POSTOSAS3-18436: Integração Concentrador ATG-20 da XPTEC

Módulo/Rotina: Concentrador.exe
Benefício/Descrição: Realizado melhora na homologação da automação ATG-20 da XPTEC.

POSTOSAS3-18965: Config Local - Outras Conexões

Módulo/Rotina: Config_local > Conexões
Benefício/Descrição: Realizado melhoria para permitir adicionar até 999 conexões.

POSTOSAS3-18776: Periféricos - Inclusão Impressora Elgin i8

Módulo/Rotina: Config_local.exe
Benefício/Descrição: Realizada a inclusão da impressora não fiscal Elgin i8.

POSTOSAS3-18436: Integração Concentrador ATG-20 da XPTEC

Módulo/Rotina: Concentrador.exe
Benefício/Descrição: Realizado melhora na homologação da automação ATG-20 da XPTEC.

POSTOSAS3-18965: Config Local - Outras Conexões

Módulo/Rotina: Config_local > Conexões
Benefício/Descrição: Realizado melhoria para permitir adicionar até 999 conexões.

POSTOSAS3-19097: Distribuidora BR - Tag Nome da Empresa - Resumo de Vendas 

Módulo/Rotina: Distribuidora BR > Envio de Vendas
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na tag nome da empresa para enviar o nome fixo Linx - AutoSystem.

POSTOSAS3-18991: SmartPOS - Regra de Preços com Multi Adquirência

Módulo/Rotina: Caixa > Venda com Cartão > Regra de Preço
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para aplicar as regras de preço de acordo com os cadastros.

POSTOSAS3-18987: Integração EMSys Gestão - Consulta de Crédito de Cliente

Módulo/Rotina: Caixa > F2 
Módulo/Rotina: Gerencial > Consultas > Consulta de Cliente
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na mensagem do motivo de restrição na consulta de crédito de cliente.

POSTOSAS3-18979: TEF - Vínculo de Forma de Pagamento

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > TEF > Vínculo de Forma de Pagamento
Benefício/Descrição: Ajuste realizado na busca de vínculos cadastrados, quando informado a operadora de bandeira.

POSTOSAS3-18914: Contas a Receber - Exclusão de Baixas

Módulo/Rotina: Gerencial > Botão Contas
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado para permitir a exclusão de baixas efetuadas com multa, juros ou desconto.

POSTOSAS3-18901: Caixa - Comprovante de Transação TEF

Módulo/Rotina: Caixa > Venda (TEF) 
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no banco de dados para aceitar números superiores a 10 dígitos ao salvar o comprovante de transação TEF.

POSTOSAS3-18852: Conciliação de Cartões - Código de Autorização Zerada

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para desconsiderar o campo autorização quando zerado do webservice, evitando vínculos indevidos.

POSTOSAS3-18847: Sincronia de Dados - Reenvio de Informações

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Multiempresa
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para a execução correta da sincronia quando utilizado o modo de reenvio de dados.

POSTOSAS3-18823: Recolha de Notas - Envio de XML

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Recolha de Notas
Benefício/Descrição: Ajuste realizado no envio do XML da nota fiscal pela tela do Gerencial.

POSTOSAS3-18817: Relatório - Posição de Estoque

Módulo/Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > Posição de Estoque
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para ordenar corretamente o relatório quando o código de algum possuir letras.

POSTOSAS3-18792: SmartPOS - Nome do Motorista

Módulo/Rotina: SmartPOS > Fechamento de Venda > Identificação do Cliente - Motorista
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para exibir corretamente os nomes quando caracteres especiais forem informados.

POSTOSAS3-18790: Conciliação de Cartões - Vínculo de Movimentação Financeira

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para não validar se existe um caixa com os dados do comprovante ao vincular um lançamento manualmente.

POSTOSAS3-18778: MDF-e - Validação de Empresa

Módulo/Rotina: Gerencial > Fiscal > Gerenciamento de Manifestos de Cargas
Benefício/Descrição: Ajuste realizado na geração de notas de gerenciamento de cargas, mantendo a informação da empresa selecionada no filtro inicial.

POSTOSAS3-18772: Estoque - Devolução de Vendas

Módulo/Rotina: Caixa > Estoque > Devolução de Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para não duplicar os dados quando existir valor de acréscimo e desconto.

POSTOSAS3-18695: EFD ICMS IPI - Portaria CAT 66 - Registro 0460

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste ao exportar a EFD ICMS IPI, para criar um reg0460 referente o CFOP 1.910 e 2.910 de bonificação, doação ou brinde.

POSTOSAS3-18614: Configuração de Nota Fiscal de Serviço - Base Matriz

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > NF-e
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para permitir gravar as configurações da NFS-e na matriz.

POSTOSAS3-18585: Lançamento de Perda - Valor Total

Módulo/Rotina: Gerencial > Botão "Produtos"
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para não arredondar a quantidade dos itens quando tiver mais de 3 casas decimais.

POSTOSAS3-18892: Compras - Gerenciamento de Pedidos

Módulo/Rotina: Gerencial > Compras > Pedidos > Gerenciar Pedidos
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para concluir a operação sem interrupções. 

POSTOSAS3-18570: Caixa - Cancelamento de Vendas APP do Consumidor

Módulo/Rotina: Caixa > NFC-e > Fechamento de Venda com Voucher
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que o sistema verifique se o usuário possui permissão para cancelar vendas que já foram convertidas o saldo em CashBack no aplicativo.

POSTOSAS3-18563: Contas a Receber - Baixas

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Visualizar
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado para não demonstrar valores zerados.

POSTOSAS3-18535: Linx Postos POS - Sincronia 

Módulo/Rotina: Integração Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para sincronizar sem interrupções.

POSTOSAS3-18521: Caixa - Validação de Placa

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para limitar em 10 caracteres as informações da placa.

POSTOSAS3-18512: Venda - Emissão de NFC-e

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na validação das rejeições retornadas pelo servidor da SEFAZ.

POSTOSAS3-18487: Integração SmartPOS - Configuração de Equipamento

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > SmartPOS > Dispositivos
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para impedir novos cadastros de SmartPOS na mesma porta.

POSTOSAS3-18469: Relatório Raio X de Vendas Raizen - Quantidade Vendida

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Raizen > Relatórios > Raio x de Vendas
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para somar corretamente as quantidades vendidas.

POSTOSAS3-18454: Processador de Lotes NF-e e NFC-e - Verificação de Documentos -1

Módulo/Rotina: Gerenciador > guia Serviços > Proc. Lotes e Proc. Lotes MID-e
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no processador de lotes, para realizar a validação de vendas com número de documento -1, quando iniciado os serviços de processamento de notas, ou 24 horas após a primeira verificação e atualização.

POSTOSAS3-18403: Consulta de Crédito - Limite de Clientes

Módulo/Rotina: Gerencial > Consultas > Crédito de Clientes
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado na busca de limite de crédito para clientes cadastrados.

POSTOSAS3-18360: Conferência de Caixa - Lançamento Financeiro

Módulo/Rotina: Gerencial > Caixas > Conferência de Caixa
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Manutenção de Caixas
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na conferência de caixa para permitir a marcação visual dos lançamentos financeiros em caixas agrupados por usuário.

POSTOSAS3-18248: Integração Sanvitron - Informação da Placa

Módulo/Rotina: Caixa > Shift + E
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para enviar para Sanvitron a placa informada na tela, quando clicado em imprimir no lançamento de um novo ticket de estacionamento.

POSTOSAS3-18203: TEF - Validação da Bandeira

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que na validação da bandeira do cartão funcione independente dos espaçamentos no nome.

POSTOSAS3-18175: Gerencial - Emissão de NF-e Referente a Documento Fiscal

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documento Fiscal
Benefício/Descrição: Ajustado para exibir corretamente as informações nas observações da NF-e referente a documento fiscal.

POSTOSAS3-18179: Caixa - Nota Fiscal Pendente

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no processo de verificação das notas fiscais pendentes, quando o Caixa for aberto e no serviço do processador de lotes.

POSTOSAS3-18082: Regra de Preço - Aplicação dos Valores

Módulo/Rotina: Caixa > Venda > Regra de Preço
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para aplicar os preços conforme o cadastro da regra de preço.

POSTOSAS3-16319: LMC - Termo de Abertura e Encerramento

Módulo/Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > LMC > Termo de Abertura e Encerramento
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para exibir o nome do combustível mesmo quando não houver movimentação de venda no período.

POSTOSAS3-15711: Geração de Vale Benefício de Produtos - Lançamento de Despesas

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastro > Tabelas > Tipos de Vale
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que seja possível informar a conta de despesas a ser lançada automaticamente no pdv no momento da geração do vale, quando o vale for do tipo produto.

POSTOSAS3-15694: Caixa - Contas a Receber

Módulo/Rotina: Caixa > tecla de atalho R
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para validar permissão de usuário para baixas de outras empresas.

POSTOSAS3-15503: Botão Produto - Degustação

Módulo/Rotina: Gerencial > Botão Produto > Incluir > Degustação
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para carregar o preço de custo de um item ao buscá-lo na rotina.

POSTOSAS3-15463: Grupo de Usuários - Alteração de Vencimento

Módulo/Rotina: Gerencial > Botão Contas
Benefício/Descrição: Ajuste realizado na opção: 'Permitir alterar vencimento configurado ao criar novos lançamentos' que estava sendo validado mesmo quando o vencimento não sofria alterações pelo usuário.

POSTOSAS3-15347: Relatórios - Exportação de Datas e Horas para CSV

Módulo/Rotina: Gerencial - Emissão de Relatórios
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para exportar os campos de data/hora para excel/csv no formato correto.

POSTOSAS3-14927: Relatório Histórico de Contas a Pagar e Despesas Pagas - Opção Despesas Pagas 

Módulo/Rotina:  Gerencial > Relatórios > Contas a Pagar > Histórico de Contas a Pagar e Despesas Pagas
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que seja possível marcar a opção quando a data de pagamento for preenchida.

POSTOSAS3-14696: Gestão APP - Medição de Tanques

Módulo/Rotina: Main.exe --appgestao
Benefício/Descrição: Realizado ajuste nas consultas de medição de tanques, na busca dos valores das vendas e dos combustíveis do mês na tela principal.

POSTOSAS3-18776: Periféricos - Inclusão Impressora Elgin i8

Módulo/Rotina: Config_local.exe
Benefício/Descrição: Realizada a inclusão da impressora não fiscal Elgin i8.