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Para validação do tipo de negócio do caixa, é necessário acessar o Gerencial > Configurações > Parâmetros > Caixas Pontos de Venda, o mesmo necessita estar configurado como Pista.
5 Fluxo de Pagamento Pagamento - Automação
Ao abrir o aplicativo no tablet, o usuário VIP pode cadastrar a placa do carro e todas as informações inseridas serão obtidas através do Indicar.
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Após o atendimento realizado pelo tablet, o sistema realizará de forma automática a importação para a Automação Ipiranga. Para isso, o VIP acionará o botão JetOil Não Fiscal, desta forma ele será direcionado para uma tela onde pode poderá executar ações no atendimento, a tela exibirá em um modo de pré-venda, conforme imagem.
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| Aviso | ||
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Para cancelamento do atendimento será necessário informar um motivo para o mesmo, após as informações inseridas, o atendimento será finalizado de modo efetivo, sem que seja possível reverter a ação e na próxima vez que for consultado a placa, não aparecerá em tela. |
5.1 Finalização de Venda - Com Vendedor
No módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresa - guia Configurações, será possível habilitar a inclusão do vendedor ao registrar uma venda através da flag "Exigir que seja informado o vendedor ao registrar uma venda".
No momento da venda, a tela será exibida para preenchimento das informações e comissionamento, conforme abaixo:
5.2 Finalização de Venda - Sem Vendedor
Caso a venda seja finalizada sem a flag "Exigir que seja informado o vendedor ao registrar uma venda" selecionada, o sistema então não exibirá a tela de vendedor e a finalização será realizada, conforme abaixo:
5.3 Checklist de Itens no Tablet
No término do atendimento, uma mensagem será exibida no tablet para a conferência e checklist das informações.
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O pagamento poderá ser realizado através de qualquer forma de pagamento disponibilizado pelo estabelecimento, Crédito, Débito, Pix ou fidelidade como por exemplo Abastece Aí.
7 Relatório
O sistema disponibiliza de uma opção de relatório onde será possível visualizar os comissionamentos por vendedor. Através do módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Comissão para funcionários.
Na tela Parâmetros temos os campos:
- Funcionário: informar funcionário;
- Conta: informar conta;
- Grupo produto: informar grupo de produto;
- Subgrupo: informar subgrupo;
- Produto: informar produto;
- Emissão: selecionar o período e turno;
- Pagamento: selecionar período pagamento;
Nas opções temos as flags:
- Modo: selecionar modo de relatório, sendo analítico ou sintético;
- Agrupar: selecionar modo de agrupamento;
- Ordenar: selecionar modo de ordenação;
- Considerar: selecionar o modo de consideração para o relatório;
- Exibir: selecionar modo de exibição;
- Desconsiderar: selecionar as desconsiderações de preferência.
Após os campos e opções selecionados, será possível visualizar o relatório.
8 Vídeo Explicativo
Confira abaixo um vídeo explicativo com as informações descritas acima:
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