VTOL CD AR - Manual de usuario 3.8.1.0

VTOL CRÉDITO / DÉBITO

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En este manual se utilizan las siguientes convenciones:

• Numeración (1., 2., 3...): Indica la secuencia de pasos a seguir dentro de un procedimiento.
• Viñetas: Indican opciones y características.
• Signo mayor ( > ): Se utiliza para especificar los niveles de menú (Ej.: Archivo > Abrir)
• Estilo de fuente "negrita": indica los nombres de elementos interface (Ej.: botón Aceptar) y de cualquier otro ítem que requiera énfasis.
• Estilo de fuente "cursiva": se utilizará para mencionar a los ejemplos.
• Consejo práctico: se utilizará para resaltar tips o accesos rápidos para la operatoria o procedimiento que se encuentre realizando.
• Número en color azul: indica una referencia a un área de la pantalla en la que se encuentra colocado ese número. (Ej: tabla que se encuentra en el área 1 de la pantalla)
• Nota: se utilizará para resaltar aclaraciones sobre el tema en curso.
• Importante: se utilizará para indicar al usuario sobre precauciones / cuestiones relevantes que deberá tener en cuenta el usuario.

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• Manual de usuario de VTOL Core ("VTOL-CORE-Manual de usuario.pdf")
• Guía de implementación de VTOL CR/DB ("VTOLCR-DB-Guía de implementación.pdf")

Consejo: Antes de comenzar la lectura de éste documento se aconseja primero leer el documento "VTOL-CORE-Manual de usuario.pdf". Dicho manual realiza una introducción y explicación de la funcionalidad básica que provee la aplicación.

Âncora
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Âncora
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 2. Introducción

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VTOL CR/ DB se encuentra constituido por tres componentes:

• Consola de administración:

La consola cuenta con una interfaz gráfica Web por medio de la cual el usuario puede acceder a funciones de monitoreo y administración de la solución.
Permite efectuar el monitoreo centralizado de los niveles de procesamiento de transacciones, incluyendo el estado de cada uno de los servidores involucrados en dicho procesamiento. También por medio de ella se pueden efectuar las tareas de administración del producto y operaciones sobre el procesamiento de las transacciones.
La consola de administración centraliza la información de transacciones provenientes de los distintos locales que componen la cadena del retailer.

• Componente cliente:

El componente cliente se encarga del envío de las transacciones que se efectúan en el POS al servidor VTOL, en un determinado formato.

• Componente servidor:

El componente servidor es responsable del manejo de las transacciones, llevándose a cabo en él todo el procesamiento requerido para la autorización de la transacción, incluyendo el intercambio de mensajes necesario con el correspondiente centro autorizador.

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Âncora
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3.1 Qué es VTOL Core?

El "VTOL Core" es el componente principal de cualquier implementación/instalación de VTOL.
El "VTOL Core" se encarga de cargar los módulos de VTOL configurados, como por ejemplo, el "Módulo Crédito Débito" que se explica en éste documento.

Consejo: "VTOL Core" al ser un componente base, provee funcionalidades en común que estarán presentes en cualquier VTOL por lo que se aconseja primero leer el documento "VTOL-CORE-Manual de usuario.pdf". Dicho manual realiza una introducción y explicación de la funcionalidad básica que provee la aplicación. Referirse a "1.3 Documentación de VTOL"

Âncora
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3.2 Qué es una interfaz?

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La versión 1.5.X de EMVKit AR y superior tendrá compatibilidad con VTOL Server para rutear las transacciones, según las siguientes variantes:

1. EMVKit 1.5 con VTOL 5 con VTOL Server 3.8.0.5
   1. Compatibilidad: Se puede realizar el ruteo de transacciones por local, según la configuración que se establezca en VTOL Server.
      
      
2. EMVKit 1.5 con VTOL 5 con VTOL Server 3.8.0.4
   1. Compatibilidad: Estas versiones no son compatibles, por lo cual no se podrá transaccionar. VTOL Server no va a tener los datos de configuración que permitan que EMVKIT haga el ruteo de transacciones. En este escenario, se deberá actualizar VTOL Server a una versión superior, por ejemplo la 3.8.0.5.
      
      
3. EMVKit 1.4 con VTOL 4 con VTOL Server 3.8.0.5
   1. Compatibilidad: no va a ser posible rutear las transacciones por local. La posición de la llave maestra mantendrá la configuración definida en los prefijos del server anterior a la actualización, por ejemplo de la 3.8.0.4 a la 3.8.0.5.

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Âncora
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Âncora
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Âncora
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4. Acceso consola de administración

Consejo: Para acceder a la consola de administración se aconseja primero leer el documento "VTOL-CORE-Manual de usuario.pdf". Dicho manual realiza una introducción y explicación de la funcionalidad básica que provee la aplicación. Además explica cómo se accede a la consola de administración.

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Para acceder a las opciones disponibles de administración de la consola, presionar Herramientas administrativas dentro del menú.

Se desplegarán varias opciones de menú a las que se podrá acceder haciendo click sobre la elegida:
Herramientas administrativas > Claves de Encriptación
A continuación se explicará la funcionalidad y uso de cada una de las opciones mencionadas anteriormente.
Importante: Dentro del menú "Herramientas administrativas" se visualizan más opciones que las mencionadas en este apartado. Esto se debe a que son funciones base del producto VTOL. Para mayor información referirse al manual de usuario del producto o a la sección 1.3 Documentación de VTOL

Âncora
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Âncora
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5.1 Claves de Encriptación

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Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Claves de Encriptación" dentro de "Herramientas administrativas" (Herramientas administrativas > Claves de Encriptación)

Descripción de la página:

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Desde la consola de administración se podrá generar la clave que se utilizará para encriptar la información en la base de datos siguiendo lo recomendado por PA-DSS.
Esta clave se genera automáticamente presionando el botón "Crear" del menú "Claves de encriptación"
Esta ejecución debe estar a cargo de un custodio según lo recomendado por PA-DSS, el cual será el encargado de generar esta clave.
La clave generada será actualizada por el sistema en un horario nocturno (o el que se quiera definir) al ejecutarse el proceso de actualización de las claves.

Consejo: Se recomienda la correcta asignación de los permisos para que ciertos usuarios puedan generar claves de encriptación.
Para más información en detalle referirse al documento "VTOLCR-DB-Guía de implementación.pdf" apartado "12.2 Administración de claves para el almacenamiento de datos sensibles".

5.2 Planificación

Acceso:

Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Planificación" dentro de "Herramientas administrativas" (Herramientas administrativas > Planificaciónadministrativas > Planificación)

Descripción de la página:

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El proceso planificado es "/VtolServer/PEICloseProcess". Por defecto, los cierres se efectúan todos los días a las 2 AM.

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Para acceder a la funcionalidad de monitoreo específica del módulo CR / DB, presionar la opción denominada "Monitoreo" dentro del menú "Módulo CR / DB" (VTOL > Módulo CR / DB > Monitoreo).

Se desplegarán cuatro opciones de menú a las que se podrá acceder haciendo click sobre la elegida:
Monitoreo > Estado del Módulo
Monitoreo > Tráfico de Canales
Monitoreo > Estado de Locales

A continuación se explicará la funcionalidad y uso de cada una de las opciones de monitoreo mencionadas anteriormente.

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Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Estado del Módulo" dentro de "Monitoreo" (VTOL > Módulo CR / DB > Monitoreo > Estado del Módulo)
Descripción de la página:

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La información de cantidad de transacciones y canales presentadas en esta pantalla de monitoreo puede ser filtrada por empresa. Para ello se debe seleccionar la empresa deseada en el combo "Compañía" y la pantalla será automáticamente refrescada con la información correspondiente a la empresa elegida. Al filtrarse por empresa sólo se visualizarán las transacciones correspondientes a dicha empresa y los canales que se encuentran habilitados para ella.

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El usuario puede, cuando lo desee, colocar en cero los contadores de transacciones POS – VTOL CR / DB que se muestran en la página. Para ello se debe presionar el botón "Limpiar".

Âncora
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Âncora
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6.2 Tráfico de canales

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Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Tráfico de Canales" dentro de "Monitoreo" (VTOL > Módulo CR / DB > Monitoreo > Tráfico de Canales)

Descripción de la página:

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Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Estado de Locales" dentro de "Monitoreo" (VTOL > Módulo CR / DB > Monitoreo > Estado de Locales)

Descripción de la página:

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Los locales se ordenan automáticamente por tiempo de inactividad, de mayor a menor. Si se desea detener este ordenamiento automático, presionar el botón "Detener ordenamiento".

Âncora
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Âncora
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 7. Interfaces

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Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción de menú: (VTOL > Módulo CR / DB > Interfaces > Interface POS).

Descripción de la página:

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Una vez ingresados los datos anteriores, presionar "Generar".

Luego se podrá consultar el estado de generación de las interfaces. Se debe completar el filtro "Compañía" y luego presionar el botón "Buscar". Se mostrará el resultado.

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Para acceder a las opciones de cierre de transacciones, presionar la opción "Cierre" dentro del menú "Módulo CR / DB" (VTOL > Módulo CR / DB > Cierres)

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Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Transacciones Pendientes" dentro de "Cierres" (VTOL > Módulo CR / DB > Cierres > Transacciones Pendientes)

Descripción de la página:

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Una vez completados los criterios de búsqueda, presionar el botón "Buscar" para que la búsqueda se lleve a cabo y los resultados sean presentados.

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• Nombre y código del local al que corresponde.
• Código de la caja en la cual se generó.
• Tipo de transacción.
• Definición de lote a la que corresponde.
• Fecha en la que tuvo lugar la transacción.
• Número de tarjeta.
• Importe.
• Información detallada (a la cual se puede acceder haciendo click sobre el link "Ver") Esta información consiste en datos del mensaje de requerimiento y de la respuesta.

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Para confirmar una transacción pendiente primero se debe seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox ubicado en la columna "Acción". Al hacer esto aparecerá un tilde en dicho checkbox indicando que se encuentra seleccionado y se habilitarán los botones "Confirmar", "Reversar" y "Confirmación Forzosa". Presionar el botón correspondiente dependiendo de la acción que se desee efectuar sobre la transacción elegida. Al presionar "Confirmar" se solicitará, mediante una ventana, que ratifique la confirmación del cierre.

Consejo práctico: Si se desea confirmar / reversar todas las transacciones presentes en la página, en lugar de elegirlas una a una, es posible hacer click sobre el checkbox que se encuentra en el encabezado de la columna "Acción". De esta manera con un único clic del mouse quedarán todas las transacciones seleccionadas.

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Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Cierre por Definición de Lote" dentro de "Cierres" (VTOL > Módulo CR / DB > Cierres > Cierre por Definición de Lote)

Descripción de la página:

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Se cuenta con la posibilidad de efectuar una búsqueda de las transacciones que aún no han sido cerradas, según los siguientes criterios: compañía, local, definición de lote y canal. Para la búsqueda por local se dispone de dos opciones: buscar por código o por nombre de local. Para elegir uno u otro criterio de búsqueda se debe seleccionar el radio button vinculado con la opción deseada y el sistema habilitará el combo de selección correspondiente ("nombre de local" ó "código de local")
Una vez completados los criterios de búsqueda, presionar el botón "Buscar" para que la búsqueda se lleve a cabo y los resultados sean presentados.

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Para efectuar el cierre se debe seleccionar la definición de lote a cerrar, haciendo click en el checkbox correspondiente a la misma, ubicado en la columna "Acción". Al hacer esto aparecerá una tilde en el checkbox indicando que el mismo se encuentra seleccionado. Luego, para que el cierre tenga lugar, presionar el botón "Cerrar".
Si se desea visualizar las cajas vinculadas con una cierta definición de lote, se puede hacer esto accediendo al link "Ver más" de la columna "Cajas con la definición de lote". Al hacer esto se podrá ver la cantidad de transacciones pendientes de confirmación para cada caja correspondiente a la definición de lote seleccionada. Presionando "Volver" se podrá regresar a la pantalla de cierre de transacciones por definición de lote.
Al presionar "Cerrar", se solicitara, mediante una ventana, que ratifique la confirmación del cierre.

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En caso de existir transacciones pendientes para la caja, aparecerá un link sobre la cantidad de transacciones pendientes, en la columna "Trx pendientes". Haciendo click sobre el mismo se podrá acceder a la página de confirmación de transacciones pendientes, para confirmarlas / reversarlas.
Importante: recordar que para que el cierre pueda llevarse a cabo exitosamente no deben existir transacciones pendientes de confirmación correspondientes a la definición de lote que se desea cerrar.

Âncora
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Âncora
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8.3 Cierre por caja

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Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú denominada "Cierre por Caja" dentro de "Cierres" (VTOL > Módulo CR / DB > Cierres > Cierre por Caja)

Descripción de la página:

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Una vez completados los criterios de búsqueda, presionar el botón "Buscar" para que la búsqueda se lleve a cabo y los resultados sean presentados.

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Para efectuar el cierre se debe seleccionar la caja a cerrar, haciendo click en el checkbox correspondiente a la misma, ubicado en la columna "Acción". Al hacer esto aparecerá una tilde en el checkbox indicando que el mismo se encuentra seleccionado. Luego, para que el cierre tenga lugar, presionar el botón "Cerrar". 

Si se desea acceder a las transacciones pendientes de una caja puede hacerse esto mediante el link presente en la columna "Trx pendientes" (este link se encuentra presente sólo cuando la cantidad de transacciones pendientes es mayor a cero). Al hacer esto se podrán ver las transacciones pendientes de la caja, con la posibilidad de confirmarlas / reversarlas.

Importante: recordar que para que el cierre pueda llevarse a cabo exitosamente no deben existir transacciones pendientes de confirmación correspondientes a la caja que se desea cerrar.
Al seleccionar "Cerrar" se solicitara, mediante una ventana, la confirmación del cierre.

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Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Monitoreo de cierres" dentro de "Cierres" (VTOL > Módulo CR / DB > Cierres > Monitoreo > Monitoreo de cierres)

Descripción de la página:

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Una vez completados los criterios de búsqueda, presionar el botón "Buscar" para que la búsqueda se lleve a cabo y los resultados sean presentados.

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Para acceder a la funcionalidad de los reportes de VTOL CR / DB, se debe presionar la opción "Reportes" dentro del menú Módulo CR/DB (VTOL > Módulo CR / DB > Reportes). De esta manera se mostrarán los tipos de reportes que se pueden obtener, mismos que se detallan a continuación.

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Para acceder a la funcionalidad de reportes de VTOL CR / DB, presionar la opción "Reportes CD Generales" dentro del menú "Reportes" (VTOL > Módulo CR / DB > Reportes > Reportes CD Generales)

Descripción de la página:

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Para acceder a la funcionalidad de reportes de VTOL CR / DB, presionar la opción "Reporte Movimientos Tarjeta" dentro del menú "Reportes" (VTOL > Módulo CR / DB > Reportes > Reporte Movimientos Tarjeta)

Descripción de la página:

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Para acceder a la funcionalidad de reportes de VTOL CR / DB, presionar la opción "Reporte de Estado de Terminales" dentro del menú "Reportes" (VTOL > Módulo CR / DB > Reportes > Reporte de Estado de Terminales)

• Criterios de filtrado:
  • Compañía.
  • Nombre / Código de Local.
  • Estado de la Terminal
  • Definición de Lote
  • Duración en Estado

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Para acceder a la funcionalidad de reportes de VTOL CR / DB, presionar la opción "Reporte de Canales" dentro del menú "Reportes" (VTOL > Módulo CR / DB > Reportes > Reporte de Canales)

• Criterios de filtrado:
  • Reporte (Este filtro permite seleccionar los dos reportes disponibles con información sobre los canales, que son Reporte de Canales Desconectados y Reporte de estado de canales).
  • Formato del reporte
  • Nodo.
  • Canal.
  • Fecha Desde/Hasta
  • Duración

Funcionalidad:

Reporte de Canales Desconectados: El objetivo de este reporte es conocer, para un determinado lapso de fechas, los momentos en que un canal estuvo desconectado.
Reporte de Estado de Canales: El Objetivo es ofrecerle al usuario el detalle de los cambios de estado en los canales gracias a reportes en la consola de administración de VTOL CR DB.

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Para acceder a la funcionalidad de reportes PEI de VTOL, presionar la opción "Reportes PEI" dentro del menú "Reportes" (VTOL > Módulo Crédito-Débito > Reportes > Reportes > Reportes PEI).

Descripción de la página:

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Para acceder a la funcionalidad de reportes Billeteras Electrónicas de VTOL, presionar la opción "Reportes Billeteras Electrónicas" dentro del menú "Reportes" (VTOL > Módulo Crédito-Débito > Reportes > Reportes > Reportes Billeteras Electrónicas).

Descripción de la página:

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Para acceder a la funcionalidad de configuración específica del módulo CR / DB, presionar la opción denominada "Configuración" dentro del menú "Módulo CR / DB" (VTOL > Módulo CR / DB > Configuración)
A continuación, se explicará la funcionalidad y uso de cada una de las opciones de configuración. Se aconseja efectuar la configuración de la aplicación siguiendo el orden de las secciones que se presenta en este manual.

Importante: Antes de continuar con la configuración del módulo CR / DB es importante realizar la configuración base del sistema o producto.

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Para acceder a la configuración de los locales, seleccionar la opción "Configuración por local" dentro del menú de VTOL (VTOL > Módulo Crédito-Débito > Configuración por local)

Descripción de la página:

Una vez efectuada el alta de un local es necesario cargar cierta configuración vinculada con el mismo, la cual será utilizada por el módulo CR / DB para funcionar. Tener en cuenta que antes de acceder a esta configuración se deberán cargar las definiciones de lote y las opciones de pago que manejará el sistema.
Importante: Antes de poder realizar la configuración asociada al local se es requerido haber configurado los locales. La configuración de los locales es una función base del producto por lo que se aconseja leer primero el manual de usuario del producto o a dirigirse la sección 1.3 Documentación de VTOL

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Además, se dispone de una opción rápida de carga cuando se quiera ingresar la misma definición de lote y número de comercio para varias opciones de pago. Para ello se cuenta con los campos ubicados bajo el título "Carga de definición de lote y número de comercio para todas las opciones de pago mostradas". Mediante esta funcionalidad es posible cargar en una única vez la definición de lote y número de comercio para todas las opciones de pago que se muestren en la página. Recodar que las opciones de pago que se muestran en la página son el resultado de la búsqueda que se haya efectuado. Si se desea cargar la misma definición de lote para todas las opciones de pago pero no el mismo número de cierre, se puede dejar vacío el text box correspondiente a este último. Lo mismo es válido si sólo se desea cargar el número de serie (seleccionar la opción en blanco en el combo de definiciones de lote)

Presionar "Aceptar" para que los valores cargados se almacenen en el sistema. Si no se desea que esto ocurra, presionar "Cancelar". Por medio del botón "Volver" se puede regresar a la pantalla inicial de administración de locales.

Configuración de propiedades

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• • País al cual pertenece el local.
  • Ciudad a la que pertenece el local.
  • Código postal.
  • Actividad desempeñada por el local.
  • Institución adquiriente.
  • Dueños del local.
  • Grupo del retailer.
  • Región del retailer.

Presionar "Aceptar" para que los valores cargados se almacenen en el sistema. Si no se desea que esto ocurra, presionar "Cancelar". Por medio del botón "Volver" se puede regresar a la pantalla inicial de administración de locales.

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Para acceder a la configuración de las terminales que se manejarán en el sistema, seleccionar la opción "Terminales" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Configuración por local > Terminales).

Descripción de la página:

Esta página permite efectuar la carga, eliminación y modificación de las terminales lógicas que serán utilizadas por VTOL CR / DB.

10.1.4.1 Búsqueda de terminales

Se cuenta con la opción de buscar las terminales dadas de alta en el sistema, indicando la compañía y local al que corresponde la terminal, e ingresando la definición de lote y el número de serie de terminal (búsqueda por similitud). Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

10.1.4.2 Alta de terminales

Para cargar una terminal se debe ingresar la compañía y el local al cual corresponde la misma, así como también la definición de lote a la cual se encontrará asociada y el número de serie que la identificará. Estos datos deben ser ingresados en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevas definiciones de lote (bajo el título "Agregar una terminal") y luego presionar "Guardar".
Para el alta de las terminales se dispone de dos opciones: ingresar las terminales una a una o ingresar varias a la vez (un rango de terminales) para un mismo local. La última opción es posible sólo cuando los números de serie de terminal son secuenciales.

• Para ingresar un rango de terminales, se debe colocar el primer número de serie del rango en el campo "desde" y el último número de serie en el campo "hasta". El sistema cargará todas las terminales que se encuentren en ese rango asociándolas a la compañía y local que se hayan indicado. Por ejemplo: si se ingresa como valor desde el 1 y valor hasta el 4, el sistema dará de alta cuatro terminales con códigos 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
• Cuando no se desee ingresar un rango sino una única terminal, efectúe la búsqueda de la definición de lote y caja a la cual se asociará la terminal y complete el número de serie de terminal en el textbox ubicado en la columna "Número de serie de terminal". Presionar "Aceptar" para que el valor ingresado se guarde en el sistema. Presionar "Cancelar" si no se desea guardarlo. Otra opción para ingresar una única terminal es completar en el campo "desde" el número de serie correspondiente a la terminal y dejar el campo "hasta" vacío, presionando luego "Guardar".

10.1.4.3 Modificación de terminales

Para modificar el número de serie de una terminal se debe cambiar. Ante esto el sistema mostrará los datos asociados a la terminal, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.
Al presionar "Guardar" en la creación o "Aceptar" en la modificación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

10.1.4.4 Eliminación de terminales

Para eliminar una terminal se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar". Tener en cuenta que no podrá efectuarse la eliminación si existen transacciones pendientes de cierre asociadas a dicha Terminal (3). Al presionar "Eliminar" se solicitará la confirmación de la eliminación mediante el despliegue de una ventana.

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Para acceder a la Activación de Terminales que se encuentran bloqueadas en el sistema, seleccionar la opción "Activación de Terminales" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Configuración por local > Activación de Terminales)

Descripción de la página:

Esta página permite observar las terminales Bloqueadas en el sistema, permitiendo la activación de las mismas.

Nota:La funcionalidad de activación de terminales va a mostrar la lista de todas las terminales que estén en estado Closing con entradas en la ClosingEntry y que superen el umbral máximo de permanencia para poder activarse.

10.1.5.1 Activar Terminales

El sistema muestra en esta pantalla las terminales disponibles para poder Activarse, los datos que se visualizan son los siguientes:

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Para activar las terminales, el sistema permite seleccionarlas en la lista (una o varias, e inclusive Todas tildando el Check Box ACTIVAR). Luego se debe presionar el botón "Activar", lo que visualiza una ventana de dialogo para la confirmación de la acción.

Image Modified

Âncora
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 10.2 Tarjetas

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Para acceder a la configuración de las tarjetas manejadas por el sistema, seleccionar la opción "Tarjetas" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Tarjetas)

Descripción de la página:

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El sistema brinda la opción de buscar las tarjetas que se encuentran cargadas, por medio del campo "Nombre de tarjeta" (búsqueda por similitud). Una vez completado este campo se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante.

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Para cargar una tarjeta en el sistema se debe completar los campos que se encuentra en el área destinada a la incorporación de nuevas tarjetas (bajo el título "Agregar una tarjeta") y presionar "Guardar".

Se deberán completar los siguientes campos:

• Nombre de tarjeta
• Código Tarjeta
• Medio de Pago
• Tender Sub Name
• Marca Tarjeta
• Valida fraude con autorizador: permite activar o desactivar el envío de los datos del Titular de la tarjeta hacia el autorizador para validación de fraude en el autorizador.
• PreAutorización No Presencial: permite activar o desactivar la posibilidad de realizar pre-autorizaciones con tarjetas no presentes.

La tarjeta nueva cargada se mostrará en la última posición del listado de tarjetas presentado por consola. Al presionar "Guardar" se solicitará confirmación de la creación de la tarjeta mediante el despliegue de una ventana.

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Para modificar una tarjeta se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos de la tarjeta, permitiendo cambiarlos.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Aceptar" en la modificación o "Guardar" en la creación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

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Para eliminar una tarjeta del sistema se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente al registro y luego presionar "Eliminar". Si la tarjeta posee opciones de pago asociadas el sistema lo informará y no permitirá darla de baja hasta tanto no se eliminen las opciones de pago que la referencian. Tampoco se podrá eliminar una tarjeta para la cual existen transacciones pendientes de cierre. Recordar que si se elimina una tarjeta del sistema VTOL CR / DB ya no será capaz de operar con la misma hasta tanto no sea dada de alta nuevamente.

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Para acceder a la configuración de los tipos de tarjeta manejados por el sistema, seleccionar la opción "Tipos de Tarjeta" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Tipos de Tarjeta)

Descripción de la página:

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El sistema brinda la opción de buscar los tipos de tarjeta que se encuentran cargadas, por medio del campo "Descripción" (búsqueda por similitud). Una vez completado este campo se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve a cabo.

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Para cargar una tarjeta en el sistema se debe completar el campo "Descripción" y "Es débito?" que se encuentra en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevas tarjetas (bajo el título "Agregar tipo de tarjeta") y presionar "Guardar". La tarjeta nueva cargada se mostrará en la última posición del listado de tarjetas presentado por consola.
El parámetro Es débito que se solicita, es utilizado para indicar si el tipo de tarjeta seleccionado es de una tarjeta de débito o no. Esto es utilizado por ciertos procesos del sistema por lo que es necesario completar la información según corresponda.
La validación que se lleva a cabo es que no se permite dar de alta un tipo de tarjeta que use una descripción igual a la de una ya existente.

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Para modificar una tarjeta se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos del tipo de tarjeta, permitiendo cambiarlos.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Aceptar" en la modificación o "Guardar" en la creación de tipos de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana

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Para eliminar una tarjeta del sistema se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar". A continuación se muestran las restricciones existentes para el borrado de tipos de tarjeta:

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Para acceder a la configuración de las tarjetas por compañías manejados por el sistema, seleccionar la opción de menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Tarjetas > Tarjetas por Compañías)

Descripción de la página:

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El sistema brinda la opción de buscar las tarjetas por compañías que se encuentran cargadas, por medio de los campos "Compañía" y "Tarjeta". Una vez completado estos filtros se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante. Como resultado se mostrará la configuración que posee cada tarjeta asociada a una Compañía.

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Para acceder a la configuración de las monedas manejadas por el sistema, seleccionar la opción "Monedas" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Monedas)

Descripción de la página:

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El sistema brinda la opción de buscar las monedas que se encuentran cargadas, por medio del campo "Nombre de moneda". Una vez completado este campo se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante.

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Completados los datos anteriores, presionar "Guardar". La moneda nueva cargada se mostrará en la última posición del listado de monedas presentado en la pantalla.

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Para modificar una moneda se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos de la moneda, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Aceptar" en la modificación o "Guardar" en la creación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

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Para eliminar una moneda del sistema se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar". Tener en cuenta que el sistema no permitirá eliminar una moneda que se encuentre vinculada con una opción de pago o para la cual existan transacciones no cerradas.

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Para acceder a la configuración de los modos de ingreso manejados por el sistema, seleccionar la opción "Modos de ingreso" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Modos de ingreso)

Descripción de la página:

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El sistema brinda la opción de buscar los modos de ingreso cargados, por medio del campo "Nombre del modo de ingreso" (búsqueda por similitud). Una vez completado este campo se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante.

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Para cargar un modo de ingreso se debe completar el nombre único con el cual se identificará el mismo, en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevos modos de ingreso (bajo el título "Agregar un modo de ingreso"). Efectuado esto se debe presionar "Guardar". El modo de ingreso nuevo cargado se mostrará en la última posición del listado de modos de ingreso presentado en la pantalla.

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Para modificar un modo de ingreso se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente al mismo. Ante esto el sistema mostrará los datos del modo de ingreso, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.
Al presionar "Guardar" en la creación o "Aceptar" en la modificación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

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Para eliminar un modo de ingreso se deberá seleccionar el mismo haciendo click sobre el checkbox correspondiente a él y luego presionar "Eliminar". Tener en cuenta que el sistema no permitirá la eliminación de un modo de ingreso mientras existan transacciones pendientes de cierre que poseen el mismo. 

...

Para acceder a la configuración de los modos de ingreso que serán manejados por cada uno de los canales, seleccionar la opción "Modos de ingreso por canal" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Modos de ingreso por canal)

Descripción de la página:

...

El sistema brinda la opción de buscar los modos de ingreso que se encuentran asociados a cada canal, por medio de los campos "Canal" y "Nombre del modo de ingreso". Una vez seleccionados los valores deseados se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante.

...

Para asociar un modo de ingreso a un canal se debe seleccionar el nombre del canal, el nombre del modo de ingreso y cargar el código lo identificará en ese canal. Estos datos se cargarán en los campos que se encuentran bajo el título "Asociar un modo de ingreso a un canal". Efectuado esto se debe presionar "Guardar".

Âncora
_Toc505261321 _Toc505261321

10.6.3 Modificación de la asociación modo de ingreso – canal

Para modificar una asociación de un modo de ingreso con un canal se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos: nombre del canal, nombre del modo de ingreso y código, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Guardar" en la creación o "Aceptar" en la modificación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

...

Para eliminar una asociación de un modo de ingreso con un canal se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar".

El sistema solicita confirmación para elimina la asociación canal – modo de ingreso:

...

Para acceder a la configuración de los autorizadores manejados por el sistema, seleccionar la opción "Autorizador" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Autorizador)

Descripción de la página:

...

El sistema brinda la opción de buscar los autorizadores que se encuentran cargados, por medio del campo "Nombre autorizador". Una vez completado este campo se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se lleve adelante.

...

Completados los datos anteriores, presionar "Aceptar". Se mostrará un mensaje de confirmación, dar clic en "Aceptar" El nuevo autorizador será creado y se mostrará nuevamente la pantalla de Autorizadores.

...

Para modificar un autorizador se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente al mismo. Ante esto el sistema mostrará la pantalla de Modificar el Autorizador con los datos del Autorizador seleccionado, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Aceptar" en la modificación al igual que al presionar "Guardar" en la creación de autorizadores, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana emergente.

...

Para eliminar un autorizador del sistema se deberá seleccionar el mismo haciendo clic sobre el checkbox correspondiente a él y luego presionar "Eliminar". Tener en cuenta que el sistema no permitirá eliminar un autorizador que se encuentre vinculado con una Definición de Lote.

...

Para acceder a la configuración de las definiciones de lote que se manejarán en el sistema, seleccionar la opción "Definiciones de lote" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Definiciones de lote)

Descripción de la página:

...

El sistema brinda la opción de buscar las definiciones de lote que se encuentran cargadas en el mismo, por medio de los campos "Compañía", "Canal" y "Nombre definición de lote" (búsqueda por similitud). Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

...

Para cargar una definición de lote se deben ingresar la Compañía, el Canal al cual la misma corresponde e ingresar el nombre que la identificará. Opcionalmente se puede seleccionar un Autorizador asociado a la definición de lote que se va a crear. Estos datos deben ser ingresados en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevas definiciones de lote (bajo el título "Agregar una definición de lote") y luego presionar "Guardar". La nueva definición de lote cargada se mostrará en la última posición del listado de definiciones de lote presentado en la página.

...

Para modificar una definición de lote se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos de la definición de lote (Compañía, canal, nombre, formato nro. terminal y autorizador), permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para no realizar cambios.

Al presionar "Guardar" en la creación o "Aceptar" en la modificación de definición de lote, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

...

Para eliminar una definición de lote del sistema se deberá seleccionar la misma haciendo click sobre el checkbox correspondiente a ella y luego presionar "Eliminar". Si la definición de lote está siendo utilizada dentro de una opción de pago el sistema no permitirá darla de baja hasta tanto no se eliminen las opciones de pago que la referencian. Tampoco podrá efectuarse la eliminación si existen transacciones pendientes de cierre que corresponden a esa definición de lote.

...

Para acceder a la configuración de los planes que se manejarán en el sistema, seleccionar la opción "Planes" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Planes)

Descripción de la página:

...

Se cuenta con la opción de buscar los planes cargados en el sistema, por medio de los campos "Código de plan" y "Descripción" (búsqueda por similitud). Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

...

Para cargar un plan se debe ingresar el código que identifica al mismo así como también una descripción para éste. Estos datos deben ser ingresados en el área de la pantalla destinada a la incorporación de nuevas definiciones de lote (bajo el título "Agregar un plan") y luego presionar "Guardar". La nueva definición de lote cargada se mostrará en la última posición del listado de definiciones de lote presentado en la página.

...

Para modificar un plan se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente al mismo. Ante esto el sistema mostrará los datos del plan, permitiendo cambiarlos.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Guardar" en la creación o "Aceptar" en la modificación de tarjetas, se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

...

Para eliminar un plan se deberá seleccionar el mismo haciendo click sobre el checkbox correspondiente a él y luego presionar "Eliminar". Si el plan está siendo utilizada dentro de una opción de pago el sistema no permitirá darla de baja hasta tanto no se eliminen las opciones de pago que la referencian. Tampoco podrá efectuarse la eliminación si existen transacciones pendientes de cierre para dicho plan.

...

Para acceder a la configuración de los prefijos que se manejarán en el sistema para cada tarjeta, seleccionar la opción "Prefijos" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Prefijos)

Descripción de la página:

...

Se cuenta con la opción para realizar la "Búsqueda de prefijos" dados de alta en el sistema, indicando la tarjeta a la que pertenecen y si se encuentran o no habilitados. Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

En la pantalla principal de prefijos también se cuenta con la nueva funcionalidad para realizar el procesamiento en VTOL de la carga del archivo de BINES de tarjetas que proporciona PRISMA y también para realizar pruebas de prefijos. Las funcionalidades se especifican en la sección 10.10.5 Cargar archivo de bines bines y 10.10.6 Probar el prefijo.

para poder procesar en VTOL el archivo de Bines que proporciona Prisma.

Âncora
_Toc505261340 _Toc505261340

10.10.2 Alta de prefijos

Para cargar un prefijo se debe presionar el botón "Crear", ante lo cual el sistema solicitará el ingreso de los siguientes datos:

• Tarjeta a la que corresponde.
• Rango del prefijo (desde – hasta)
• Largo correspondiente al número de tarjeta.
• Condición de identificación: es una identificación adicional para aquellas tarjetas que no se pueden distinguir únicamente mediante sus prefijos.
• Si el prefijo requiere validación de: largo del CVC, dígito verificador y / o fecha de vencimiento.
• Largo del CVC: debe ser indicado sólo en el caso que el prefijo requiera de validación de CVC.
• Si el prefijo estará habilitado / deshabilitado
• Si se requiere el envío del track 1.
• Si el prefijo requiere el ingreso del PIN.
  • Solicitar ingreso de PIN. Opciones: No, Si, Opcional.
    • No: el pinpad nunca solicitará ingreso de PIN.
    • Si: el pinpad siempre solicitará ingreso de PIN. De todas maneras dependerá si la tarjeta posee o no PIN.
    • Opcional: esta opción Chequea si debe solicitar PIN de acuerdo al Service Code de la tarjeta. Si el tercer dígito del Service Code devuelto por la tarjeta tiene los siguientes valores, entoces se solicitará ingreso de PIN: 0, 5, 6, 7
• Si el prefijo debe validar los N últimos números.
• Cantidad de N últimos números a validar en caso de estar activada esta validación.
• Si el prefijo requiere el tipo de cuenta.
• Si el prefijo solicita el número de cuenta.
• Se debe seleccionar el tipo de tarjeta.
• Si utiliza mensaje encriptado.

Presionar "Aceptar" para que el alta tenga lugar, caso contrario presionar "Cancelar". Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la creación del prefijo, mediante el despliegue de una ventana.

...

Para modificar un rango de prefijos ingresado se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente al mismo. Ante esto el sistema mostrará los datos asociados al prefijo, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos.

Al presionar "Aceptar" se solicitará confirmación de la modificación del prefijo, mediante el despliegue de una ventana.

...

Para eliminar un prefijo se deberá seleccionar el mismo haciendo click sobre el checkbox correspondiente a él y luego presionar "Eliminar".

El sistema solicita confirmación para proceder a eliminar los prefijos seleccionados:

Âncora
Cargar archivo bines Cargar archivo bines

10.10.5 Cargar archivo bines

La funcionalidad "Cargar archivo de bines" permitirá la carga en memoria del archivo de texto en formato zip, el cual contiene la lista por rangos de los bines que está en condiciones de aceptar el Adquiriente. Se deberá oprimir el botón "Elegir archivo" y luego el botón "Cargar archivo".

Luego de realizar la carga del archivo de bines se visualizará en la pantalla el siguiente mensaje:

...

En el menú Herramientas administrativas → Configuración, se deberá buscar la propiedad "Nombre que tendrá el archivo de listado de bines por rango guardado" y seleccionar la opción "Modificar" para agregar en el campo "valor" el nombre del archivo que genera Vtol de forma automática en la carpeta bines-in. Luego seleccionar la opción "Aceptar" para aplicar los cambios.

El valor que se guarda en esta propiedad corresponde al nombre del archivo que genera VTOL en la carpeta bines-in. 

Configuración de propiedad "Activar el filtrado de bines con el archivo de bines por rango":

En el menú Herramientas administrativas → Configuración, se deberá buscar la propiedad "Activar el filtrado de bines con el archivo de bines por rango" y agregar el valor "true" para aplicar el filtro de bines correctamente. 

...

Formato del archivo bines de Prisma

A continuación, se especifican las descripciones y valores de las posiciones que contiene el archivo de bines definido por Prisma:

Ejemplo:

Image Modified

Âncora
Probar el prefijo Probar el prefijo

10.10.6 Probar el prefijo

La funcionalidad permitirá buscar en el archivo de bines un número de bin específico al ingresarlo en el campo “Ingrese el número de prefijo a probar”. Al oprimir el botón “Probar” se mostrará un texto que indica la marca de la tarjeta, si es de débito o crédito, y si es una tarjeta nacional o del exterior. Como se muestra a continuación:

...

Para acceder a la configuración de las opciones de pago que serán empleadas, seleccionar la opción "Opciones de pago" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Opciones de pago)

Descripción de la página:

...

Se cuenta con la posibilidad de buscar opciones de pago dadas de alta en el sistema, a través de diferentes campos: compañía, tarjeta, definición de lote, código de plan, cantidad de cuotas, moneda, condición de pago y si es promocional. Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

...

Para cargar en el sistema una nueva opción de pago se debe presionar el botón "Crear" y luego completar los siguientes datos:

• Compañía
• Definición de lote
• Tarjeta
• Código de plan
• Cantidad de cuotas: en este campo se puede ingresar un único valor, un rango en la forma desde – hasta y también varios valores separados por coma. Ejemplos: 1 – 4 (significa que se darán de alta opciones de pago de 1, 2, 3 y 4 cuotas), 2, 4, 8 (indica que se darán de alta opciones de pago de 2, 4 y 9 cuotas)
• Moneda
• Condición de pago: funciona como una especie de "comodín" permitiendo ingresar un dato adicional que se requiera para la opción de pago.
• Monto mínimo: Es el monto mínimo que se debe superar para poder usar la opción de pago.
• Interés %: Es el porcentaje de interés de la opción de pago.
• Monto máximo con interés: Es el monto que al superarse, deja de aplicar el interés en la opción de pago.
• Promocional: Indica que esa opción de pago tiene una promoción asociada
• Canal de origen: Canal donde actuaría la opción de pago (Presencial, E-commerce, Pago recurrente, IVR)
  
• Tipo de operación: Indica a qué tipo de operación estará asociado esa opción de pago, puede ser Wallet o Crédito-Débito

Presionar "Aceptar" para que el alta tenga lugar, caso contrario presionar "Cancelar".

Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la creación de la opción de pago, mediante el despliegue de una ventana emergente.

...

Para modificar una opción de pago ingresada se deberá presionar el link "Modificar" correspondiente a la misma. Ante esto el sistema mostrará los datos asociados a la opción de pago elegida, permitiendo cambiarlos. Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos. Al presionar "Aceptar" se solicitará confirmar la modificación de la opción de pago, mediante el despliegue de una ventana emergente.

...

Para eliminar una opción de pago se deberá seleccionar el mismo haciendo click sobre el checkbox correspondiente a él y luego presionar "Eliminar". Tener en cuenta que la eliminación de la opción de pago no se llevará a cabo si existen transacciones pendientes de cierre vinculadas con la misma.

...

Para acceder a la administración de los boletines protectivos que serán empleados por el sistema, seleccionar la opción "Boletines protectivos" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Boletines protectivos)

Descripción de la página:

...

Para buscar un boletín protectivo que se encuentra cargado en el sistema, se cuenta con los siguientes criterios de búsqueda: tarjeta, nombre del boletín (nombre del archivo), rango de fechas en el cual el boletín es válido. Completados los campos con los valores deseados, presionar "Buscar".

Âncora
_Toc505261350 _Toc505261350

10.12.2 Carga de boletines protectivos

Para cargar un boletín protectivo basta con sólo indicar la ruta del archivo, ingresándola manualmente o seleccionándola por medio del botón "Browse". Luego se debe presionar el botón "Cargar boletín". No se requiere ingresar ningún dato adicional del boletín dado que la restante información se encuentra contenido dentro del archivo del boletín. Si el boletín se cargó correctamente, se visualizará un mensaje en la pantalla informándolo.

...

Para acceder a la administración de las validaciones crédito - débito que serán empleados en el sistema, seleccionar la opción "Validaciones Crédito Débito" dentro del menú de Configuración (Módulo CR / DB > Configuración > Validaciones Crédito Débito).

Descripción de la página:

...

Completados los campos con los valores deseados, presionar "Buscar".

Âncora
_Toc505261353 _Toc505261353

10.13.2 Alta de validaciones

Para crear una validación de crédito débito, se debe presionar el botón "Crear" y completar los siguientes datos:

• Tipo de validación a efectuarse:
  • Límite por periodo
  • Límite por transacción
• Compañía
• Local
• Si sobre escribe o no jerarquía (cuando no se especifica un local)
• Monto límite
• Periodo en que se ejecutará la validación (cuando el tipo de validación es por periodo):
  • Diario
  • Semanal
  • Quincenal
  • Mensual

Presionar "Aceptar" para que el alta tenga lugar, caso contrario presionar "Cancelar". Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la creación de la validación, mediante el despliegue de una ventana.

...

Para acceder a la configuración de marca de tarjetas, seleccionar la opción "Marca Tarjetas" dentro del menú: VTOL > Módulo Crédito-Débito > Configuración > Marca Tarjetas

Descripción de la página:

...

Para eliminar una marca de tarjeta se deberá seleccionar el registro en la grilla de resultados y hacer click sobre el checkbox correspondiente. Luego presionar el botón "Eliminar". Se desplegará una pantalla de confirmación.

Presionar "Aceptar" para confirmar la eliminación o "Cancelar" para descartar la eliminación.

...

En el caso que se presente un error al utilizar la consola Web, la pantalla de Auditoría ofrece la posibilidad de identificar el tipo de error, ya que la misma ofrece un listado de acciones que efectúan los usuarios a través de la consola de administración, posibilitando llevar un control detallado de las mismas.

...

Listado de acciones del usuario en la pantalla Auditoria
Para ver más detalles sobre los errores que pueden aparecer en la utilización del sistema, el usuario puede acceder a los datos que se encontrarán registrados en un archivo de log, el cual al igual que auditoria, también registra las actividades pero en forma más detallada.
El archivo se encuentra en la carpeta llamada LOG, se puede acceder a ella a través del directorio {INSTALACION}/log. Allí el usuario podrá tener acceso al archivo server.log con los datos necesarios para identificar el error.

...

Para acceder a la funcionalidad de configuración específica de PEI, presionar la opción denominada "PEI" dentro del menú "Módulo CR / DB" (VTOL > Módulo Crédito-Débito > PEI).

A continuación, se explicará la funcionalidad y uso de cada una de las opciones de configuración. Se aconseja efectuar la configuración de la aplicación siguiendo el orden de las secciones que se presenta en este manual.

...

Para acceder a la configuración de los Comercios PEI que manejará el sistema, seleccionar la opción "Comercios" dentro del menú de PEI (VTOL > Módulo CR / DB > PEI > Comercios).

Descripción de la página:

Esta página permite efectuar la carga, consulta, eliminación y modificación de los comercios PEI que serán utilizados por VTOL CR / DB.

12.1.1.1 Búsqueda de Comercios PEI

Se cuenta con la opción de buscar los Comercios PEI dados de alta en el sistema, seleccionando la compañía a la que corresponde el comercio PEI e ingresando el código de comercio PEI. Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

12.1.1.2 Alta de Comercios PEI

Para cargar un Comercio PEI se debe oprimir el botón "Crear". Se deberán configurar los siguientes datos:

• Compañía: corresponde a una compañía cargada en VTOL. 
• Comercio PEI: corresponde al código de comercio informado por LINK. Se asociará un Comercio PEI con una compañía de VTOL.
• Usuario LINK: dato informado por LINK
• Clave LINK y Repetir Clave LINK: datos informados por LINK.
• ID Cliente LINK: dato obtenido del API Portal de LINK. Para obtenerlo se debe tener acceso a dicho portal.
• Secreto Cliente LINK: dato obtenido del API Portal de LINK. Para obtenerlo se debe tener acceso a dicho portal.
• Llave para cifrado de datos y Repetir Llave para cifrado de datos: dato obtenido del API Portal de LINK. Es enviado por email al crearse una "Aplicación" dentro de dicho portal.

Presionar "Aceptar" para que el valor ingresado se guarde en el sistema, o "Cancelar" si no se desea guardarlo. Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

12.1.1.3 Modificación de Comercios PEI

Para modificar un Comercio PEI, se debe oprimir el botón "Modificar" correspondiente al registro seleccionado. Ante esto el sistema mostrará un formulario con los datos asociados al Comercio PEI, permitiendo cambiarlos.
Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos. Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

12.1.1.4 Eliminación de Comercios PEI

Para eliminar un Comercio PEI se deberá seleccionar la misma haciendo clic sobre el checkbox correspondiente y luego presionar "Eliminar". Al presionar "Eliminar" se solicitará la confirmación de la eliminación mediante el despliegue de una ventana. Tener en cuenta que no podrá efectuarse la eliminación si existen datos relacionados al comercio PEI.

...

Para acceder a la configuración de las Sucursales PEI que manejará el sistema, seleccionar la opción "Sucursales" dentro del menú de PEI (VTOL > Módulo CR / DB > PEI > Sucursales> Sucursales).

Descripción de la página:

Esta página permite efectuar la carga, consulta, eliminación y modificación de sucursales PEI que serán utilizadas por VTOL CR / DB.

12.1.2.1 Búsqueda de Sucursales PEI

Se cuenta con la opción de buscar las Sucursales PEI dadas de alta en el sistema, seleccionando la compañía y el local a la que corresponde la sucursal PEI e ingresando el código de comercio PEI o el código de sucursal PEI. Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

12.1.2.2 Alta de Sucursales PEI

Para cargar una Sucursal PEI se debe oprimir el botón "Crear". Se deberán configurar los siguientes datos:

• Compañía: corresponde a una compañía cargada en VTOL. 
• Local: corresponde a un Local cargado en VTOL. Puede ser físico o virtual. Para operar con PEI No Presente, se debe configurar un local "virtual".
• Sucursal PEI: corresponde al código de sucursal informado por LINK. Se asociará una Sucursal PEI con un Local de VTOL.
• Tipo de sucursal PEI: sólo se mostrará si el local seleccionado en el campo "Local" corresponde a un local "virtual". Desplegará los valores "Virtual" y "Recaudadora". Este dato es informado por LINK.

Presionar "Aceptar" para que el valor ingresado se guarde en el sistema o "Cancelar" si no se desea guardarlo. Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

12.1.2.3 Modificación de Sucursales PEI

Para modificar una Sucursal PEI, se debe oprimir el botón "Modificar" correspondiente al registro seleccionado. Ante esto el sistema mostrará un formulario con los datos asociados a la Sucursal PEI, permitiendo cambiarlos.
Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos. Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

12.1.2.4 Eliminación de Sucursales PEI

Para eliminar una Sucursal PEI se deberá seleccionar la misma haciendo clic sobre el checkbox correspondiente y luego presionar "Eliminar". Al presionar "Eliminar" se solicitará la confirmación de la eliminación mediante el despliegue de una ventana. Tener en cuenta que no podrá efectuarse la eliminación si existen datos relacionados a la sucursal PEI.

...

Para acceder a la configuración de las Terminales PEI que se manejarán en el sistema, seleccionar la opción "Terminales" dentro del menú de PEI (VTOL > Módulo CR / DB > PEI > Terminales> Terminales).

Descripción de la página:

Esta página permite efectuar la carga, consulta, eliminación y modificación de las terminales PEI que serán utilizadas por VTOL CR / DB.

12.1.3.1 Búsqueda de Terminales PEI

Se cuenta con la opción de buscar las Terminales PEI dadas de alta en el sistema, seleccionando la compañía, el local y la caja a la que corresponde la terminal PEI e ingresando el código de comercio PEI, el código de sucursal PEI o el código de terminal PEI. Una vez completados estos campos se debe presionar el botón "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

12.1.3.2 Alta Masiva de Terminales PEI

Para cargar de forma masiva Terminales PEI, se debe seleccionar una compañía, y luego oprimir el botón "Carga masiva". 

IMPORTANTE: Este proceso de alta masiva sólo aplicará para aquellos Locales que no sean "virtuales". Para operar con PEI No Presente no se debe configurar ninguna Terminal PEI.

...

Para poder realizar la carga masiva, previamente se deberá haber configurado un Comercio PEI y una Sucursal PEI para aquellos locales que quiera cargar una Terminal PEI. 

12.1.3.3 Modificación de Terminales PEI

Para modificar una Terminal PEI, previamente se debe realizar una búsqueda y obtener resultados. Luego se debe oprimir el botón "Modificar" de la grilla, correspondiente al registro seleccionado. Ante esto el sistema mostrará un formulario con los datos asociados a la Terminal PEI, permitiendo modificarlos.
Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos. Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

12.1.3.4 Eliminación de Terminales PEI

Para eliminar una Terminal PEI, previamente se debe realizar una búsqueda y obtener resultados. Luego se deberá seleccionar la terminal a eliminar, hacer clic sobre el checkbox correspondiente y luego presionar "Eliminar". Al presionar "Eliminar" se solicitará la confirmación de la eliminación mediante el despliegue de una ventana. Tener en cuenta que no podrá efectuarse la eliminación si existen datos relacionados a la terminal PEI.

...

Para acceder a la configuración de propiedades, presionar la opción "Configuración" dentro del menú "Herramientas administrativas" (Herramientas administrativas > Configuración> Configuración).

Esta página permite configurar las distintas propiedades disponibles para PEI en la aplicación, ingresando el valor correspondiente para cada una de ellas. Está orientada a un usuario que tenga un perfil de administrador puesto que brinda opciones de configuración avanzada del sistema. Para operar adecuadamente la página, dirigirse al manual "VTOL CORE - Manual de usuario 3.8".

...

Para acceder a la búsqueda de cupones digitales que se encuentran cargados en el sistema, seleccionar la opción "Búsqueda de vouchers" dentro del menú: VTOL > Módulo Crédito-Débito.

...

En el caso de la solución con Mercado con Mercado Pago, se hace sobre internet. VTOL deja levantado un puerto visible desde internet público.

...

Cada entidad autorizadora trabaja con diferentes formatos, por lo que quizás sea necesario adaptar el certificado en un formato válido para el KeyTool

Tramitar certificado en VTOL

Se necesita una llave privada en formato CRT para poder armar el keystore que requiere VTOL para poder servir el certificado y la cadena de confianza.

...

1. En un archivo de texto vacío
1. copiar el contenido de la llave privada, formato CRT
2. a continuación, copiar el contenido del certificado emitido para el dominio X, formato CRT
3. a continuación, copiar el contenido del certificado intermedio, formato CRT
4. por último y también a continuación, copiar el contenido del certificado ROOT (quién emitió el certificado), formato CRT
2. Guardar el archivo como “server.pem”
3. Utilizar la tool OPEN SSL, y ejecutar el siguiente comando:
1. openssl pkcs12 -export -in server.pem -inkey [llave privada PEM o CRT] -name mi_dominio -out mi_dominio.p12
4. Construir un Java KEYSTORE con el certificado generado en el paso anterior. Usar java 8
1. keytool -importkeystore -deststorepass nosotros -destkeystore synthesis.keystore -srckeystore mi_dominio.p12 -srcstoretype PKCS12
5. Dará como resultado un archivo llamado “synthesis.keystore”
6. Reemplazar archivo en ruta:
1. ..\wildfly-18.0.1.Final\[VTOL_DIR]\configuration
7. Reiniciar VTOL 

...

Se puede usar la siguiente tool en línea para validar que todo esté OK: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

Redirección de puerto para Mercado Pago:

Para que la solución funcione con Mercado Pago QR, VTOL sale a través de internet a una URL pública. Cuando el cliente hace el pago con el celular, Mercado Pago envía la notificación de pago, a través de internet. Para que esa notificación sea posible, debe haber un puerto publicado en internet (servidor del comercio) que se redirija a un puerto de VTOL Server (por defecto el 8585, aunque se puede cambiar). Esa comunicación es HTTPS y es servida por VTOL Server.

Para configurar la URL de notificación en VTOL, ver apartado: 14.4 Configuración de propiedades > 14.4.1 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE MERCADO PAGO > Propiedad: URL Base de notificacion que usará mercado pago.

14.2 Configuración de Credenciales

...

1. Ya debemos tener creado un usuario VENDEDOR en Mercado Pago, con dicho usuario acceder al link: https://www.mercadopago.com/mla/account/credentials

1. • Obtendremos el Acces Token de el Acces Token de los ambientes Sandbox y Producción:

...

Para acceder a la funcionalidad de configuración específica de Billeteras Electrónicas, presionar la opción denominada "Billeteras Electrónicas" dentro del menú "Módulo CR / DB" (VTOL > Módulo Crédito-Débito > Billeteras > Billeteras electrónicas).

A continuación, se explicará la funcionalidad y uso de cada una de las Billeteras Electrónicas. Se aconseja efectuar la configuración de la aplicación siguiendo el orden de las secciones que se presenta en este manual.

...

Para acceder a la configuración de Mercado Pago que se manejará en el sistema, seleccionar la opción "Mercado Pago" dentro del menú de Billeteras electrónicas (VTOL > Módulo CR / DB > Billeteras electrónicas > Mercado > Mercado Pago).

14.3.1.1 Datos de compañía

Descripción de la página:

Esta página permite efectuar la carga, consulta, eliminación y modificación de las compañías para Mercado Pago que serán utilizados por VTOL CR / DB.

14.3.1.1.1 Búsqueda de Datos de compañía MP

Se cuenta con la opción de buscar las compañías MP dadas de alta en el sistema, seleccionando la compañía a la que corresponde la cuenta de MP e ingresando el identificador de la cuenta del vendedor (el identificador MP del retailer). Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

14.3.1.1.2 Alta de Datos de compañía MP

Para cargar una Compañía MP se debe oprimir el botón "Crear" y seleccionar una compañía cargada en el sistema, ingresar los siguientes campos:

• Compañía: se desplegarán las compañías cargadas en VTOL.
• Identificador de la cuenta del vendedor: es asignado por Mercado Pago a nivel compañía/empresa. Corresponde al collectoral collector_id de id de MP, el cual se compone de los últimos 9 dígitos del access_token, posterior al guion medio.
• Acces token: es el token de acceso de la cuenta de Mercado Pago a la cual se acreditarán los cobros. Es asignado por Mercado Pago.
  
• Permitir reversos online: es una propiedad para no permitir realizar reversos online a Mercado Pago.
  • Si la propiedad está desactivada, todos los reversos que envía la caja, para Ventas Aprobadas, VTOL planificará una devolución, pero la misma quedará frenada, es decir NO SE ENVIARÁ a Mercado Pago, y se registrará para luego ser resuelta en la pantalla de "Resolución administrativa". 
  • Si la propiedad está activada, todos los reversos que envía la caja, para Ventas Aprobadas, VTOL planificará una devolución, y la misma se enviará de manera online al servicio de Mercado Pago.

...

Presionar "Aceptar" para que el valor ingresado se guarde en el sistema o "Cancelar" si no se desea guardarlo. Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

14.3.1.1.3 Modificación de Datos de compañía MP

Para modificar, se debe oprimir el botón "Modificar" correspondiente al registro seleccionado. Ante esto el sistema mostrará un formulario con los datos asociados a la compañía MP, permitiendo cambiarlos.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para descartarlos. Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

14.3.1.1.4 Eliminación de Datos de compañía MP

Para eliminar, se deberá seleccionar la misma haciendo clic sobre el checkbox correspondiente y luego presionar "Eliminar". Al presionar "Eliminar" se solicitará la confirmación de la eliminación mediante el despliegue de una ventana. Tener en cuenta que no podrá efectuarse la eliminación si existen datos relacionados a la compañía MP.

14.3.1.2 Datos de Sucursal

Descripción de la página:

Esta página permite efectuar la carga, consulta, eliminación y modificación de las Sucursales para Mercado Pago, que serán utilizados por VTOL CR / DB.

14.3.1.2.1 Búsqueda de Datos de sucursal MP

Se pueden buscar Sucursales MP dadas de alta en el sistema, seleccionando la compañía a la que corresponde la cuenta de MP, el nombre del local, el código del local y el nombre de la sucursal. Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda se realice.

14.3.1.2.2 Alta de Datos de Sucursal MP

Para crear una Sucursal MP se debe oprimir el botón "Crear" donde se mostrará un formulario con el título de "Agregar datos de sucursal" con los siguientes campos:

...

• "Horario de trabajo" (horario de la sucursal de MP)
  • se mostrarán los día de la semana, de lunes a domingo, y por cada día se podrá cargar 2 turnos diferentes.
    • donde:
    • desplegable hora va desde 00 hasta 23
    • desplegable minuto va desde 00 hasta 59
    • campo opcional
    • cada día y rango tendrá un checkbox para informar que el horario de trabajo está habilitado y que se informará a MP
• "Categoría" (categoría a la que pertenecen las cajas de la sucursal, este dato lo van a heredar las cajas que pertenecerán a ese local)
  • campo desplegable con las opciones:
    • Genérica
    • Gastronomía
    • Petrolera
  • carga obligatoria
  
  
• Botón de acción "Aceptar", se mostrará el pop up de "¿Está seguro que desea crear los datos de la sucursal?"
  • Si se cancela se mantiene en la pantalla donde se estaba
  • Si se oprime el botón "Aceptar" se guardan los datos en el sistema.
    
    
• Botón de acción "Cancelar", no persistirá los cambios y se volverá a la pantalla "Configuración datos de sucursal"
  
  

14.3.1.2.3 Modificación de Datos de Sucursal MP

Para modificar, en la pantalla de búsqueda se debe oprimir el botón "Modificar" correspondiente al registro seleccionado. Ante esto el sistema mostrará un formulario con los datos asociados a la Sucursal MP, permitiendo editarlos.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para no guardarlos. Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

14.3.1.2.4 Eliminación de Datos de Sucursal MP

Para eliminar, se deberá seleccionar en la pantalla de búsqueda el registro a borrar, haciendo clic sobre el checkbox correspondiente y luego presionar el botón "Eliminar". Al presionar "Eliminar" se solicitará la confirmación de la eliminación mediante el despliegue de una ventana.

Nota: Para eliminar una sucursal MP en VTOL, primero se deberán eliminar los punto de venta MP en la consola de VTOL.

14.3.1.3 Datos de punto de venta

Descripción de la página:

Esta página permite efectuar la carga, consulta, eliminación y modificación de los puntos de venta para Mercado Pago que serán utilizados por VTOL CR / DB.

14.3.1.3.1 Búsqueda de Datos de punto de venta MP

Se cuenta con la opción de buscar los puntos de venta MP dados de alta en el sistema, seleccionando la compañía a la que corresponde la cuenta de MP, el nombre del local, la caja, la sucursal e ingresando el identificador del punto de venta (el identificador MP del punto de venta del retailer). Una vez completados estos campos se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

14.3.1.3.2 Carga automática de Datos de punto de venta MP

Para realizar una carga automática de datos de punto de venta MP, se debe seleccionar una Compañía del combo Compañía, y luego presionar el botón "Carga automática". No es necesario realizar una búsqueda previa. La Compañía es el único campo obligatorio que se debe completar. 

...

Se visualizará la siguiente pantalla:

14.3.1.3.3 Generar código QR

Desde la consola de VTOL es posible generar códigos QR para cada caja, accediendo a la pantalla de Configuración de datos de punto de venta. Para ello se debe tener configurado el "Identificador de punto de venta". Al presionar la acción "Descargar QR" el sistema generará un código QR para la caja seleccionada. El mismo se podrá descargar e imprimir.

Se verá de la siguiente manera:

14.3.1.3.4 Alta de Datos de punto de venta MP

Para crear un Punto de venta MP se debe oprimir el botón "Crear", donde se mostrará un formulario con el título de "Agregar datos de punto de venta" con los siguientes campos:

...

Presionar "Aceptar" para que el valor ingresado se guarde en el sistema o "Cancelar" si no se desea guardarlo. Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

14.3.1.3.5 Modificación de Datos de punto de venta MP

Para modificar, en la pantalla de búsqueda se debe oprimir el botón "Modificar" correspondiente al registro seleccionado. El sistema mostrará un formulario con los datos asociados al punto de venta MP, permitiendo modificar únicamente el nombre de la caja y la categoría. El resto de los campos serán de sólo lectura.

Presionar "Aceptar" para guardar los cambios o "Cancelar" para no guardarlos. Al presionar "Aceptar" se solicitará la confirmación de la acción mediante el despliegue de una ventana.

14.3.1.3.6 Eliminación de Datos de punto de venta MP

Para eliminar, se deberá seleccionar el registro en la pantalla de búsqueda haciendo clic sobre el checkbox del registro a borrar y luego presionar el botón "Eliminar". Al presionar "Eliminar" se solicitará la confirmación de la eliminación mediante el despliegue de una ventana.

...

14.3.2 QR Adquiriente Prisma

14.3.2.1 Configuración inicial

Para operar con QR Prisma, lo primero que se debe configurar son los medios de pago que utilizará el comercio, y también se deben configurar los datos tributarios de la compañía. Como se indica a continuación:

...

14.3.2.2 Tarjetas Billetera Prisma

Acceso:

Para acceder a la configuración de QR Adquiriente Prisma que se manejará en el sistema, seleccionar la opción "Adquiriente Prisma" dentro del menú de Billeteras electrónicas (VTOL > Módulo CR / DB > Billeteras electrónicas > Adquiriente > Adquiriente Prisma).

Descripción de la página:

Esta página permite configurar y vincular las tarjetas cargadas en VTOL CR-DB contra las tarjetas del autorizador Prisma. Para poder utilizar las tarjetas cargadas en VTOL, las mismas deben ser asociadas con las tarjetas de Prisma. Se deben asociar las tarjetas de crédito-débito, como también las tarjetas de beneficio.

14.3.2.2.1 Búsqueda de Tarjetas

Se cuenta con la opción de buscar las Tarjetas de VTOL CR-DB que están vinculadas con las tarjetas de Prisma. Una vez completados los filtros de búsqueda, se debe presionar "Buscar" para que la búsqueda sea efectuada.

14.3.2.2.2 Agregar una tarjeta

Para configurar una nueva tarjeta, realizando la vinculación entre VTOL y Prisma, se debe seleccionar del combo "Tarjeta" una tarjeta de VTOL CR-DB, y luego del combo "Tarjeta Prisma" una tarjeta del autorizador Prisma.

...

Al presionar el botón "Guardar", la tarjeta quedará vinculada. De esta manera la caja podrá enviar una opción de pago con la tarjeta "Visa Galicia".

14.3.2.2.3 Eliminación de una tarjeta

Para eliminar la relación entre Tarjeta VTOL y Tarjeta Prisma, se deberá realizar una búsqueda de la tarjeta a eliminar, luego seleccionar la misma haciendo clic sobre el checkbox correspondiente y presionar "Eliminar". Al presionar "Eliminar" se solicitará la confirmación de la eliminación mediante el despliegue de una ventana. 

...

...

14.3.2.3 Transferencias 3.0 

Acceso:

Para acceder a la nueva configuración de Transferencias 3.0 que se manejará en el sistema, se debe ingresar desde el menú VTOL > Módulo Crédito / Débito > Billeteras electrónicas > Adquiriente Prisma > Transferencias 3.0:

14.3.2.3.1 Asignar CBU a cajas

En el menú de Transferencias 3.0 de Adquiriente Prisma se debe configurar el CBU a las cajas, como se muestra a continuación:

...

Se puede asignar un CBU a una caja o un CBU a varias cajas.

Importante:

Para operar con transferencias se tiene que configurar desde las opciones de pago la tarjeta “Transferencias 3.0”0”. Deben estar asociadas al Tipo de Operación "Wallet" y al Canal de Origen "Presencial".

Además, dichas opciones de pago, deben tener la configuración de Número de Comercio y Definición de lote asociada al Tipo al Tipo de Operación Operación "Wallet".

14.3.2.3.2 Buscar cajas con CBU configurado

Para buscar las cajas disponibles que tienen CBU configurado se debe ingresar desde el menú de Transferencias 3.0 de Adquiriente Adq rtssr uiriente Prisma y seleccionar el botón "Buscar"

14.3.2.4 Configuración de propiedades

Se deberán configurar parámetros para poseer una comunicación óptima con QR Prisma Adquiriente.

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14.3.3 Yacaré

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