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Inovações e Implementações

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Ajustes e Melhorias

→ 45830 - Realizado ajuste para que a carga da tabela EST_PROD_CD_BARRA, seja atualizada corretamente, independente do valor configurado no campo EAN_CAIXA_FECHADA;

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Ajustes e Melhorias

→ 51728 - Efetuado ajuste na tela "Fabricante", para permitir o cadastro e/ou ajuste de um fabricante sem que seja necessário informar um fornecedor, pode ser conferido através do caminho: Gestão - Módulo Compras > Cadastro > Fabricante > Cadastro;

→ 51790 - Realizada correção onde ocorria erro para salvar cadastro de fornecedor, realizado ajustes para aceitação de no máximo 100 caracteres nos campos "Nome com extensão do arquivo de envio" e "Nome com extensão do arquivo de retorno". Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Fornecedor > Cadastro;

→ 52005 - Realizado ajuste para permitir o cadastro de Categorias, Sub-Categorias e Departamentos ecommerce com letras minúsculas. Caminhos: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Departamento Ecommerce, na tela "Departamento Ecommerce", Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Categorias Ecommerce, na tela"Categorias Ecommerce", Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Sub-Categorias Ecommerce, na tela "Sub-Categorias Ecommerce", Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Classificação Ecommerce, na tela "Compras - Cadastro de classificação do ecommerce".

→ 52082 - Realizada correção para efetuar liberação de divergência, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Notas Fiscais > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência;

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Ajustes e Melhorias

→ 51053 - Efetuada correção na tela "Conferência de movimento de lojas x Matriz", permitindo assim realizar as consultas sem a ocorrência de erros;

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Ajustes e Melhorias

→ 47298 - Adicionado novo registro de movimentação "69 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE FECHAMENTO CONVENIO". Caminho: Gestão> Módulo Configuração > Fiscal > Natureza de operação > Movimentação de produtos > Tipo Movimentação, na tela "Consulta Tipos de Movimentação";

→ 49440 - Realizado alteração na consulta de notas de Saída NFE e NFCE apresentada na tela "Estoque - Apuração de ICMS Normal e ST - Sped / Livro Eletrônico". Caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > ICMS > Normal e St - Sped / Livro Eletrônico, na tela "Estoque - Apuração de ICMS Normal e ST - Sped / Livro Eletrônico";

→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Utilitários > Registro de software e processos;

→ 51743 - Realizado ajuste na aplicação para realizar a geração do arquivo GNRE para o estado do RJ. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS > Apuração > ICMS substituição\Diferencial de alíquota, na tela "Estoque - Apuração de ICMS de substituição\Diferencial alíquota";

→ 52035 - Realizado ajuste no processo de gravação de registro E316 Sped Fiscal, para evitar travamentos na sub-tela Obrigações do Icms Recolhido ou a Recolher - Registro E316 - Sped Fiscal. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > ICMS > DIFAL(Diferencial aliquuota) SPED, na tela "Estoque - Apuração do Icms Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino e Fecop";

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Ajustes e Melhorias

→ 51122 - Realizado ajuste na aplicação para realizar a consolidação das vendas.

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Ajustes e Melhorias

→ 48642 -  Realizado ajuste na aplicação para apresentar os dados corretamente sem duplicações na tela "Estoque - Manutenção de nota fiscal de entrada" e melhoria do desempenho da consulta dos dados. Caminho: Gestão >  Módulo Estoque >  Entradas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção de nota fiscal de entrada";

→ 50050 - Efetuado ajuste na tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante", permitindo assim a digitação do código do produto no grid, independente do tipo de operação a ser efetuada(acréscimo ou retirada). Caminho: Gestão > Módulo Estoque >  Cadastro > Produtos > Balanço > Ajuste de estoque > Transferência de estoque de comercialização para flutuante;

→ 50295 - Na tela "Estoque - Consulta de inutilização de numeração de notas fiscais", foi adicionada uma nova funcionalidade permitindo reprocessar a inutilização de qualquer nota onde o status seja diferente de "Inutilização de número homologado". Essa funcionalidade pode ser acessada a partir da opção de mouse "Reprocessar Inutilização da nota fiscal eletrônica". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota Fiscal Eletrônica > Inutilização de numeração de Notas Fiscais > Consultar;

→50383 - Realizado ajuste na aplicação para que seja possível emitir NF-e com data retroativa a data do balanço realizado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Emissão Livre (ex.: Devolução sem vínculo com nota fiscal de entrada), na tela "Estoque - Emissão Livre (ex.: Devolução sem vínculo com nota fiscal de entrada)";

→ 50439 - Realizado ajuste para possibilitar a baixa do XML de notas fiscais INUTILIZADAS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Nfe - Nota fiscal eletrônica > Consulta/Download do arquivo NFe > Saida, na tela "Estoque - Consulta/Download do arquivo NFe e NFCe de saída de mercadorias";

→ 50503 - Realizado ajuste na  FLAG_NAO_ACEITA_CHECKIN_ENTRADA_COM_DIVERGENCIA, para executar a entrada da nota em divergência de forma correta, pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Check-in de entrada (conferência de produtos) e Gestão > Módulo Estoque >Entradas - Nota fiscal - Transferência - Checkin de entrada (conferência de produtos);

→ 50649 - Ajuste realizado para que as vendas de produtos PBM apresentem os valores corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > PDV > Inserir > Individual;

→ 51204 - Ajuste realizado na aplicação para que o "Arquivo de Preços IQVIA" apresente o código EAN de todos os produtos. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > IQVIA, na tela "Estoque - Geração de Arquivo IQVIA";

→ 51239 - Ajuste realizado para que ao realizar o cancelamento de uma entrada que possui "ciência da operação", o sistema exibirá um aviso informando sobre a existência dessa ciência, será apresentada uma mensagem com a pergunta se deseja prosseguir com a exclusão dela e, em seguida, será possível prosseguir com o cancelamento. Se o usuário optar por prosseguir, a ciência da operação é excluída e a ENTRADA é cancelada normalmente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (DANFE) > Consulta/Cancelamento da digitação;

→ 51336 - Ajuste realizado na aplicação para que não ocorra lentidão durante consulta na tela "Verificação de contagem diária de produtos". Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Contagem de produtos, na tela "Verificação de contagem";

→ 51443 - Realizado ajuste na aplicação para que a impressão do campo observação não ultrapasse o limite definido. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Utilitários > Registro de software e processos;

→ 51463 - Realizado ajuste na aplicação para que seja possível emitir uma NF-e complementar informando os valores de ICMS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Complementar > NF-e Complementar, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais eletrônicas complementares";

→ 51534 - Realizado ajuste na aplicação para que seja possível retransmitir a nota fiscal independente da filial logada, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota Fiscal Eletrônica - Impressão de DANFE, na tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE";

→ 51616 - Realizado ajuste para visualização dos códigos de beneficiários na tela "Cadastro Produto por Empresa", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo  Estoque > Cadastro > Produtos > Empresa > aba Dados Fiscais > aba Código Específico do Benefício Fiscal;

→ 51709 - Realizado ajuste na aplicação para permitir o ajuste de estoque em produtos com status de Ativo ou Bloqueado, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Ajuste de estoque > Realizar o ajuste, na tela "Ajuste de estoque de produtos";

→ 51710 - Realizado ajuste para emissão da nota pré-fatura de balanço, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Balanço Eletrônico > Pré-Fatura de ajuste do balanço > Geração;

→ 51908 - Realizada correção para abertura de relatório de NCC gerado em data diferente da atual na tela de fechamento de caixa, pode ser observado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas leitura Z versus importadas, com duplo clique na data escolhida > botão auxiliar do mouse no caixa, e clique na opção " Abrir tela de fechamento de caixa";

→ 52023 - Realizado ajuste para que seja possível gerar arquivos I.M.S, independentemente do filtro de produtos utilizados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saidas > I.M.S(Ctrl + F7), na tela "Geração do arquivo para I.M.S";

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Ajustes e Melhorias

→ 45948 - Ajuste realizado na aplicação para que quando ocorra a alteração do Dia de Fechamento do Convênio, e será apresentada uma mensagem de advertência informando o impacto que a alteração irá causar, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênio > Cadastro -> Convênio > Cadastro, na tela "Convênios";

→ 50436 - Efetuado ajuste na consulta da tela "Bancário - Analise CMV pelas contas a pagar", para não exibir os valores duplicados conforme as parcelas do documento, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Consultas > Análise CMV pelo Contas a Pagar;

→ 50587 - Realizado ajuste para apresentação das filiais após marcar grupo econômico na tela "Contas a Receber - Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento bancário", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lotes - Apenas um lançamento no bancário;

→ 50603 - Realizada melhoria no filtro "Tipo de Bandeira" na tela, "Conciliação Linx", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartão de Crédito > Conciliação > Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx".

→ 50653 - Realizado melhoria no desempenho da consulta de lotes da conciliação linx, apresentando os dados na grid em tempo relativamente menor, melhoria na sub-tela "Estornar Pagamento", para possibilitar que o usuário realize consultas pelo valor do lote e ajuste realizado na seleção de todos os lotes, permitindo que a conciliação seja feita em mais de um lote de uma vez, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, na tela "Conciliação Linx Lotes";

→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Utilitários > Registro de software e processos;

→ 51451 - Efetuado ajuste para que seja exibido o valor do limite de compras do cliente, na aba "Conveniado" da tela de cadastro do cliente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Clientes > A Prazo;

→ 51568 - Efetuado ajuste na tela "PDV - Troca de forma de pagamento", permitindo assim alterar um cliente de venda em convênio quando havia duas ou mais parcelas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento;

→ 51574 - Realizado ajuste na tela "Convênios" para não permitir que seja realizada a emissão de uma nota fiscal para  o fechamento do convênio quando já possuir vínculo com uma pré-fatura, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;

→ 51749 - Realizado ajuste para geração de arquivo remessa do contas a pagar, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Pagar > Baixas > Pagamento Fornecedor CNAB PAGFOR;

→ 51750 - Realizado ajuste para possibilitar corretamente, a replicação de previsão de contas a pagar, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual, na tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar", botão Replicar Previsão, sub-tela "Replicação de previsão de contas a pagar";

→ 51752 - Realizado ajuste para que o sistema não trave após selecionar a conta STONE no campo Contas Bancárias. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Pagar > Baixa  > Pagamento Conta Integrada Stone;

→ 51884 - Realizado ajuste para que a coluna "DataAlteracao", utilize o mesmo valor da coluna "DataCadastro", quando NÃO existir alteração no cliente após o seu cadastramento, pode ser conferido através do caminho:Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Clientes > Consulta de cadastro de clientes dinâmica, na tela "Clientes - Consulta de cadastro de clientes", relatório "Clientes - Consulta de cadastro de clientes";→ 52018 - Realizado ajuste na aplicação para que, ao alterar o registro de dados do cartão, o valor da doação não seja desconsideradoo seu cadastramento, pode ser conferido através do caminho:Gestão > Módulo Módulo Financeiro > Fechamento De Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Inserir > Individual (CTRL + I)na tela,"PDV - Lançamento de Vendas" e Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento De Caixa > Vendas/Fechamento > PDV - Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, na tela "PDV - Troca de forma de pagamentoCadastro > Clientes > Consulta de cadastro de clientes dinâmica, na tela "Clientes - Consulta de cadastro de clientes", relatório "Clientes - Consulta de cadastro de clientes";

Ajustes e Melhorias

→ 52113 - Ajuste realizado para que o sistema gere token de segurança impossibilitando a visualização de dados sensíveis dos cadastros→ 50486 - Alteração no formato de baixa dos dados, onde será baixado um arquivo por vez e em seguida será gravado, pode ser conferido através do caminho;

Ajustes e Melhorias

→ 50486 - Alteração no formato de baixa dos dados, onde será baixado um arquivo por vez e em seguida será gravado, pode ser conferido através do caminho→ 52803 - Melhoria realizada para que o envio de NFe/Status para o Marketplace sejam realizados corretamente;

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→ 50371 - Realizado correção para apresentar a tela hub de descontos no menu Ações - Produto - Hub de descontos;
→ 50972 - Ajuste realizado na aplicação para que seja possível realizar a venda de produtos ICMSS + ISSQN em um único Orçamento Ações - Produto - Hub de descontos;

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Image Modified Ajustes e Melhorias

→ 49121 - Realizado ajuste com a retirada de botão com a opção validar no Painel NFCe e funcionamento dos outros botões presentes no modal;

→ 51089 - Realizado ajuste na aplicação, referente ao processo de geração de uma nova chave para emissão de nota fiscal;

→ 50181 - Realizado ajuste na aplicação, referente ao processo de geração de uma nova chave para emissão de nota fiscal;

→ 51798 - Realizada correção para validação de cupons e preenchimento do XML corretamente;

→ 51874 - Realizado ajuste para realização de consultar múltiplos cupons de uma só vez, inserindo as numerações separadas por vírgulas;

→ 52239 - Ajuste realizado na função "Tratar Contingência", execução da rotina de validação dos cupons emitidos em contingência ocorrendo corretamente;