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• Pesquise o CFOP com o problema, e no campo "Tipo de Operação" verifique se corresponde ao CFOP pesquisado.
  
  
• Exemplo: CFOP 1.202/1.411 o campo tipo de operação deve estar como Devolução Cliente
  
  
• Acerte o Cadastro do CFOP e gere a Nota Fiscal Eletrônica novamente. 

 01 - Entre no menu Cadastros > Fiscais > C.F.O.P.´s.

 02 - Pesquise o CFOP e entre na aba Edição (F2).

 03 - Verifique se o campo Tipo de Operação está marcado de forma correta (Exemplo: CFOP 1.202/1.411 deve estar como Devolução Cliente onde o CFOP irá aparecer quando é emitido uma Devolução Cliente)

Figura 01 - Cadastro CFOP´s

 04 - Ao ajustar o CFOP salve o registro   clicando no botão   ou através das teclas de atalho Ctrl + G e emita a Nota Fiscal Eletrônica novamente.