Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Realizado ajuste na tela de Cadastro de Pessoas na aba de Pagamento.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode efetuar a consulta e exclusão de Negociação de Preços sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Pessoa → Pessoas → Pessoa

Ação: Ajustada rotina de geração do titulo, para pagamentos QRLINX.

Benefício: Antes de gerar o titulo, o sistema vai verificar se o status do QRLINX é 5 - Concluído. Caso seja, sistema prosseguirá com a geração do titulo. Caso não seja, sistema não vai gerar o titulo.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Realizado ajustes no relatório "Fechamento Vendas Faturamento", para o sistema efetuar os cálculos corretamente.

Benefício: Com os ajustes o relatório será gerado conforme esperado.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Relatórios →  Relatório Fechamento Vendas Faturamento

Ação: Ajustado a função BuscaAcessosUsuario ao verificar horário de acesso do usuário logado. 

Benefício: Sistema voltou a verificar os acessos cadastrados para o usuário.

Caminho: Sistema →  Controle de Acesso →  Seleciona usuário →  Alterar

Ação: Alterado a quantidade de casas decimais na tela de Inventário Rápido, e foi implementado a mensagens de validação.

Benefício: Agora é possível identificar caso o item possua saldo ou valor negativo.

Caminho: Inventário rápido

Ação: Ajustado o processo de baixa dos cheques.

Beneficio: Agora o sistema vai apresentar uma mensagem de orientação para o usuário.

• Caso o valor da baixa seja diferente da soma dos recebimentos, será exibido um aviso ao usuário informando que os valores estão divergentes e perguntando se ele deseja prosseguir com a baixa.

Caminho: Gerencial →  financeiro →  cheque recebido →  Cheque recebidos →  aba baixas

Ação: Ajustado a consulta do relatório "planejamento de compras".

Benefício: Agora o sistema vai levar em consideração os itens sem movimentação de estoque, deixando o relatório mais completo.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras

Ação: Ajustado a rotina de salvar comissão simples.

Benefício: Ao salvar as informações, sistema vai fazer um fluxo mais limpo evitando impedimentos na rotina.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Comercial →  Comissão →  Simples

Ação: Realizado ajustes ao logar no APP Estoque Certo.

Benefício: Com os ajustes o usuário poderá logar no APP conforme esperado.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Estoque Certo

Ação: Ajustada rotina de apuração da cotação.

Benefício: Agora o sistema vai levar em consideração o valor do desconto ao selecionar a apuração "Menor Valor total da cotação". Com isso, mesmo que o valor total dos itens seja maior, sistema vai verificar se com o desconto o total da cotação fica menor.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador de Planejamento Compras

Ação: Realizado ajustes no botão de inversão de seleção.

Benefício: Com os ajustes o usuário poderá inverter a seleção corretamente.

Caminho: Gerencial →  Relatórios →  Customizados →  Comercial →  Negociação de Item Fornecedor - Apenas Ativas

Ação: Realizado ajustes no relatório, para que o sistema executar o menu da seguinte forma: Quando clicar em cancelar permaneça na tela e não exiba o relatório em branco.

Benefício: Com os ajustes o usuário poderá cancelar a operação na hora de escolher as empresas e permanecer na tela sem abertura de relatório em branco.

Caminho: Gerencial →  Relatórios →  Customizados →  Comercial →  Negociação de Item Fornecedor - Apenas Ativas

Ação: Realizado ajustes na rotina de geração da cotação.

Benefício: Mesmo que o item não tenha movimentos de estoque, o sistema vai traze-lo na geração de cotação. Desta forma o usuário terá a possibilidade de gerar cotação de itens sem movimentação.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras

Ação: Realizado ajustes incluindo novas colunas referente ao valor de acréscimo e de desconto rateado SAT.

Benefício: Com os ajustes o usuário poderá visualizar na tela Nota Fiscal de Saída/item as colunas "Acréscimo SAT" e "Desconto SAT".

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Nota Fiscal de Saída

Ação: Realizado ajustes no gerenciado de notas para apresentar corretamente as notas conforme o filtro selecionado em tela.

Benefício: Com os ajustes o sistema vai considerar corretamente o filtro selecionado, e vai trazer na tela as notas conforme o esperado.

Caminho: Gerencial →  NF-e →  Gerenciador de Notas Fiscais

Ação: Ajustada rotina de geração do JSON scanntech

Benefício: Agora, caso a venda suba com pagamentos com valor 0, sistema não vai levar essas informações para o json. Com isso, o json só vai ter pagamentos que realmente fizeram parte da soma da venda.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Scanntech →  Monitoramento Pendencia Scanntech

Ação: Ajustado a rotina de envio das vendas Scanntech.

Benefício: Agora o sistema vai verificar se o item com ind_cancelado S é um item combustível. Desta forma foi retirada a necessidade de validar o ANP do item, que estava causando divergência nos envios de itens como lubrificantes, olhos, etc.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Scanntech →  Monitoramento Envios Scanntech

Ação: Realizado ajustes na function sp_int_gera_nota_fiscal_venda para ser atualizado as informações enviadas pelo AutoSystem nos bancos de dados locais do EMSys.

Benefício: Após a atualização da function, as informações de FCP serão gravadas na tab_item_nfs no EMSys.

Caminho: Integração Auto System

Ação: Realizado ajustes no menu controle de acesso.

Benefício: Após os ajustes o usuário poderá utilizar o menu sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → NFS-e

Ação: Ajustado as procedures GerarMovimentoTituloAdiantamento e EstornaCancelamento, ao estornar a liquidação do titulo a pagar faça também a exclusão dos registros vinculados na tab_adiantamento_for_pag.

Benefício: Os títulos gerados pelo adiantamento sejam excluídos no mesmo momento.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento de Cliente

Ação: Realizado ajustes referente a exclusão de adiantamento com status cancelado.

Benefício: Com os ajustes o usuário poderá efetuar a exclusão sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento de Cliente

Ação: Realizado ajuste das casas decimais para lançamento de Captação de Recursos.

Benefício: O usuário não terá impedimentos para a inclusão de Captação de Recurso.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Captação de Recursos

Ação: Realizado ajustes no inventário para reconhecer durante a importação dos itens.

Benefício: Com os ajustes é possível utilizar o mesmo inventário para movimentos de entrada e saída.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Inventário

Ação: Realizado o ajuste para permiti alteração da data de validade referente a cotação, mesmo quando houver produtos indisponíveis.

Benefício: Agora é possível fazer alteração da data de validade, onde em uma cotação podem haver um ou mais produtos indisponíveis para o fornecedor.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compra →  Gerenciador Planejamento de Compra

Ação: Realizado ajustes na consulta da rubrica de PDD, no relatório de PL.

Benefício: O sistema vai trazer as informações conforme ao PL analítico, levando em consideração a data de inclusão menor ou igual a data do relatório.

Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez

Ação: Realizado ajustes no relatório protocolo de ocorrência.

Benefício: Com os ajustes o usuário poderá gerar o relatório sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Administrativo → Protocolo Ocorrência →  Lista Protocolo de Ocorrência

Ação: Alterado a função LimparAdiantamento para substituir a informação de liquidação da coluna des_observacao da tab_titulo_pagar quando o titulo for estornado.

Benefício: No campo Observação não vai trazer a informação incorreta de título, quando o usuário realizar o cancelamento do adiantamento.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar

Ação: Realizado ajustes no campo de observação no título a Pagar, quando alterado o campo observação na Nota Fiscal de Entrada.

Benefício: O campo de observação no título a receber irá ser incrementado, ou seja, a mensagem anterior irá permanecer e será acrescentado a alteração.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.

Ação: Realizado ajuste da Rotina de Cancelamento dos Adiantamento de Cliente.

Benefício: Não será apresentado impedimentos durante a exclusão do registro de Cancelamento referente ao Adiantamento de Cliente.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento de Cliente

Ação: Ajustado a consulta da rubrica de impostos a recuperar na PL.

Benefício: O sistema vai levar corretamente os valores dos impostos a recuperar, tanto para a PL analítica quando a sintética.

Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez

Ação: Ajustado a pesquisa dos itens BR no menu Cadastro de Item.

Beneficio: O sistema vai carregar as informações corretamente com um tempo melhor.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  Cadastro de Item

Ação: Ajustado a consulta da rotina de explosão de vendas.

Benefício: O sistema monta corretamente a lista de departamentos por empresa, trazendo todos os registro que não eram apresentados em versões anteriores.

Caminho: Gerencial → Vendas →  Explosão de Vendas

Ação: Realizado ajustes na geração do arquivo referente a posição 59.

Benefício: Com os ajustes ao gerar a remessa CNAB 240 será passado o valor "1" como padrão na posição 59.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Banco →  Remessa →  Remessa de Cobrança

Ação: Realizado ajustes habilitando o botão de inclusão do código de barras.

Benefício: Agora o sistema permite incluir o código de barras.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  Item | Códigos de Barras

Ação: Ajustado o processo de importação RH, para o sistema não efetuar lançamentos duplicados.

Benefício: Ao identificar que o lote já foi importador, caso o usuário clique em "SIM" para reimportar os registro, o sistema vai excluir o lote já importado e importar novamente. Dessa forma não terá mais duplicidades nas provisões.

Caminho: Administração →  Integração RH →  Importar Dados RH

Ação: Realizada adequação da tela de Conferência Transações de Cartão para reconhecimento das vendas que são parceladas.

Benefício: O sistema irá realizar o processamento das vendas parcelas da forma correta.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Conferência de Cartão

Ação: Implementado no sistema para que seja cadastrado uma forma de pagamento do tipo "Depósito em Conta".

Beneficio: O sistema vai permitir a inclusão caso tenha apenas a "Conta Bancária Empresa", não será necessário informar uma Conta Bancária Principal no cadastro da forma de pagamento.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Forma de pagamento

Ação: Implementado a opção "Aplicar redução de base somente ao valor dos produtos", a qual só ficará visível se a flag "Frete, D. Acessória e Seguro integra Base ICMS" estiver habilitada. Modificado o evento chkComporFreteICMSClick, no qual foi adicionada um condição para deixar o campo chkReducaoBaseValorProd visível apenas se o campo chkComporFreteICMS estiver marcado. Criado o evento chkReducaoBaseValorProdClick para chamar as procedures de recálculo: ConsisteTributacaoItens, CalculaImpostoItens e CalculaTotais.
Modificada a procedure CalculaImpostoItens, na qual foi alterado o cálculo da variável oBaseFrete para considerar a flag nova, só irá incluir o frete no calculo da redução de base caso a flag esteja desmarcada.

Benefício: Ajustado o fluxo onde o cliente tiver beneficio de redução de base de ICMS para os itens e não para o frete, realizando assim o calculo correto do imposto.

Caminho: Gerencial → Vendas →  Pré Venda →  Cad. Pré Venda

Ação: Implementado a tratativa onde não permite realizar a entrada no(s) item(ns) que ultrapassem a quantidade máxima cadastrada no planejamento do item na importação do XML.

Benefício: Trará um controle maior no estoque dos itens.

Caminho: Sistema →  Sistema →  Controle de Acesso

Ação: Implementado a tag <indDeduzDeson>, na rotina de geração dos XML.

Benefício: Sempre que o valor da tag <vICMSDeson> for maior que 0, sistema vai gerar a tag <indDeduzDeson> informando 1.

Caminho: Gerencial → NF-e →  Gerenciador de Notas Fiscais

Ação: Implementado no sistema a opção, para quando a empresa utilizar o modulo TRR, deverá habilitar a flag TRR para que seja gerado o relatório.

Benefício: É possível visualizar os dados da empresa TRR de forma separado no Relatório DRE e DRE Analítico.

Caminho: Gerencial → DRE