Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Realizado ajuste no formulário "TFrmRelSaldoEstoqueFechamentoAberto.pas " , criado as procedure "GeraRelatorioOld" mantendo o antigo select , onde ficou para validar a nova procedure "GeraRelatorioNew" .

Benefício: Com os ajustes houve uma melhoria na estrutura com isso ao gerar o relatório ficou mais rápido.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Movimentos →  Relatórios → Rel. saldo de estoque com fechamento em aberto

Ação: Realizado ajustes no menu Captação de Recursos, criando uma variável TotalJurosParcelas para obter a soma do val_juros e dataset CDSParcelas. Realizado modificação na procedure OperatorMasterBeforeInsert para comparar o valor total das parcelas com o valor total da captação inclua também o valor do juros.

Benefício: Com os ajustes as Captação de Recurso poderá ser incluída sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Captação de Recursos →  Captação de Recurso

Ação: Realizado ajuste da rotina de integração Sangria e Suprimento AutoSystem com o EMSys.

Benefício: Não serão incluídas Sangria e Suprimento com a forma de pagamento igual a null para evitar impedimentos.

Caminho: Integração Auto System

Ação: Alteração no cálculo da variável "Total Bens Direito A" para somar o valor de Saldo PDD Cheque.

Benefício: Dessa forma, o valor dos cheques devolvidos do PDD será apresentado positivo.

Caminho: Gerencial → Posição Liquidez

Ação: Ajustado a pesquisa no menu Fechamento de caixa.

Benefício: Agora o sistema não vai apresentar impedimentos no menu Fechamento de Caixa.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

Ação: Ajustado a geração das NF-e quando o usuário incluir a informação pOrig.

Benefício: Agora é possível gerar a NF-e sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais

Ação: Realizado ajustes nas procedures GeraNFeEntrada e GeraNFeSaida, teve a inclusão de uma validação para verificar se o campo ind_forma_pagto pertence ao grupo [3,4,10,11,12,13,15,17,18].

Benefício: Agora o usuário terá menos problema com a "Rejeição: Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos" durante a transmissão das notas.

Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-vendas → Cadastro Pré-venda

Ação: Criado o CheckBox Insuficiencia Saldo na tela
          Criado a coluna Insuficiência Saldo no Grid
          Criado o campo na ind_suficiencia_saldo na tab_evento_rh_conf
          Ajustado a importação para localizar o evento que está com a configuração de "Insuficiência de saldo".

Benefício: Com as melhorias, pode habilitar a opção "Insuficiência de Saldo" é necessário selecionar o Tipo "Provisão". Será permitido criar apenas "um evento" com configuração para Insuficiência de Saldo.

Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro de Evento RH

Ação: Realizada implementação da Opção "Buscar títulos da empresa logada" na tela Retorno de Cobrança.

Benefício: Ao realizar o processamento do arquivo em uma filial ou matriz, é possível habilitar a Opção para que retorne títulos apenas da filial logada.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno de Cobrança