Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Ajustado processo da baixa do cheque troco durante a confirmação do caixa.

Benefício: Quando usuário fizer a confirmação do caixa e o status do cheque for para 'B', sistema vai alterar a data da baixa igual a data do fechamento de caixa, evitando problema na PL.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Realizado ajuste no relatório Saldo Estoque Fechamento Aberto otimizando a consulta que é realizada no banco de dados.

Benefício: Com os ajustes houve uma melhoria na estrutura e diminuição do tempo de geração do relatório.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Movimentos →  Relatórios → Rel. saldo de estoque com fechamento em aberto

Ação: Realizado adequação da geração do Relatório CIAP.

Benefício: Não serão apresentados erros ao ser feita a geração do relatório quando selecionado várias empresas.

Caminho: Controle CIAP

Ação: Alteração na descrição dos tipos de e-mail na tela de Cadastro de Pessoas.

Benefício: Agora é possível identificar o que cada e-mail se refere.

Caminho: Gerencial →  Pessoas → Pessoa → Pessoas

Ação: Realizado ajustes na tela de Captação de Recursos para calcular o valor total de juros das parcelas. Foi ajustado também para comparar o valor total das parcelas com o valor total da captação e seja incluído também o valor do juros.

Benefício: Com os ajustes as Captação de Recurso poderá ser incluída sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Captação de Recursos →  Captação de Recurso

Ação: Ajustado a consulta do DRE analítico (imposto sobre venda), para contemplar as informações no relatório.

Benefício: Ao gerar o relatório em um período que tenha impostos sobre venda, sistema vai buscar corretamente as informações resultado na geração da query. Com isso, usuário terá todas as informações sobre venda no relatório.

Caminho: Gerencial →  Demonstrativo de resultado Analítico

Ação: Alterado a descrição da coluna de "Valor do Movimento" para "Custo do Movimento" na aba "Movimentação".

Benefício: Melhoria do que o valor apresentado se refere.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Item → Item

Ação: Ajustado rotina de envio de e-mail na tela de Relatório de Vendas.

Benefício: Agora o relatório com o formato PDF é enviado corretamente para o e-mail informado.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Relatórios →  Rel. Vendas

Ação: Limitado a quantidade de caracteres do NCM para permitir apenas 8 caracteres.

Benefício: Irá prevenir os cadastros incorretos de NCM's, fazendo com que não sejam gerados impedimentos na exportação de dados para o PDV.

Caminho:  Gerencial →  Fiscal →  Cadastro NCM

Ação: Realizado alteração na geração de um título a receber filho, para considerar a data de liquidação, como a data de emissão do titulo e não a data de emissão do titulo pai.

• Caso a data de vencimento do titulo pai for maior que a Data de Liquidação, será considerada essa data de vencimento no titulo filho, caso contrário, a data de vencimento do titulo filho receberá a Data de Liquidação.

Benefício: Não será apresentado impedimentos ao tentar realizar o estorno do Título a Pagar que possuí vinculo com Adiantamento de Fornecedor.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Adiantamentos →   Adiantamento de Fornecedores

Ação: Realizado ajuste da rotina de integração Sangria e Suprimento AutoSystem com o EMSys.

Benefício: Não serão incluídas Sangria e Suprimento com a forma de pagamento igual a null para evitar impedimentos.

Caminho: Integração Auto System

Ação: Ajustado cálculo do ICMS para nota fiscal de devolução.

Benefício: Quando fazer o lançamento de uma devolução informando uma tributação que tenha diferimento, sistema vai efetuar o cálculo do ICMS no XML. Ao transmitir a nota, sistema via enviar a informações de ICMS corretamente.

Caminho: Gerencial → Vendas →  Pré-venda →  Cadastro de Pré-vendas

Ação: Alteração no cálculo da variável "Total Bens Direito A" para somar o valor de Saldo PDD Cheque.

Benefício: Dessa forma, o valor dos cheques devolvidos do PDD será apresentado positivo.

Caminho: Gerencial → Posição Liquidez

Ação: Realizado ajuste na pesquisa das transações na tela de Conferência Transação Cartão.

Benefício: Não será apresentado impedimentos ao realizar a pesquisa de um caixa específico, quando possuir o mesmo número do caixa para outro PDV no dia em questão.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora de Cartão → Conferência de Transações de Cartão

Ação: Realizado ajustes de adequação dos valores das parcelas na integração online.

Benefício: Os valores das parcelas não ficarão divergentes do PDV.

Caminho: Integração Online | Shell Box

Ação: Ajustado a pesquisa no menu Fechamento de caixa.

Benefício: Agora o sistema não vai apresentar impedimentos no menu Fechamento de Caixa.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

Ação: Ajustado a geração das NF-e quando o usuário incluir a informação pOrig.

Benefício: Agora é possível gerar a NF-e sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais

Ação: Realizado ajuste na consulta de itens fornecedor, para gerar toda vez e não somente no primeiro registro evitando a duplicidade do código.

Benefício: Agora o sistema vai gerar as informações corretamente.

Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras

Ação: Realizado validação nas rotinas de Entrada de nota e geração de nota fiscal de saída para verificar se o campo de indicador de forma de pagamento pertence ao grupo: [3,4,10,11,12,13,15,17,18].

Benefício: Agora o usuário terá menos problema com a "Rejeição: Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos" durante a transmissão das notas.

Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-vendas → Cadastro Pré-venda

Ação: Ajustado rotina de integração do cheque troco para ambiente online.

Benefício: Ao efetuar a venda com cheque troco no PDV online, sistema vai alterar o status do cheque para baixado no EMSys3.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Realizado validação na busca dos clientes que são Emitentes cheque.

Benefício: Agora é possível fazer a pesquisa sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Cheques Recebidos →  Emitente de Cheque

Ação: Implementado na tela de Adiantamento de Cliente e Adiantamento de Fornecedor a aba (Informações).

Benefício: Agora é possível identificar quem realizou a criação e alteração do Adiantamento de Cliente e Adiantamento de Fornecedor.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente e Adiantamento de Fornecedor

Ação: Implementado Relatório de Vendas BR.

Benefício:  Os estabelecimentos franqueados BR, irão conseguir visualizar os itens BR que foram vendidos.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Relatórios →  Rel. Vendas BR

Ação: Implementado validação do Tipo de Documento que esta sendo informado como Emitente de Cheque na tela de Título a Receber - Aba (Cheque).

Benefício:  Nos casos onde o documento informado que não possuem cadastro de Emitente de Cheque, será aberta a tela de Emitente de Cheque já com o Tipo de Documento (CPF ou CNPJ) selecionado, de acordo com o que foi informado.

Caminho: Gerencial →Financeiro →  Contas a Receber →  Título a Receber | (Aba Cheque)

Ação: Implementado gravação de log da operação de Liberar Cupom na Nota Fiscal de Saída.

Benefício: Agora é possível identificar pelos logs quem realizou a liberação de Cupom Fiscal que se encontrava vinculado a uma Nota Fiscal de Saída.

Caminho: Gerencial →PDV →  Gera Nota Fiscal de Cupom

Ação: Implementado na tela de Otimizador Cadastro de Item, a opção para exportação do resultado retornado no Grid.

Benefício: Agora é possível identificar pelos logs quem realizou a liberação de Cupom Fiscal que se encontrava vinculado a uma Nota Fiscal de Saída.

Caminho: Gerencial →Estoque → Item →  Otimizador Cadastro de Item

Ação: Implementado botão [Limpar] na tela de Extrato Transação Cartão.

Benefício: Agora é possível limpar a tela para pesquisa dos dados novamente, sem a necessidade de fechar a tela e realizar a abertura da mesma novamente.

Caminho: Gerencial →Estoque → Item →  Otimizador Cadastro de Item

Ação: Implementada validação na tela de Ticket Log, para identificar as NF-e's que foram geradas no PDV, dos cupons referenciados na tela.

Benefício: O sistema irá identificar as NF-e que foram geradas no PDV.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Nota Fiscal de Saída

Ação: Implementado fluxo do trocopay no EMSys3.

Benefício: Agora o sistema recebe as implementações necessárias para tratar as vendas com trocopay, enviadas pelo PDV. Quando usuário fazer uma venda com trocopay, sistema vai popular as novas colunas criadas no banco e gerar a despesa no momento da confirmação do caixa.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Criado o CheckBox Insuficiencia Saldo na tela
          Criado a coluna Insuficiência Saldo no Grid
          Criado o campo na ind_suficiencia_saldo na tab_evento_rh_conf
          Ajustado a importação para localizar o evento que está com a configuração de "Insuficiência de saldo".

Benefício: Com as melhorias, pode habilitar a opção "Insuficiência de Saldo" é necessário selecionar o Tipo "Provisão". Será permitido criar apenas "um evento" com configuração para Insuficiência de Saldo.

Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro de Evento RH

Ação: Implementada gravação de log ao realizar o cadastro ou alteração de um produto pela rotina de NODIS.

Benefício: É possível visualizar pelos logs, os itens que foram cadastrados ou alterados pela rotina de NODIS.

Caminho: NODIS

Ação: Implementado processo de compensação dos deposito em conta.

Benefício: Quando o usuário fazer uma compensação em deposito em conta, sistema vai gerar os movimentos bancários correspondentes ao movimento.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Implementado os Schemas atualizados do ACBR no caminho ../pacotes-ver3-berlin\emsys-305\res\schemas_mdfe.
                  Alterado a procedure ExtraiSchemas a forma de extrair os esquemas para extrair o .zip
                  Alterada a function Envia para passar como True o modo Síncrono a recepção dos MDFe.

Benefício: Com os ajustes o MDFe será transmitido sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → MDF-e →  Gerenciador MDF-e

Ação: Realizada implementação da Opção "Buscar títulos da empresa logada" na tela Retorno de Cobrança.

Benefício: Ao realizar o processamento do arquivo em uma filial ou matriz, é possível habilitar a Opção para que retorne títulos apenas da filial logada.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno de Cobrança

Ação: Implementada rotina para reprocessar as transações equals.

Benefício: Agora é possível reprocessar as transações com base na data informada, facilitando o processo de envio.

Caminho: Gerencial → Vendas →  Equals

Ação: Implementado mensagem informativa para quando o código do centro de custo estiver vazio ou 0 retornar uma mensagem informando ao usuário que se refere ao centro de custo para rateio da despesa.

Benefício: Com a mensagem informativa, o usuário saberá qual parametrização da empresa esta pendente de ser realizada.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Confirmação de Caixa em Lote