Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Está versão foi liberada após uma ação realizada internamente para melhor atender aos usuários.

• Melhorias para reduzir o tempo de espera do processamento e redução dos impedimentos durante a utilização do sistema;

Release notes dos módulos do EMSys

• EMSys Contábil
• EMSys Fiscal

Ação: Implementado campo de observação na aba Espécie e Sangria.

Benefício: Agora o sistema faz a integração de todas as informações corretamente.

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  PDV →  Fechamento Caixa

Ação: Realizado ajustes na consulta SQL, para quando identificar um cupom com os campos da tab_pagamento_cupom (num_autorizacao_pos, num_autorizacao_tef, num_transacao_tef, num_nsu_rede) estiverem todos preenchidos, o sistema vai verificar a forma de pagamento para montar a chave de autorização e captura. Deixando os campos NSU e NSU Rede em branco.

Benefício: Agora o sistema não vai apresentar divergências durante a leitura do arquivo da Equals no sistema.

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  PDV →  Fechamento Caixa

Ação: Realizado ajustes no campo Observação para as Sangrias geradas no TAC.

Benefício: Agora o sistema vai gravar as informações corretamente e na opção sangria irá permanecer no fechamento de caixa.

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  PDV →  Fechamento Caixa | Sangria

Ação: Ajustado o menu Fechamento de caixa, para incluir os movimentos corretamente.

Benefício: Agora as vendas serão incluídas no fechamento de caixa corretamente.

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  PDV →  Fechamento Caixa

Ação: Implementada tela "Controle GNV", para controle do novo GNV.

Benefício: Todos os movimentos que forem feitos no fluxo do novo GNV, vão ser apresentados na nova de tela "Controle GNV". A tela terá duas abas: Movimentos e Diferença de Medição. Na aba "Movimentos" serão apresentadas as informações de vendas e notas de entrada. Na aba "Diferença de Medição" serão apresentados os valores de diferença gerados na entrada.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Movimentos →  Controle GNV

Ação: Ajustado o DRE para compor os valores do novo GNV.

Benefício: Caso o parâmetro do novo GNV esteja habilita, DRE vai buscar as informações da nova estrutura. Com o parâmetro ativo, será desabilitada a opção "Calcular Custo GNV para data referencia" e os valores de despesa do GNV não vão compor as despesas do DRE.

Caminho: Gerencial → Demonstração Resultado

Ação: Adicionado um lançamento de resultado na conta 3 para ser a contrapartida da despesa/receita gerada pela diferença de medição dos movimentos GNV.

Benefício: Agora o sistema vai gerar a PL corretamente.

Caminho: Gerencial → Posição de liquidez

Ação: Implementado regra para buscar as informações do novo GNV no relatório margem de contribuição.

Benefício: Agora o relatório margem de contribuição está fazendo a busca das informações do novo GNV.

Caminho: Gerencial → Margem de Contribuição

Ação: Ajustado aba "Movimento" no cadastro de item, para fazer a busca das transações "GNV".

Benefício: Agora na aba "Movimentos" do cadastro de item, vão buscar as informações da estrutura do novo GNV.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Item

Ação: Ajustado a consulta no Relatório de vendas por sub-categroria, para considerar os movimentos do novo processo da GNV.

Benefício: O relatório de vendas por subcategoria vai fazer a busca das informações na nova estrutura do GNV.

Caminho: Gerencial → Vendas →  relatório →  Rel. vendas por subcategoria

Ação: Realizado ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, para não exibir impedimentos após uma perda de conexão com o banco de dados.

Benefício: Quando o usuário fazer o lançamento de uma Nota fiscal, caso ocorra perda de conexão com o Banco de dados do EMSys o sistema vai abortar a inclusão, para refazer o processo de  inclusão sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Ajustado no menu Nota Fiscal de Entrada algumas validações referente ao XML.

Benefício: Agora é possível acessar os valores de acordo com o XML, e o sistema não vai apresentar divergências de  valores no momento da importação.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Ajuste na rotina Nota Fiscal de Entrada para que ao realizar o lançamento de devolução, o CFOP gerar movimento de estoque e o almoxarifado do item não possuir vínculo com tanque de combustível, o lançamento na Posição de Liquidez será impactado apenas na rubrica de Lucro ou Prejuízo.

Benefício: Desta forma o lançamento na Posição de Liquidez ficará de forma correta.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Realizado ajuste na rotina de Lançamento das "Nota Fiscal de Entrada" que possui despesa para lançamento. Ao ser feito o lançamento do item que gera despesa, ao ser informado o Tipo de Despesa Analítico, o campo de Tipo de Despesa Sintético será preenchido de forma automática. E o lançamento da despesa na tela de "Outras Despesas"
(Gerencial →  Administrativo →  Despesas →  Despesas)
Será apresentado as informações corretamente, com o Tipo de Despesa Analítico e o Tipo de Despesa Sintético especificado no lançamento da Nota Fiscal de Entrada.

Benefício: Agora o sistema não vai apresentar impedimentos durante o lançamento das notas.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Ajustado a validação do parâmetro 391 durante o lançamento de um XML que vai possuir vinculo com um Item referente ao pedido de compras.

• O sistema fará uma validação primeiro da informação "bValidarValorUnitarioTrib" se encontra habilitado o parâmetro 391 se tiver marcado não entrara na rotina pra preencher a lista , alterado o calculo que mostra na mensagem o valor da nota colocando para dividir pela "qtd_item_convertido".

Benefício: Agora o usuário pode associar os itens na tela "Selecionar Item Pedido de Compra" sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada - Relacionar o pedido de compra

Ação: Realizado ajuste na rotina de Nota Fiscal de Entrada (Aba Transp. Próprio).

Benefício: Agora ao realizar a pesquisa de um transportador, serão retornados apenas os Cadastros de Pessoas que estiverem com a opção "Transp." habilitada no Cadastro de Pessoas.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada | Aba Transp. Próprio

Ação: Realizado ajuste na tela de Nota Fiscal de Entrada, para fazer o calculo corretamente das tributações.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar analise do item possuindo ICMS ST e também o relatório para entrada de produtos na Nota Fiscal Entrada sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Ajustado o campo serie do menu Nota Fiscal de Entrada, para o sistema fazer uma validação durante a importação das Notas Fiscais.

Benefício: Agora o sistema faz uma validação no campo serie da nota, mesmo ela sendo letra maiusculas ou minusculas. Desta foram não é permitido incluir notas duplicadas.Com o ajuste o cliente pode realizar analise do item possuindo ICMS ST e também o relatório para entrada de produtos na Nota Fiscal Entrada sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Ajustado a rotina de importação dos XML, quando o fornecedor não estiver cadastrado.

Benefício: Caso o usuário clique na opção "Não", o sistema vai exibir uma mensagem para cadastrar o fornecedor.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Realizado ajuste para que o sistema limpe os campos de Natureza de Operação, ICMS, IPI, PIS e COFINS após a inclusão do item na Nota de Entrada.

Benefício: Não ocorrerá o risco de incluir o item com as tributações incorretas, o sistema faz o delete das informações dos campos após a inclusão.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Implementado parâmetro para controle da rotina de visibilidade de menus.

Benefício: Agora o parâmetro "Ocultar visib. dos menus p/ usuário com acesso bloqueado" esteja desabilitado, o sistema não fará validação se os menus estão visíveis ou não, apenas seguir o fluxo de acesso antigo. Caso o parâmetro esteja habilitado vai passar pela nova validação, verificando quais menus não estão liberados para o usuário e os deixando invisíveis para o usuário.

Caminho: Sistema

Ação: Realizado ajustes de otimização nos seguintes menu do sistema:
-Parâmetros Empresa
-Cadastro de Empresa

Benefício: Agora o sistema vai executar o processo com maior agilidade para o usuário.

Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa

Ação: Implementado filtro de pesquisa "Turno" no menu Conferência transação Cartão.

Benefício: Agora os usuários do sistema consegue utilizar filtro por turno.

Caminho: Gerencial →  Financeiro -> Conciliadora →  Conferência Transação Cartão

Ação: Ajustado a rotina de Conciliação cartão Equals, para o sistema permitir a inclusão das transações do arquivo sem retornar erro referente as antecipações utilizando o mesmo lote.

Benefício: Agora o usuário não terá impedimento, quando for realizada a pesquisa de datas do pagamento onde houve antecipação.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals

Ação: Realizado ajuste para melhorar a performance da consulta de histórico.

Benefício: Agora o sistema vai apresentar as informações com maior agilidade.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões

Ação: Melhorias na rotina de somatório no menu "Processa arquivo de baixa cartão - equals".

Benefício: Agora o usuário consegue visualizar a soma por agrupamento e não apenas no total. Também foi adicionado um campo onde será realizado a soma de todos os registros por agrupamento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals

Ação: Melhorias no menu Conciliação Bancária 2.0;

• Na tela de conciliador 2.0 os filtros de Todos/Conciliados/Não conciliados, começar a puxar por padrão como não conciliado, ao fazer a abertura o sistema considerar por padrão a opção não conciliado.
• Na tela do Conciliador 2.0 ao fazer uma pesquisa, permitir selecionar os registros selecionando a opção Espaço do teclado.

Benefício: Agora o usuário pode utilizar o menu sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco → Conciliador Bancário 2.0

Ação: Melhorias no menu "Impressão de Boleto Títulos a Receber";

• Implementado opção "Salvar os boletos no formato PDF em uma única pasta" opcional para salvar os boletos em uma única pasta, onde o sistema pede o diretório que será salvo os arquivo após clicar em imprimir.

Benefício: O usuário pode salvar vários boletos em uma única pasta, antes era necessário salvar título por título.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber → Impressão de Boletos

Ação: Realizado ajuste no menu Relatório Estoque Almoxarifado OnLine.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode efetuar a analise do Estoque de Item corretamente e comparar com o Relatório Estoque Almoxarifado OnLine sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Movimentos →  Rel. Estoque Almoxarifado OnLine

Ação: Realizado ajuste na tela de Associar Pedido NF-e para que os itens da Nota Fiscal de Saída sejam encontrados.

Benefício: Com o ajuste o cliente poderá mostrar os mesmos itens feitos da Nota Fiscal de Saída, na tela de Associar Pedido NF-e, evitando exibir itens que não pertencem a nota fiscal.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Associar Pedido NF-e

Ação: Realizado ajustes necessários no botão "Excluir histórico da negociação " para o cliente entender que não será excluído apenas histórico, e sim a negociação e o histórico das negociações de preço.

Benefício: Agora os usuários pode utilizar as versões atualizada sem retornar impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Comercial →  Negociação →  Atualizar negociação de Preço

Ação: Realizado ajustes no menu Conhecimento de Frete.

Na rotina de importação do XML foi alterado as seguintes informações:

Caso o valor da tag <toma> seja 0, considerar o CNPJ do grupo <rem> do XML (dados do remetente) para realizar a validação 
Caso o valor da tag <toma> seja 1, considerar o CNPJ do grupo <exped> do XML (dados do expedidor) para realizar a validação 
Caso o valor da tag <toma> seja 2, considerar o CNPJ do grupo <receb> do XML (dados do recebedor) para realizar a validação 
Caso o valor da tag <toma> seja 3, considerar o CNPJ do grupo <dest> do XML (dados do destinatário) para realizar a validação 
Ajustado a mensagem para "CNPJ do Tomador diferente do CNPJ da empresa logada

Benefício: Agora é possível faz a importação do XML referente ao CT-e no sistema sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Conhecimento de Frete

Ação: Ajustado o relatório "Relatório Estoque Almoxarifado Online", para o sistema retornar as informações de (Saldo PDV) corretamente.

Benefício: Agora é possível visualizar as informações de (Saldo PDV) no Rel. Estoque Almoxarifado Online sem divergências.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Movimentos →  Relatórios →  Relatório Estoque Almoxarifado Online

Ação: Realizado ajuste da rotina de Retorno Remessa de Pagamento.

Benefício: Quando a empresa possuir mais de uma conta bancária cadastrada, com os mesmos dados de "Agência, Conta, Banco", ao importar o arquivo Retorno de Remessa de Pagamento, o usuário poderá escolher qual a conta bancária que ele deseja realizar a importação do arquivo.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de Pagamento

Ação: Realizado ajuste no Gerador de planilha.

Benefício: Agora o sistema vai gerar sem divergências para o usuário.

Caminho: Gerador de Planilha

Ação: Ajustado o DRE gerado pelo EMSys, para o CPV ficar com os valores corretos.

Benefício: Quando a empresa do cliente estiver habilitada como "Retalhista", o sistema não vai considerar o valor das notas que não geram financeiro no CPV.

Caminho: DRE

Ação: Ajustado o processo de confirmação do envio de E-mail pelo sistema.

Benefício: Agora o sistema vai evitar o processo de confirmação, para o usuário fazer a confirmação de vários E-mail de uma só vez.

Caminho: Envia Boleto por E-mail

Ação: Realizado validação no relatório Posição Liquidez.

Benefício: Com o ajuste assim que um Título a Receber estiver vencido, apresentará no saldo PDD de forma automática no relatório de Posição Liquidez, evitando também o esquecimento de algum Título e a melhor análise de valores e geração de Títulos em sequência.

Caminho: Gerencial →  Posição de Liquidez

Ação: Ajustado o menu "Gerenciador Faturamento Automático".

Benefício: Agora o usuário pode acessar e fazer a pesquisa das faturas e iniciar o faturamento sem impedimento do sistema.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Gerenciador Faturamento Automático

Ação: Realizado ajuste no lançamento dos valores de resgate na aplicação por meio de cheque.

Benefício: Agora é possível lançar um resgate por meio de cheque sem impedimento.

Caminho: Gerencia →  Financeiro →  Aplicação Financeira →  Resgate

Ação: Ajustado a forma do sistema gerar o relatório no menu planejamento de compras.

Benefício: Agora o sistema vai executar o processo sem impedimentos.

Caminho: Gerencia →  Estoque →  Planejamento de Compra

Ação: Realizado ajuste na geração do Relatório Saldo Estoque.

Benefício: Agora o Relatório Saldo Estoque vai apresentar os valores corretos, evitando que a diferença de saldo altere o valor Total do Estoque.

Caminho: Gerencia →  Estoque →  Movimentação →  Relatório →  Relatório Saldo Estoque

Ação: Ajustado menu Gera Nota de fatura, para o sistema fazer o preenchimento dos parâmetros corretamente.

Benefício: Agora é possível gerar a nota de fatura sem impedimento.

Caminho: Gerencia →  Financeiro →  Títulos a Receber →  Gera Nota de Fatura 

Ação: Realizado ajustes no menu planejamento de compras, para não permitir incluir itens bloqueados para compras.

Benefício: Agora o sistema não permite incluir itens bloqueados para compra no planejamento de compras.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compra e no Gerenciador de compras

Ação: Ajustado no sistema o processo de alteração das informações pelo NODIS.

Benefício: Agora o usuario não terá problema ao salvar as informações alteradas pelo NODIS.

Caminho: NODIS

Ação: Realizado ajustes na impressão do MDF-e quando for informado o modo de emissão como contingência e será gerado a chave do MDF-e .

Benefício: Agora é possível imprimir o MDF-e pendente caso esteja com emissão em contingência.

Caminho: Gerencial → MDF-e →  Gerenciador MDF-e

Ação: Ajustado o processo de alteração das informações do menu "Cadastro de Item", para o sistema evitar o envio de sms para não travar o sistema durante o processo.

Benefício: Agora o sistema vai atualizar as informações sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item

Ação: Realizado ajustes no relatório Nota Fiscal de Saída.

Benefício: Agora o sistema vai gerar as informações sem sobrepor os valores apresentados no relatório.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Relatório →  Relatório Nota Fiscal Saída

Ação: Realizado ajustes no menu cadastro de pessoa, onde foi incluído uma validação referente ao campo celular.

Benefício: Agora o sistema faz a validação do campo "Celular":

• É obrigatório que o usuário cadastre o telefone corretamente.
  
• É obrigatório informar o numero completo.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas

Ação: Ajustado a geração do relatório de apontamento de cobranças em CSV.

Benefício: Agora é possível gerar o relatório com o formato CSV sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Relatórios →  Rela. Apontamento de Cobrança

Ação: Realizado ajuste na geração do Rel. Análise Combustível pelo EMSys.

Benefício: Agora é possível fazer a geração do relatório sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Cadastro de Análise de Combustíveis

Ação: Realizado ajustes no calculo dos valores de PIS/COFINS sobre as vendas.

Benefício: Agora o sistema vai apresentar nos relatórios os valores corretos.

Caminho: Integração → Sincronizador

Ação: Realizado ajustes no processo de alteração das tributação dos itens pelo NODIS.

Benefício: Agora o usuário pode atualizar os cadastros sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item

Ação: Ajustada a rotina de Geração de Fatura para não realizar pesquisa de notas fiscais de serviço, modelo 99 já emitidas anteriormente.

Benefício: Com o ajuste não será gerada uma nova nota que já tenha sido transmitida, referente a nota fiscal de serviço. 

Caminho: Financeiro > Contas a Receber > Geração de Fatura

Ação: Ajustado mensagem para informar o PDV ao clicar no botão "Gerar deposito bancário".

Benefício: Agora o sistema vai apresentar uma mensagem melhor de entendimento aos usuários.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Caixa →  Depósito Coleta PDV

Ação: Realizado ajustes no menu Depósito para apresentar as mensagem com maiores informações.

Benefício: Agora o usuário terá mais informações obre o problema antes de finalizar o processo no menu Depósito de coleta.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Caixa →  Depósito Coleta PDV

Ação: Realizado ajustes na inclusão e exclusão dos movimentos PDD.

Benefício: Tanto para inclusão ou exclusão, o sistema fará um novo recalculo dos valores para evitar divergências na PL. Alterado os campos de data para não considerar a hora e minutos, e ajustado a exclusão das despesas vinculadas ao registro  PDD.

Caminho: Gerencial →  Contas a Receber →  PDD

Ação: Realizado validação no menu Cadastro Pré Venda.

Benefício: Após os ajustes, agora o usuário pode incluir as descrições e quantidades na Nota, pois o sistema faz validações evitando incluir  informações invalidas.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-venda →  Cadastro Pré-venda

Ação: Ajustado menu Consulta C.C Funcionário, para efetuar a pesquisa das informações sem impedimento.

Benefício: Agora é possível acessar o menu e efetuar a pesquisa.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Funcionários →  Conta Corrente Funcionário

Ação: Realizado ajustes no "Relatório Posição Aplicação";

• Implementado a opção "Considerar status do período informado", quando estiver habilitado será considerado o status em que a aplicação estava em determinado período e desconsiderando o status atual.

Benefício: Agora é possível gerar o relatório e o sistema vai apresentar os status de forma correta.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Aplicação Financeira →  Relatório Posição Aplicação

Ação: Implementa rotina para validação de data e hora, na execução do extrato transação equals e boa vista.

Benefício: Agora o usuário vai ter a possibilidade de configurar uma hora e um numero que representa a quantidade em dias. O sistema vai usar essas informações para definir quando deve gerar e processar o extrato. Vai buscar a data corrente e diminuir a quantidade de dias configurado. Exemplo: "Configurado 2 dias as 16:00 na data 03/06. Sistema vai gerar o extrato até o dia 01/06 e só vai processar desse dia as 16:00. Os dias para trás vão ser processados normalmente."

Caminho: Sistema →  Parâmetro Empresa

Ação: Melhorias na rotina de cadastro e replicação dos código de barras.

Benefício: Ao cadastrar um código de barras como embalagem na aba "ECF", e habilitar para replicar para outras empresas, o sistema vai validar se esse código já existe em algum item marcado para replicar.

• Caso já exista, sistema vai ignorar essa empresa e replicar para as outras que não tem o registro. Na aba "Códigos de barras", foi adicionada a validação no momento da exclusão. Agora, sistema vai perguntar se deseja excluir pra mais de uma empresa, e abrirá uma tela para selecionar as empresas que deseja excluir.
  

Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item