→ 46552 - Realizado ajuste na aplicação para apresentação dos dados da duplicata quando realizado mais que uma baixa na duplicata, inclusão da coluna "ValorPagoReal" para apresentar o "Valor pago" e na coluna "ValorPago" apresentar o "Valor baixa" da duplicata (conforme apresentado na tela "Contas a receber - Lançamento de duplicatas contas a receber" e ajustado as colunas "ValorOriginalDupl" e "VlrDupl" para serem apresentadas fixas no relatório. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber Dinâmica, na tela "Contas a receber - Consulta duplicatas dinâmica";
→ 49773 - Realizado ajuste para que o processo de atualização ocorra corretamente, quando selecionar uma duplicata com status EXPIRADO e clicar em Atualizar Status, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Acompanhamento Cobrança Conta Digita Integrada, na tela "Contas a Receber - Acompanhamento Cobrança Conta Digita Integrada";
→ 49779 - Realizado ajuste para permitir a inserção de Juros e Taxas, com valores ACIMA do valor total da duplicata, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata, tela "Contas a pagar - Alteração de duplicatas";
→ 49923 - Realizado ajuste dos registros efetuados no DB e consulta na tela Conciliação Linx, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Gestão Financeiro > Contas a receber > Cartão de Crédito > Conciliação > Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx";
→ 50549 - Realizada correção para gerar o relatório com rateio de custos para um grupo de filiais, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica;
→ 50643 - Realizado ajuste para apresentar corretamente, os fechamentos realizados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Fechamento de movimento, na tela "Receber - Fechamento de movimento de cartões e gerando o contas a receber";
→ 50662 - Realizado ajuste na busca dos registros referente aos lotes não baixados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, na tela"Conciliação Linx Lotes";
→ 50667 - Realizado ajuste na função do relatório, para que a coluna VlrDupli, apresente o mesmo valor do campo Valor Duplicata, da tela Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar. O mesmo se aplica a coluna VlrSaldo, para que apresento o mesmo valor do campo Saldo Duplicata. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica, na tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", relatório "Consulta de contas a pagar";
→ 50668 - Realizado ajuste na tela Baixa de contas a pagar com apenas um lançamento bancário, disponibilizando o botão "Gravar", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar >Baixas > Lote > Apenas um lançamento no bancário, na tela "Contas a pagar - Baixa de duplicatas em lote com apenas um lançamento no bancário";
→ 50705 - Realizado ajuste na aplicação, com a inclusão da filial para busca dos dados da duplicata a ser realizada exclusão de baixa, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Consulta/exclusão, na tela "Contas a receber - Consulta\Exclusão de baixa de duplicatas";
→ 50941 - Realizado ajuste para validação de cadastro para novos clientes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular; |