Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Alteração no código do parâmetro ID BR SAP na exportação de dados do EMSys para o PDV. Benefício: Com a alteração do código, na Exportação de Dados para o TAC, serão enviadas as parametrizações de forma correta. Caminho: Exportação de dados |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustes na rotina do controle de acesso no EMSys, para ocultar os menu em que os usuários não possuem acesso. Benefício: Quando o usuário logado não possuir acesso, o sistema vai ocultar o menu. Observação: Somente os menu em que os usuário não possuem acesso. Caminho: Controle de acesso |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustes nos cálculos do relatório Preço de Custo, para gerar corretamente os custos unitários dos produtos GNV. Benefício: Agora o sistema faz o calculo correto dos custos unitários, desta forma o usuário pode utilizar o relatório para analise dos custos unitários sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Relatórios → Rel. Preço de Custo |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado ajuste no processo de negociação de preço pelo Cadastro de Pessoas na aba de Pagamento. Benefício: Após os ajustes o cliente pode efetuar a consulta e exclusão de Negociação de Preços sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado ajuste no menu Demonstração Resultado Analítico e nos Relatórios de Custo dos Produtos Vendidos, para o sistema fazer o calculo corretamente das transações. Benefício: Agora os usuários pode efetuar a consulta e analise de valores da QUANTIDADE de estoque entre cada produto sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Demonstração Resultado Analítico |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado ajuste no menu Cadastro de Pessoa na aba FROTA, para o sistema fazer a validação da configuração "Integrar placas/ PDV". Benefício: Agora o sistema vai considerar a configuração corretamente.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado ajuste no menu Painel de Controle para o sistema apresentar as informações da empresa corretamente. Benefício: Com o ajuste o cliente pode efetuar a consulta dos registros no Painel de Controle sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Painel de Controle |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, adicionado uma validação no bloco de calculo, onde o mesmo será feito apenas se a opção do CFOP estiver habilitado. Benefício: Agora o sistema vai realizar os cálculos e reconhecer o parâmetro "Recalcular tributações" durante a importação das notas via XML. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado Rel. Estoque Almoxarifado OnLine, para apresentar os valores corretamente quando o usuário informar o filtro Categoria ou Sub Categoria. Benefício: Agora o usuário pode efetuar a analise de Estoque de Item corretamente e comparar com o Relatório Estoque Almoxarifado OnLine sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Rel. Estoque Almoxarifado OnLine |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustes no menu Remessa de Cobrança, para incluir o número do título no boleto. Benefício: Agora será apresentado o número da Nota Fiscal do título quando o usuário gerar remessa de cobrança, para facilitar no processo de pagamento. Caminho: Gerencial → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado ajuste na tela de Cadastro Cheque Troco, para o sistema gravar os log de exclusão. Benefício: Com o ajuste o usuário pode efetuar a consulta e exclusão de Cheque Troco sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Troco |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado ajuste na rotina da validação de dados consultados diferente de Zero '0' retornando com informações do NODIS. Se for Zero não entrará na rotina seguindo o fluxo correto para cadastrar o item. Benefício: Com os ajustes o cadastro do item será realizado sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item - Nodis |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado ajustes no menu Remessa de Pagamento, inclusão da validação durante a geração do arquivo.
Benefício: Agora o usuário pode gerar o arquivo sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessas → Remessa de Pagamento |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado ajuste no no menu Remessa de cobrança, feito a inclusão de uma rotina para validar se a DataMulta = 0 , se for Zero o sistema vai gravar no campo da data multa a data de vencimento de acordo com o campo de quantidade de dias de multa do cadastro cobrança bancaria do banco Itaú. Benefício: Agora o sistema vai gerar o arquivo de cobrança corretamente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustes na informação referente ao campo _OcorrenciaPgto1 validando se o tipo de ocorrência: "toRetornoLiquidado", quando o status do titulo estiver como "L" será informado no campo "OcorrenciaPgto1" a informação 'TITULO LIQUIDADO NO EMSYS', agora se o status do titulo estiver "A" será informado no campo "OcorrenciaPgto1" a informação 'TITULO LIQUIDADO NO BANCO'. Benefício: Agora é possível fazer a importação do arquivo sem impedimentos durante a liquidação dos títulos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Pagamento |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado calculo do ICMS diferimento no menu "Cadastro Pré-venda", para manter o cálculo do ICMS quando tem Deferimento realizado na tela de faturamento de pré-venda. Benefício: Agora o sistema vai calcular corretamente os impostos "ICMS Diferimento". Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado menu Facilitador de Implantação, para o sistema considerar o Cód. do sacado durante a importação do arquivo. Benefício: Agora o sistema vai importar o arquivo no Contas a Pagar levando em conta o código do Favorecido corretamente. Caminho: Gerencial → Facilitador de Implantação - Importar arquivo |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado o processo de Envio do E-mail no sistema para os clientes. Benefício: Com o ajuste o usurário pode efetuar o envio de e-mail conforme o controle o Parâmetro de Sistema sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Parâmetro de Sistema → SMS e E-mail |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado ajustes no delete referente as depreciações, para o sistema fazer a busca corretamente a sequencia da depreciação "seq_depreciacao" com isso e encontrado e realizado o estorno. Benefício: Com os ajustes a depreciação ou estorna em lote será realizada corretamente. Caminho: Gerencial → Ativo Patrimonial → Movimentações → Estorno Depreciação em Lote |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado o processo de inclusão dos títulos a Receber após o recebimento das duplicatas recebidos do Auto System. Benefício: Agora o sistema vai fazer a inclusão dos Títulos a Receber, e o usuário pode confirmar os Caixas sem impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado menu "Auditoria ShellBox", para efetuar os cálculos corretamente. Benefício: Agora o sistema vai apresentar os valores corretamente. Caminho: Gerencial → Vendas → Finalização com ShellBox |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado a transmissão das notas de cupom e nota fiscal de devolução tipo entrada, no menu Nota Fiscal de Entrada. Benefício: Agora o usuário pode fazer o envio e autorização das Notas sem impedimento. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado a exportação dos itens. Benefício: Agora o sistema o usuário não terá impedimentos durante a exportação dos itens para o PDV. Caminho: Gerencial → PDV → Exportação de Dados |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado menu Conciliador Bancário 2.0, para o sistema apresentar as informações corretamente. Benefício: Agora será apresentado em tela as informações sem sobrepor caixas checkbox, desta forma o usuário não terá impedimentos durante a confirmação dos valores. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0 |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado menu adiantamento cliente, para não gerar títulos indevidamente. Benefício: Agora o sistema não faz a geração de títulos sem a permissão do usuário, desta forma é possível fazer a liquidação dos adiantamentos sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Cliente |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Realizado o ajuste no select do relatório "Margem de Contribuição por Cliente":
Benefício: Agora durante a geração do relatório o EMSys vai considerar as notas de devolução relacionadas ás vendas dos clientes, para calcular corretamente o custo médio. Caminho: Gerencial → Gerencial → Margem de Contribuição por Cliente |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Ajustado para abrir a tela de relatório padrão seguido pela tela de email porém, checando se o parâmetro de email do usuário esta habilitado. 1 - Criado um botão para envio de email Benefício: Agora o sistema vai selecionar o E-mail do usuário Logado para o envio do E-mail corretamente. Caminho: Gerencial → Estoque → Compras → Relatórios → Rel. Pedidos de Compra. |
Implementações
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Implementada rotina de baixa dos cashback recebidos pelos clientes. Benefício: Quando o parâmetro "Despesa Cashback" estiver devidamente configurado, ao confirmar o caixa que possui a movimentação com a forma de pagamento informada, o sistema vai fazer a baixa desse valor como despesa e vai gerar um movimento bancário de saída para o registro. Ao estornar o caixa, os movimentos serão desfeitos. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Implementado processo automático para lançamento de despesa após a baixa do cheque. Benefício: Quando o usuário fazer a baixa de um cheque com o tipo "Despesa", agora o sistema faz a abertura do menu despesa para efetuar o lançamento da despesa. Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Implementando nova finalidade no menu CT-e, para o sistema habilitar nova aba onde o usuário vai informar os dados do novo CT-e. Benefício: Agora o usuário terá a opção da finalidade "3 - CT-e Substituto do CT-e anulado". Com esse finalidade, sistema vai habilitar a aba "CT-e Substituído" onde o usuário vai poder informar qual o CT-e vai ser substituído pela nova inclusão. Caminho: Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Implementado registro para a tabela de integração RH, também para as tabelas "Outras Despesas" ou "Outras Receitas" a depender da situação.
Benefício: Agora o sistema faz a importação corretamente do acerto de Rescisões sem líquidos "Zeradas" para realizar os lançamentos dos saldos provisionados corretamente, desta forma as informações do menu Posição de liquidez serão contabilizados corretamente. Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Implementado validação no campo código de barras no cadastro de item. Benefício: Agora não será permitido inserir código de barras com letras, para evitar impedimentos durante a validação dos itens. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Implementado no sistema uma validação se existem produtos relacionados antes de excluir o NCM. Benefício: Após os ajustes não será permitido a exclusão de NCM que esteja vinculado em algum item cadastrado. Caminho: Gerencial → Item → Item → Fiscal |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Implementado parâmetro 928 no menu "Parâmetro Sistema", para gravar os Log's das alterações realizadas no cadastro de pessoa. Benefício: Quando o parâmetro estiver habilitado, ao clicar em qualquer uma das três opções "Converter descrição para letras maiúsculas, Retirar espaços em branco e Substituir Caracteres especiais", o sistema vai gerar o log corretamente. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Otimizador Cadastro de Pessoas |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Implementado nova regra para cadastro ou alteração dos CFOP. Benefício: Agora o sistema faz uma validação da configuração no menu Natureza de operação com suas respectivas contra partidas. A opção de "Vendas Casadas" não faz parte do cadastro. Com isso, as movimentações que utilizam o CFOP, não vão desbalancear a PL. As regras implementadas foram as seguinte: Caminho: Gerencial → Fiscal → Natureza de operação |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ação: Implementado opção no menu "Promoção AS", inclusão das promoções por arquivo para as empresas da mesma base. Benefício: Agora o usuário pode cadastrar promoções para varias empresas diferentes, por meio da importação do arquivo. Caminho: Gerencial → Vendas → Comercial → Negociação → Promoção AS |