Histórico da Página

• Verifique se o campo "Série" da NF-e de entrada do Fornecedor está preenchido corretamente.

• Corrija o campo, salve a nota e tente emitir a NF-e novamente. 

Realize as seguintes verificações.

01 - Entre na NF-e de entrada (menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais) que está realizando a devolução fornecedor e verifique o campo "SÉRIE", caso não esteja preenchido efetue o preenchimento.

 
Figura 02 - Manutenção de notas fiscais

02 - Salve a nota ajustada e tentar realizar a emissão de NF-e novamente.

Se caso não souber a série da nota e for NF-e poderá ser consultado através do site da SEFAZ pela chave de acesso. 

• http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=