja habilitado, o sistema vai permitir alteração. Caminho: Sistema → Controle de acesso |
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Ação: Implementado opção para alterar o endereço que será utilizado na impressão de etiqueta, quando o cliente tem mais de um endereço cadastrado. Benefício: O cliente poderá escolher dentre os endereços cadastrados, qual será utilizado na impressão da etiqueta, antes só era possível utilizar o endereço principal. Caminho: Impressão de Etiqueta de Endereço |
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Ação: Implementado aba "Histórico PDV" campo para o sistema fazer a busca de todo histórico do cheque troco que é gerado no AutoSystemexibir o valor rateado no menu Outras Despesas na tela de lançamento de rateio da Despesa. Benefício: Os usuários poderão visualizar os eventos realizados no PDV que geraram histórico na retaguarda também, sem a necessidade de entrar no PDV O usuário agora consegue visualizar o valor que já foi rateado e o que falta para ratear durante o lançamento do rateio. Caminho: Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Troco Administrativo → Despesas → Outras Despesas → Rateio |
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Caminho: Sistema → Controle de acesso Ação: Implementado controle de acesso para alteração do endereço de cobrança do menu Cadastro de pessoa. Benefício: Caso o controle de acesso "Alterar o endereço de cobrança igual ao endereço principal" esteja desabilitado, o sistema não permite o usuário fazer alteração do endereço da aba "Sacado" através da mensagem "Deseja atribuir o endereço principal ao endereço de cobrança?". Caso esteja habilitado, o sistema vai permitir alteração.
Ação: Implementado no sistema no menu "Cadastro de Pessoa", nova rotina para cadastro de limites de crédito. Benefício: Agora o usuário terá uma nova tela para definir um limite a parte por forma de pagamento. Caso esse limite seja informado, o mesmo vai utilizar no Auto System, ao invés do limite global. Caso não tenha nenhuma informação na forma de pagamento, o sistema vai seguir com o limite global do cadastro de pessoas. Caminho: Gerencial → Pessoa → Pessoas → Pessoa |
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Ação: Implementado no sistema no menu "Cadastro de Pessoa", nova rotina para cadastro de limites de crédito Implementada rotina de retenção IR nos cupons de combustível, para as empresas não optantes pelo DCTF. Benefício: Agora o usuário terá uma nova tela para definir um limite a parte por forma de pagamento. Caso esse limite seja informado, o mesmo vai utilizar no Auto System, ao invés do limite global. Caso não tenha nenhuma informação na forma de pagamento, o sistema vai seguir com o limite global do cadastro de pessoasCaso o parâmetro "IRRF sobre combustível" esteja preenchido e o sacado esteja com a opção "Retém IRRF Combustível" igual a "sim", ao gerar uma fatura de um cupom de combustível, sistema vai aplicar a porcentagem de retenção na fatura e dar desconto no valor total. Caminho: Gerencial → Pessoa → Pessoas → Pessoa→ Financeiro → Contas a receber → Geração de fatura receber |
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Ação: Implementado o processo para o envio de vendas pra API da Equals Benefício: Agora o sistema vai enviar os pagamentos de cartão para a API da equals. Ao subir uma venda para o EMSys3, o mesmo vai fazer uma validação se a venda foi do tipo cartão e registrar ela para envio. Será executado um serviço em tempos que pegará o lote dessas vendas e enviará para equals. Foi criada uma tela de log para o usuário acompanhar os erros que foram retornados pela API durante a execução deste processo. Caminho: Gerencial → Vendas → Equals |
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Ação: Implementado nova regra do campo "Usuário" no menu Títulos a receber, na rotina de Faturamento dos titulo. Benefício: Ao gerar o faturamento de um titulo o sistema vai gravar o usuário que fez o faturamento. Também o campo "Usuário Liq." do titulo, será atualizado para "Usuário Fat.". Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Títulos a receber |
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Ação: Implementado validação para o agrupamento das vendas parceladas. Beneficio: O sistema vai verificar se a quantidade de parcelas TEF é maior que 1, e fazer uma validação das colunas qtd_parcelas_tef, seq_cupom, num_autorizacao_pos da tabela de pagamentos cupons. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Equals → Conferência transações cartão |
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Ação: Implementado campo zerar saldo 13° no menu cadastro de evento RH. Beneficio: O sistema não vai considerar a despesa e receita da tab_evento_rh_conf caso o ind_decimo seja= S, ou seja essa despesa e receita é somente para ser gerada após o calculo final do ajuste entre o saldo inicial e baixas. Caminho: Informações RH Humanus |
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Ação: Implementados campo cod_grupo_item e des_grupo_item para apresentar estás informações no relátorio "Arquivo CSV". Benefício: Ao gerar o relatório de inventário em CSV, o sistema vai informar os campos cod_grupo_item e des_grupo_item corretamente. Observação: Somente no arquivo CSV. |
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Ação: Implementada parâmetro "Permitir apenas Adm. Cartão na alteração de duplicata no fechamento de caixa". Benefício: O parâmetro terá a seguinte função:
Observação: Por padrão o parâmetro ficará desabilitado. Caminho: PDV → Fechamento de caixa
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Ação: Implementado uma função para o sistema efetuar update na tabela duplicata receber caso forma de pagamento for diferente e o caixa estiver com status diferente de "F - Finalizado". Beneficio: Quando a Equals fazer o envio dos movimentos, e as transações possuir forma de pagamento diferente o sistema vai efetuar os ajustes para não apresentar nenhuma divergências para o usuário. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Equals → Conferência transações cartão |
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Ação: Implementado a função no EMSys para o sistema fazer o preenchimento dos campos "Centro de custo" e "empresa de origem", junto com o processo de atualização de funcionários RH Humanus. Benefício: Ao retornar os dados do funcionário pela API, o sistema vai fazer a busca do CNPJ da empresa cadastrada na API e o centro de custo informado no cadastro. Com essa informações serão populados os campos "Emp. Origem" e "C. Custo" da aba principal no menu Cadastro de Pessoas.Caminho: RH Humanus. Origem" e "C. Custo" da aba principal no menu Cadastro de Pessoas. Caminho: RH Humanus |
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Ação: Implementada coluna "Pendente Cotação", no menu Criticar Quantidade de Compra. Benefício: Ao gerar o planejamento de compra, sistema vai trazer as informações de quantas unidades daquele produto estão pendentes na cotação. Desta forma o usuário terá a informações para mensurar melhor a quantidade que precisa ser solicitada durante o processo. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras |
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Ação: Implementada coluna "Pendente Cotação", no menu Criticar Quantidade de Compra.Benefício: Ao gerar o planejamento de compra, sistema vai trazer as informações de quantas unidades daquele produto estão pendentes na cotação. Desta forma o usuário terá a informações para mensurar melhor a quantidade que precisa ser solicitada durante o processo Implementado novos filtros e informações no menu "Confere Diferença PL", para facilitar a utilização dos usuários. Beneficio: Agora o usuário terá 3 novas opções de filtro. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de comprasAdministrativo → Confere Diferença PL |
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Ação: Implementado novos filtros e informações no menu "Confere Diferença PL", para facilitar a utilização dos usuários.Beneficiono menu Fechamento de caixa na aba "Resumo", para ser apresentado as informações "Total, Total Troco e Total Cancelados". Benefício: Agora o usuário terá 3 novas opções de filtro. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Implementado parâmetro de busca na opção duplicatas, no menu fechamento de caixa. Benefício: Agora o usuário terá o parâmetro de busca na aba "Duplicatas → Cartão de credito" do fechamento de caixa. Com isso, será mais fácil localizar as duplicatas dentro do caixa. Caminho: Gerencial → Administrativo → Confere Diferença PLPDV → Fechamento de caixa |
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key | POSTOSUBE-16008 |
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Ação: Implementado o campo para cod_despesa_irrf_combustivel na tab_empresa.
- Alteração para que o campo de Despesa do IRRF Serviço passe a ter o seu próprio campo para armazenar o código da despesa
- Ajustado para que o campo de Conta Resultado do IRRF Sobre Serviço fique visível para o usuário preencher e modificado o texto.
- Ajustado para que na tela de Geração de Nota Cupom, olhe para o campo Conta Resultado e caso esteja vazio e o cliente estiver configurado para reter IRRF sobre Combustível, retornar a mensagem.
Benefício: Após os ajustes, é possível vincular a conta corretamente.
Caminho: Gerencial → Parâmetro Empresas → "aba" Faturamento → Imp. e Retenção o IRRF Sobre Combustível
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Ação: Implementado rotina para impedir diferença nas informações da PL durante a integração RH. Benefício: Parâmetro "Controla PL" (Parâmetro Sistema -> Geral); Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importa Dados RH |
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Ação: Implementado a rede "Sicredi" para o sistema receber as informações corretamente durante a Conferência de Cartões Equals". Benefício: Agora o usuário terá a opção de selecionar rede "Sicredi", na aba "equals" da forma de pagamento. Caminho: PDV → forma de pagamento → Cadastro forma de pagamento |
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