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Processos Criados e Alterados a partir de 2023
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Produto | Linx DMS |
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Menu | Peças - Transações - Entradas-Nota de Entrada |
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Autor | Setor Desenvolvimento |
Área | Fiscal |
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ConceitoO conceito da Frete por fora, é o documento do transporte, no qual o Destinatário da mercadoria é o contratante do Frete.No caso do frete da operação ser Pago pelo adquirente, permite-se acrescer seu valor ao custo da mercadoria adquirida.Entrada de Nota de Peças com Frete por Fora
Lançamento do documento do Frete por Fora através do processo de entrada de peças
Vinculo do documento do Frete por Fora com a Nota de Entrada de peças
Cálculo Pis e Cofins sobre Frete por Fora ao totalizar.Manutenção de Notas de Entrada - Aba Frete por Fora : Após totalizar irá calcular o valor de PIS FPF e COFINS FPF seguindo algumas considerações:
Existe 03 parametrizações que afeta o cálculo desses campos: 1- Se estiver marcado 'Considerar o imposto importado de PIS e COFINS importado do XML': Nesse caso ignora a base de cálculo parametrizada no cadastro do item e considera a base de PIS e COFINS que está no arquivo XML e em cima dessa porcentagem, caso exista, que aplicamos alíquota sobre o valor de frete rateado por todos os itens. Exemplo: Uma nota com 3 itens , valor do frete por fora informado manualmente após importação da NFE. Valores de PIS e COFINS normal que consta no XML imagem abaixo Item 1 : 100.00, base:100.00 , alíquota 1.65, vPis=1,65 Valores de PIS e COFINS FPF Item 1: frete rateado 3.34 , base: 100.00, alíquota 1.65, vPis = 0.06 2- Se estiver marcado 'Ratear o FPF para todas as peças monofásicas': Se no cadastro do item o campo BASE estiver zero considera 100% para cálculo. 3- Se não estiver marcado nenhuma das opções consulta o cadastro para fazer os cálculos. Exemplo do cálculo: Nota com 3 itens, frete por fora de 10,00, com apenas dois itens 100% tributado. ITEM 1: 5,00 (valor de frete rateado por item) = 5,00 (1,65/100) = 0,8 ITEM 2: 2,50 (valor de frete rateado por item)= 2,50 (1,65/100) = 0,4 Total PIS CAPA: PIS 0,12 Obs.: Muito difícil mas pode ocorrer da porcentagem ser diferente de zero ou cem por cento, exemplo 50%, então depois que achamos a base, calculamos o PIS e COFINS em cima dessa % parametrizada no ITEM. Exemplo: usando a mesma situação citada acima ITEM 1: 5,00 (Base_PIS_FPF) * (PctPISItem 50/100) = 2,50 (1,65/100) = 0,4 ITEM 2: 2,50 (Base_PIS_FPF) * (PctPISItem 100/100) = 2,50 (1,65/100) = 0,4 Total PIS CAPA: PIS 0,08 Segue dois exemplos de cálculo : Valor do frete R$:10,00 , peça 1 tributado 100%, peça 2 tributado 100%, peça 3 tributado 0% Item 1 R$ 50,00 || Rateio frete Base = 5,00 || porcentagem 100% = Base 5,00 || Valor Pis = 5,00 * (1,65/100) = 0,08 Item 2 R$ 25,00 || Rateio frete Base = 2,50 || porcentagem 100% = Base 2,50 || Valor Pis - 2,50 * (1,65/100) = 0,04 Item 3 R$ 25,00 || Rateio frete Base = 2,50 || porcentagem 0% = Não tem Item 1 R$ 50,00 || Rateio frete Base = 5,00 || porcentagem 100% = Base 5,00 || Valor Pis = 5,00 * (1,65/100) = 0,08 Maio/2023Parametrizar quando a opção de TOTALIZAR irá realizar o cálculo do PIS/COFINS FPF automático
EXEMPLO Lançamento automático do documento do Frete por ForaA partir da tela da entrada de NF de peças, pode ser realizada o lançamento do documento do Frete por Fora no processo de Nota de Despesa
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