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Você Sabia? |
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Está versão foi liberada após uma ação realizada internamente para melhor atender aos usuários.
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Melhorias
Fechamento de Caixa
Consiste na contagem e conferência de todas as entradas e saídas de dinheiro em um determinado período.
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Ação: Implementado campo de observação na aba Espécie e Sangria. Benefício: Agora o sistema faz a integração de todas as informações corretamente. Caminho: Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa |
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Ação: Realizado ajustes na consulta SQL, para quando identificar um cupom com os campos da tab_pagamento_cupom (num_autorizacao_pos, num_autorizacao_tef, num_transacao_tef, num_nsu_rede) estiverem todos preenchidos, o sistema vai verificar a forma de pagamento para montar a chave de autorização e captura. Deixando os campos NSU e NSU Rede em branco. Benefício: Agora o sistema não vai apresentar divergências durante a leitura do arquivo da Equals no sistema. Caminho: Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa |
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Ação: Realizado ajustes no campo Observação para as Sangrias geradas no TAC. Benefício: Agora o sistema vai gravar as informações corretamente e na opção sangria irá permanecer no fechamento de caixa. Caminho: Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa | Sangria |
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Ação: Ajustado o menu Fechamento de caixa, para incluir os movimentos corretamente. Benefício: Agora as vendas serão incluídas no fechamento de caixa corretamente. Caminho: Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa |
Gás natural veicular - GNV | EMSys
O gás natural veicular é conhecido como o “combustível do futuro”. Ele é formado a partir da mistura de hidrocarbonetos leves que somados à pressão atmosférica e temperatura ambiente, permanecem no estado gasoso.
Temos alguns postos de combustíveis que utilizam do sistema EMSys e TAC, e possuem convênios com a distribuidora do Gás Natural Veicula e fornece o ponto de abastecimento;
- O processo no EMSys será realizado da seguinte forma:
- Primeiro fazer a venda do gás;
- Depois gerar a Nota de Entrada para efetuar o pagamento do Gás que foi utilizado;
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Ação: Implementada tela "Controle GNV", para controle do novo GNV. Benefício: Todos os movimentos que forem feitos no fluxo do novo GNV, vão ser apresentados na nova de tela "Controle GNV". A tela terá duas abas: Movimentos e Diferença de Medição. Na aba "Movimentos" serão apresentadas as informações de vendas e notas de entrada. Na aba "Diferença de Medição" serão apresentados os valores de diferença gerados na entrada. Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Controle GNV |
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Ação: Ajustado o DRE para compor os valores do novo GNV. Benefício: Caso o parâmetro do novo GNV esteja habilita, DRE vai buscar as informações da nova estrutura. Com o parâmetro ativo, será desabilitada a opção "Calcular Custo GNV para data referencia" e os valores de despesa do GNV não vão compor as despesas do DRE. Caminho: Gerencial → Demonstração Resultado |
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Ação: Adicionado um lançamento de resultado na conta 3 para ser a contrapartida da despesa/receita gerada pela diferença de medição dos movimentos GNV. Benefício: Agora o sistema vai gerar a PL corretamente. Caminho: Gerencial → Posição de liquidez |
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Ação: Implementado regra para buscar as informações do novo GNV no relatório margem de contribuição. Benefício: Agora o relatório margem de contribuição está fazendo a busca das informações do novo GNV. Caminho: Gerencial → Margem de Contribuição |
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Ação: Ajustado aba "Movimento" no cadastro de item, para fazer a busca das transações "GNV". Benefício: Agora na aba "Movimentos" do cadastro de item, vão buscar as informações da estrutura do novo GNV. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Ajustado a consulta no Relatório de vendas por sub-categroria, para considerar os movimentos do novo processo da GNV. Benefício: O relatório de vendas por subcategoria vai fazer a busca das informações na nova estrutura do GNV. Caminho: Gerencial → Vendas → relatório → Rel. vendas por subcategoria |
Nota Fiscal de Entrada
E o menu que permite fazer o lançamento do documento fiscal, utilizado para formalizar o ingresso de mercadorias no estoque de uma empresa, seja devido a compra, devolução ou retorno.
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Ação: Realizado ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, para não exibir impedimentos após uma perda de conexão com o banco de dados. Benefício: Quando o usuário fazer o lançamento de uma Nota fiscal, caso ocorra perda de conexão com o Banco de dados do EMSys o sistema vai abortar a inclusão, para refazer o processo de inclusão sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Ajustado no menu Nota Fiscal de Entrada algumas validações referente ao XML. Benefício: Agora é possível acessar os valores de acordo com o XML, e o sistema não vai apresentar divergências de valores no momento da importação. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Ajuste na rotina Nota Fiscal de Entrada para que ao realizar o lançamento de devolução, o CFOP gerar movimento de estoque e o almoxarifado do item não possuir vínculo com tanque de combustível, o lançamento na Posição de Liquidez será impactado apenas na rubrica de Lucro ou Prejuízo. Benefício: Desta forma o lançamento na Posição de Liquidez ficará de forma correta. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Realizado ajuste na rotina de Lançamento das "Nota Fiscal de Entrada" que possui despesa para lançamento. Ao ser feito o lançamento do item que gera despesa, ao ser informado o Tipo de Despesa Analítico, o campo de Tipo de Despesa Sintético será preenchido de forma automática. E o lançamento da despesa na tela de "Outras Despesas" Benefício: Agora o sistema não vai apresentar impedimentos durante o lançamento das notas. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Ajustado a validação do parâmetro 391 durante o lançamento de um XML que vai possuir vinculo com um Item referente ao pedido de compras.
Benefício: Agora o usuário pode associar os itens na tela "Selecionar Item Pedido de Compra" sem impedimento. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada - Relacionar o pedido de compra |
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Ação: Realizado ajuste na rotina de Nota Fiscal de Entrada (Aba Transp. Próprio). Benefício: Agora ao realizar a pesquisa de um transportador, serão retornados apenas os Cadastros de Pessoas que estiverem com a opção "Transp." habilitada no Cadastro de Pessoas. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada | Aba Transp. Próprio |
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Ação: Realizado ajuste na tela de Nota Fiscal de Entrada, para fazer o calculo corretamente das tributações. Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar analise do item possuindo ICMS ST e também o relatório para entrada de produtos na Nota Fiscal Entrada sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Ajustado o campo serie do menu Nota Fiscal de Entrada, para o sistema fazer uma validação durante a importação das Notas Fiscais. Benefício: Agora o sistema faz uma validação no campo serie da nota, mesmo ela sendo letra maiusculas ou minusculas. Desta foram não é permitido incluir notas duplicadas.Com o ajuste o cliente pode realizar analise do item possuindo ICMS ST e também o relatório para entrada de produtos na Nota Fiscal Entrada sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Ajustado a rotina de importação dos XML, quando o fornecedor não estiver cadastrado. Benefício: Caso o usuário clique na opção "Não", o sistema vai exibir uma mensagem para cadastrar o fornecedor. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Realizado ajuste para que o sistema limpe os campos de Natureza de Operação, ICMS, IPI, PIS e COFINS após a inclusão do item na Nota de Entrada. Benefício: Não ocorrerá o risco de incluir o item com as tributações incorretas, o sistema faz o delete das informações dos campos após a inclusão. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
Melhorias na lentidão de alguns menus
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Ação: Implementado parâmetro para controle da rotina de visibilidade de menus. Benefício: Agora o parâmetro "Ocultar visib. dos menus p/ usuário com acesso bloqueado" esteja desabilitado, o sistema não fará validação se os menus estão visíveis ou não, apenas seguir o fluxo de acesso antigo. Caso o parâmetro esteja habilitado vai passar pela nova validação, verificando quais menus não estão liberados para o usuário e os deixando invisíveis para o usuário. Caminho: Sistema |
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Ação: Realizado ajustes de otimização nos seguintes menu do sistema: Benefício: Agora o sistema vai executar o processo com maior agilidade para o usuário. Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa |
Processa Arquivo de Baixa de Cartões
A rotina de conciliação de cartões permite comparar as transações de cartões de crédito e débito realizadas, com as transações existentes no sistema.
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Ação: Implementado filtro de pesquisa "Turno" no menu Conferência transação Cartão. Benefício: Agora os usuários do sistema consegue utilizar filtro por turno. Caminho: Gerencial → Financeiro -> Conciliadora → Conferência Transação Cartão |
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Ação: Ajustado a rotina de Conciliação cartão Equals, para o sistema permitir a inclusão das transações do arquivo sem retornar erro referente as antecipações utilizando o mesmo lote. Benefício: Agora o usuário não terá impedimento, quando for realizada a pesquisa de datas do pagamento onde houve antecipação. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals |
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Ação: Realizado ajuste para melhorar a performance da consulta de histórico. Benefício: Agora o sistema vai apresentar as informações com maior agilidade. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões |
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Ação: Melhorias na rotina de somatório no menu "Processa arquivo de baixa cartão - equals". Benefício: Agora o usuário consegue visualizar a soma por agrupamento e não apenas no total. Também foi adicionado um campo onde será realizado a soma de todos os registros por agrupamento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals |
Usabilidade
Usabilidade é o termo utilizado para se referir à facilidade com que os usuários lidam com uma ferramenta. Em outras palavras, é a maneira com a qual um dispositivo ou funcionalidade tecnológica é aplicado para o cumprimento de seu objetivo.
Para melhor entendimento e facilidade durante a utilização do sistema EMSys.
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Ação: Melhorias no menu Conciliação Bancária 2.0;
Benefício: Agora o usuário pode utilizar o menu sem impedimento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0 |
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Ação: Melhorias no menu "Impressão de Boleto Títulos a Receber";
Benefício: O usuário pode salvar vários boletos em uma única pasta, antes era necessário salvar título por título. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Impressão de Boletos |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Realizado ajuste no menu Relatório Estoque Almoxarifado OnLine. Benefício: Com o ajuste o cliente pode efetuar a analise do Estoque de Item corretamente e comparar com o Relatório Estoque Almoxarifado OnLine sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Rel. Estoque Almoxarifado OnLine |
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Ação: Realizado ajuste na tela de Associar Pedido NF-e para que os itens da Nota Fiscal de Saída sejam encontrados. Benefício: Com o ajuste o cliente poderá mostrar os mesmos itens feitos da Nota Fiscal de Saída, na tela de Associar Pedido NF-e, evitando exibir itens que não pertencem a nota fiscal. Caminho: Gerencial → Vendas → Associar Pedido NF-e |
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Ação: Realizado ajustes necessários no botão "Excluir histórico da negociação " para o cliente entender que não será excluído apenas histórico, e sim a negociação e o histórico das negociações de preço. Benefício: Agora os usuários pode utilizar as versões atualizada sem retornar impedimentos. Caminho: Gerencial → Vendas → Comercial → Negociação → Atualizar negociação de Preço |
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Ação: Realizado ajustes no menu Conhecimento de Frete. Na rotina de importação do XML foi alterado as seguintes informações: Caso o valor da tag <toma> seja 0, considerar o CNPJ do grupo <rem> do XML (dados do remetente) para realizar a validação Benefício: Agora é possível faz a importação do XML referente ao CT-e no sistema sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete |
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Ação: Ajustado o relatório "Relatório Estoque Almoxarifado Online", para o sistema retornar as informações de (Saldo PDV) corretamente. Benefício: Agora é possível visualizar as informações de (Saldo PDV) no Rel. Estoque Almoxarifado Online sem divergências. Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Relatório Estoque Almoxarifado Online |
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Ação: Realizado ajuste da rotina de Retorno Remessa de Pagamento. Benefício: Quando a empresa possuir mais de uma conta bancária cadastrada, com os mesmos dados de "Agência, Conta, Banco", ao importar o arquivo Retorno de Remessa de Pagamento, o usuário poderá escolher qual a conta bancária que ele deseja realizar a importação do arquivo. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Pagamento |
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Ação: Realizado ajuste no Gerador de planilha. Benefício: Agora o sistema vai gerar sem divergências para o usuário. Caminho: Gerador de Planilha |
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Ação: Ajustado o DRE gerado pelo EMSys, para o CPV ficar com os valores corretos. Benefício: Quando a empresa do cliente estiver habilitada como "Retalhista", o sistema não vai considerar o valor das notas que não geram financeiro no CPV. Caminho: DRE |
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Ação: Ajustado o processo de confirmação do envio de E-mail pelo sistema. Benefício: Agora o sistema vai evitar o processo de confirmação, para o usuário fazer a confirmação de vários E-mail de uma só vez. Caminho: Envia Boleto por E-mail |
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Ação: Realizado validação no relatório Posição Liquidez. Benefício: Com o ajuste assim que um Título a Receber estiver vencido, apresentará no saldo PDD de forma automática no relatório de Posição Liquidez, evitando também o esquecimento de algum Título e a melhor análise de valores e geração de Títulos em sequência. Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez |
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Ação: Ajustado o menu "Gerenciador Faturamento Automático". Benefício: Agora o usuário pode acessar e fazer a pesquisa das faturas e iniciar o faturamento sem impedimento do sistema. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Gerenciador Faturamento Automático |
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Ação: Realizado ajuste no lançamento dos valores de resgate na aplicação por meio de cheque. Benefício: Agora é possível lançar um resgate por meio de cheque sem impedimento. Caminho: Gerencia → Financeiro → Aplicação Financeira → Resgate |
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Ação: Ajustado a forma do sistema gerar o relatório no menu planejamento de compras. Benefício: Agora o sistema vai executar o processo sem impedimentos. Caminho: Gerencia → Estoque → Planejamento de Compra |
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Ação: Realizado ajuste na geração do Relatório Saldo Estoque. Benefício: Agora o Relatório Saldo Estoque vai apresentar os valores corretos, evitando que a diferença de saldo altere o valor Total do Estoque. Caminho: Gerencia → Estoque → Movimentação → Relatório → Relatório Saldo Estoque |
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Ação: Realizado ajuste no formulário "TFrmSelecionaInventarioNota.pas" na rotina "MontaSQL" assim não será mostrado os inventários já utilizados na geração de nota fiscal. Benefício: Com os ajustes o inventário terá apenas uma NFe gerada a partir dele. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada - itens / Importar Itens de Inventário. |
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Ação: Ajustado menu Gera Nota de fatura, para o sistema fazer o preenchimento dos parâmetros corretamente. Benefício: Agora é possível gerar a nota de fatura sem impedimento. Caminho: Gerencia → Financeiro → Títulos a Receber → Gera Nota de Fatura |
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Ação: Realizado ajustes no menu planejamento de compras, para não permitir incluir itens bloqueados para compras. Benefício: Agora o sistema não permite incluir itens bloqueados para compra no planejamento de compras. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compra e no Gerenciador de compras |
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Ação: Ajustado no sistema o processo de alteração das informações pelo NODIS. Benefício: Agora o usuario não terá problema ao salvar as informações alteradas pelo NODIS. Caminho: NODIS |
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Ação: Realizado ajustes na impressão do MDF-e quando for informado o modo de emissão como contingência e será gerado a chave do MDF-e . Benefício: Agora é possível imprimir o MDF-e pendente caso esteja com emissão em contingência. Caminho: Gerencial → MDF-e → Gerenciador MDF-e |
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Ação: Ajustado o processo de alteração das informações do menu "Cadastro de Item", para o sistema evitar o envio de sms para não travar o sistema durante o processo. Benefício: Agora o sistema vai atualizar as informações sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Realizado ajustes no relatório Nota Fiscal de Saída. Benefício: Agora o sistema vai gerar as informações sem sobrepor os valores apresentados no relatório. Caminho: Gerencial → Vendas → Relatório → Relatório Nota Fiscal Saída |
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Ação: Realizado ajustes no menu cadastro de pessoa, onde foi incluído uma validação referente ao campo celular. Benefício: Agora o sistema faz a validação do campo "Celular":
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |
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Ação: Ajustado a geração do relatório de apontamento de cobranças em CSV. Benefício: Agora é possível gerar o relatório com o formato CSV sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Rela. Apontamento de Cobrança |
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Ação: Realizado ajuste na geração do Rel. Análise Combustível pelo EMSys. Benefício: Agora é possível fazer a geração do relatório sem impedimento. Caminho: Gerencial → Estoque → Cadastro de Análise de Combustíveis |
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Ação: Realizado ajustes no calculo dos valores de PIS/COFINS sobre as vendas. Benefício: Agora o sistema vai apresentar nos relatórios os valores corretos. Caminho: Integração → Sincronizador |
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Ação: Realizado ajustes no processo de alteração das tributação dos itens pelo NODIS. Benefício: Agora o usuário pode atualizar os cadastros sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Ajustada a rotina de Geração de Fatura para não realizar pesquisa de notas fiscais de serviço, modelo 99 já emitidas anteriormente. Benefício: Com o ajuste não será gerada uma nova nota que já tenha sido transmitida, referente a nota fiscal de serviço. Caminho: Financeiro > Contas a Receber > Geração de Fatura |
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Ação: Ajustado mensagem para informar o PDV ao clicar no botão "Gerar deposito bancário". Benefício: Agora o sistema vai apresentar uma mensagem melhor de entendimento aos usuários. Caminho: Gerencial → Financeiro → Caixa → Depósito Coleta PDV |
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Ação: Realizado ajustes no menu Depósito para apresentar as mensagem com maiores informações. Benefício: Agora o usuário terá mais informações obre o problema antes de finalizar o processo no menu Depósito de coleta. Caminho: Gerencial → Financeiro → Caixa → Depósito Coleta PDV |
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Ação: Realizado ajustes na inclusão e exclusão dos movimentos PDD. Benefício: Tanto para inclusão ou exclusão, o sistema fará um novo recalculo dos valores para evitar divergências na PL. Alterado os campos de data para não considerar a hora e minutos, e ajustado a exclusão das despesas vinculadas ao registro PDD. Caminho: Gerencial → Contas a Receber → PDD |
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Ação: Realizado validação no menu Cadastro Pré Venda. Benefício: Após os ajustes, agora o usuário pode incluir as descrições e quantidades na Nota, pois o sistema faz validações evitando incluir informações invalidas. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda |
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Ação: Ajustado menu Consulta C.C Funcionário, para efetuar a pesquisa das informações sem impedimento. Benefício: Agora é possível acessar o menu e efetuar a pesquisa. Caminho: Gerencial → Administrativo → Funcionários → Conta Corrente Funcionário |
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Ação: Realizado ajustes no "Relatório Posição Aplicação";
Benefício: Agora é possível gerar o relatório e o sistema vai apresentar os status de forma correta. Caminho: Gerencial → Financeiro → Aplicação Financeira → Relatório Posição Aplicação |
Implementações
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Ação: Implementa rotina para validação de data e hora, na execução do extrato transação equals e boa vista. Benefício: Agora o usuário vai ter a possibilidade de configurar uma hora e um numero que representa a quantidade em dias. O sistema vai usar essas informações para definir quando deve gerar e processar o extrato. Vai buscar a data corrente e diminuir a quantidade de dias configurado. Exemplo: "Configurado 2 dias as 16:00 na data 03/06. Sistema vai gerar o extrato até o dia 01/06 e só vai processar desse dia as 16:00. Os dias para trás vão ser processados normalmente." Caminho: Sistema → Parâmetro Empresa |
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Ação: Melhorias na rotina de cadastro e replicação dos código de barras. Benefício: Ao cadastrar um código de barras como embalagem na aba "ECF", e habilitar para replicar para outras empresas, o sistema vai validar se esse código já existe em algum item marcado para replicar.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |