...
| Dica |
|---|
Esse relatório é um dos recomendados pelo time fiscal do Seta ERP, pois retrata corretamente o que foi emitido na sua empresa demonstrando o as vendas totais e as vendas líquidas do período selecionado nos filtros. |
- A - List. Notas Difal e FCP (Fundo de Combate à Pobreza): Este relatório foi desenvolvido para proporcionar uma visão detalhada e atualizada das transações que envolvem a diferença de alíquota de ICMS, garantindo assim a conformidade com as obrigações fiscais. Agora, podemos acompanhar de forma precisa e eficiente as operações que exigem o cálculo e pagamento do DIFAL, facilitando o processo de geração das guias de pagamento e assegurando o cumprimento das normas tributárias aplicáveis.
Exemplo de cálculo.
No exemplo utilizado, a alíquota interestadual do ES é de 12% e a alíquota interna de SP é 18%.
Calcule a diferença entre as alíquotas
Com o valor das alíquotas, basta calcular o valor de cada uma utilizando a base de cálculo e encontrar a diferença para definir o Difal:
- ICMS estado de origem = R$ 130,00 x 12% = R$ 15,60
- ICMS estado de destino = R$ 130,00 x 18% = R$ 23,40
- Difal = R$ 23,40 – R$ 15,60 = R$ 7,80
Empresa do Espírito Santo deverá recolher R$ 7,80 de Difal pela venda para o consumidor de São Paulo.
Calcule o Fundo de Combate à Pobreza
Em São Paulo, o Fundo de Combate à Pobreza tem alíquota fixa de 2%.
Aplicando essa porcentagem sobre a base de cálculo do ICMS, temos o valor de R$ 2,60 para ser acrescentado.
O valor final do Difal a ser recolhido pela empresa do ES é de R$ 10,40 (R$ 7,80 + R$ 2,60).
Período: Data em que ocorreu a emissão com as operações que será mostrado em tela.
...
- 03 - Listagem das Notas Fiscais de Entrada e Saída: Gera um relatório detalhado das notas fiscais que foram emitidas tanto de entrada como de saída. É traz informações como o código do cliente, data de emissão, data de entrega, cfop usado na operação, quantidade de itens, total, baseicms, valor icms, outras. Além disso ele mostra a informação de chave de acesso.
...
- .
Quais parâmetros e configurações precisam para o Setaerp?
- Empresa Precisa ser Lucro real.
- Venda em estados diferentes.
- 04 - Listagem da Movimentação das Impressoras Fiscais: Gera um relatório das movimentações apenas para quem usa o ECF/PAF em Santa Catarina.
- 05 - Listagem dos Títulos a Receber com Data Base: Gera um relatório dos títulos a receber a partir de uma data definida pelo usuário. Ele traz informações de qual tipo de cobrança, código do cliente, documento, parcela, data de lançamento, vencimento, tp, valor e a coluna que conta os dias de atraso.
...
| Dica |
|---|
Esse relatório é um dos recomendados pelo time fiscal do Seta ERP, pois retrata corretamente o que foi emitido na sua empresa demonstrando o código de operação da emissão. |
- A - List. Notas Difal e FCP (Fundo de Combate à Pobreza): Este relatório foi desenvolvido para proporcionar uma visão detalhada e atualizada das transações que envolvem a diferença de alíquota de ICMS, garantindo assim a conformidade com as obrigações fiscais. Agora, podemos acompanhar de forma precisa e eficiente as operações que exigem o cálculo e pagamento do DIFAL, facilitando o processo de geração das guias de pagamento e assegurando o cumprimento das normas tributárias aplicáveis.
Dados do relatório:
Exemplo de cálculo.
No exemplo abaixo, vamos considerar que a alíquota interestadual do ES é de 12% e a alíquota interna de SP é 18%.
Com o valor das alíquotas, basta calcular o valor de cada uma utilizando a base de cálculo e encontrar a diferença para definir o Difal:
- ICMS estado de origem = R$ 130,00 x 12% = R$ 15,60
- ICMS estado de destino = R$ 130,00 x 18% = R$ 23,40
- Difal = R$ 23,40 – R$ 15,60 = R$ 7,80
Empresa do Espírito Santo deverá recolher R$ 7,80 de Difal pela venda para o consumidor de São Paulo.
Calcule o Fundo de Combate à Pobreza
Em São Paulo, o Fundo de Combate à Pobreza tem alíquota fixa de 2%.
Aplicando essa porcentagem sobre a base de cálculo do ICMS, temos o valor de R$ 2,60 para ser acrescentado.
O valor final do Difal a ser recolhido pela empresa do ES é de R$ 10,40 (R$ 7,80 + R$ 2,60).
Quais parâmetros e configurações precisam para o Setaerp?
Empresa Precisa ser Lucro real.
Venda em estados diferentes.
| Dica |
|---|
Recomenda-se a utilização desse relatório para monitorar em tempo real as transações que geram o DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS) |
Data da movimentação: Data em que ocorreu a emissão com a operação que será pesquisada.
...
Tipo do documento: Pode ser escolhido qualquer um dos três existentes no Brasil: 55 - NF-e, 65 - NFC-e e 59 - SAT. Escolher qual a sua empresa emite.
Os menus laterais:
...
Do lado esquerdo da tela temos as opções dos relatórios, podendo ser:
- 1-Visualizar ou ALT + 1: possibilitará a visualização do relatório em tela, na parte superior terão algumas ferramentas que poderão ser utilizadas:
- 1 e 2: caso o relatório possua mais de uma página as setas poderão ser utilizadas para ir para a próxima página e voltar para página anterior;
- 3 e 4: essas setas irão ir para a última página e voltarão para a primeira;
- 5: permitirá escolher o número da página que deseja visualizar;
- 6: nesta opção poderá aumentar ou diminuir o zoom;
- 7: para sair do relatório bastará pressionar a tecla Esc no teclado ou clicar neste botão;
- 8: o relatório poderá ser impresso clicando neste botão;
...