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Nos “Grupos Tributação do ICMS” que possuem ICMS Desonerado, foi criado o campo “indDeduzDeson” para indicar se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) ou não deduz do valor do item.
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1. Regras por UF
2. Configuração Tributária alternativa
3. Configuração Tributária para Produtos aba ICMS
4. Alterando a tributação do produto
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Grupos Tributação do ICMS - Entrada de Mercadoria
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Na Nota Técnica foram adicionados novos campos ao "Grupo YA. Informações de Pagamento” sendo o campo CNPJ do Beneficiário (CNPJReceb) do pagamento com a emissão do documento fiscal eletrônico.
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1.Cadastro de BandeirasPara realizar o Cadastro de Bandeiras, acesse: Cadastros > Bandeiras (CAD119) > Clique na aba CNPJ Beneficiário Figura 08 - Cadastro de bandeiras. A nova aba CNPJ Beneficiário, foi criada para atender a Nota Técnica 2023.004, que tornou obrigatório informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento que transacionou com esta bandeira, sendo apresentada as seguintes informações:
09 Figura - Cadastro de bandeiras aba CNPJ Beneficiário 2. Adicionando Nova bandeiraQuando clicar duas vezes em qualquer filial será apresentada a tela para edição do CNPJ Beneficiário, onde apresentará a informação da Filial que estará desabilitada para a edição e a informação do CNPJ Beneficiário que poderá ser editado. Quando alterado o campo CNPJ Beneficiário a coluna do status será atualizada com o que foi modificado. Figura 10 - Cadastro de bandeiras aba CNPJ Beneficiário Quando for adicionado os dados de uma nova bandeira, apresentará o status Novo Cadastro, ao clicar em Gravar será replicado para todas as filiais com o Status de Novo Cadastro.
Ao realizar uma Venda NFC-e e o meio de pagamento for Cartão no XML da nota será apresentado o CNPJ do Beneficiário.
Figura 11 - Venda NFC-e com pagamento em Cartão Clique em Equipamentos POS para consultar, irá abrir a Consulta POS Equipamento, no campoDigite o nome ou série do Terminal POS para consultar abaixo no grid irão apresentar os equipamentos cadastrados selecione o equipamento que deseja.
Figura 12 - Consulta POS equipamento. Após selecionado o equipamento POS será retornado para a tela de Cartões Déb/Créd. Figura 13 - Consulta POS equipamento. |
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Essa informação esta dentro do grupo CARD responsável pelo Grupo de Cartões, PIX, Boletos e outros Pagamentos Eletrônicos, ou seja, Cartões Crédito/Débito (POS ou TEF) e o PIX por meio do POS Conect.
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1.Cadastro das maquinas do POSO cadastro das máquinas do POS no Softpharma será realizado acessando: Parâmetros > Impressoras térmicas para NFC-e/S@T e NFS-e (PAR143) > aba POS > subaba Ativo
Figura 14 - Impressoras térmicas para NFC–e, S@t e NFS-e aba POS subaba Ativos. Ao clicar em Novo será exibida o Cadastro POS, com os seguintes campos para serem informados: Figura 15 - Cadastro POS.
2. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS COM QRLINXPara identificação dos terminais com o QRLINX, acesse: Lançamento > Contas a Receber > Gerenciador do QRLinx (CAR310) > aba Terminais > coluna Descrição Figura 16 - Cadastro POS. 3. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS COM POS CONECTPara realizar a configuração do POS Conect, acesse: Parâmetro> Configuração Integração > procurar por POS CONECT.
No momento da venda quando configurado as devidas informações do POS vinculando ao ir ao campo Forma de Pagamento irá abrir a tela para que Selecione opções disponíveis para seleção TEF Somente Controle que é o nosso POS Simples e o TEF POS Connect. Figura 18 - Venda NFC-e selecione a forma de pagamento. Quando selecionado o POS CONNECT será apresentado a tela dos terminais configurados. No momento da emissão o XML apresenta o campo de Identificador do terminal de pagamento (idTermPag) e a série do equipamento selecionado. Selecionar a operação e demais informações e clicar em enviar. Figura 19 - POS Connect. Figura 20 - Lista de terminais cadastrados no POS Connect. Figura 21 - Finalizando com o pagamento. Depois o pagamento é enviado a máquina e processado corretamente. Figura 22 - Finalizando com o pagamento. Ao finalizar a venda será emitido o cupom com a informação do Identificador do terminal de pagamento (idTermPag) e Número de autorização da operação com cartões, PIX (cAut). Figura 23 - Documento de impressão na máquina POS Conect.
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No “Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e”, foram adicionadas novas opções para identificar procedimentos, benefícios e regimes concedidos no âmbito do CONFAZ.
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1. Configuração tributária - Informações complementaresAcessando Parâmetros > Configuração Tributária (PAR113) > aba Inf. Complementares > subaba Cadastro Figura 24 - Inf. Complementares. Foram adicionados os itens para seleção: 4 - CONFAZ; 14 - Ajustes SINIEF; 15 - Convênio ICMS; Figura 25 - Inf. Complementares campo Origem do Processo. No campo Ato concessório selecione o item 14 - Ajuste SINIEF e 15 - Convênio ICMS. Figura 26 - Inf. Complementares campo Ato Concessório. |
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