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1. Para facilitar a validação e acompanhamento das Ordens de Pagamento Conta Digital Integrada, acesse as informações dos pagamentos: Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Pagamento Conta Digital Integrada
Figura - Acesso ao pagamento da Conta Digital Integrada.
2. 
Clique na Aba: Acompanhamento, e realize os filtros.:
3.Selecione o ou os Grupo Econômico, que foram cadastrados.
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5. Todos os Fornecedores: por padrão, o checkbox a opção fica habilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um ou outro fornecedor. Ao ser desmarcado, os campos campos "Código" e "Nome fornecedor" são habilitados para pesquisa específica.
6. Filtrar por título: por padrão, o checkbox fica a opção estará desabilitado, permitindo a localização de duplicatas a pagar pelo número do título e código de barras. Ao ser habilitado, os campos campos "Nr título para pesquisa" e "Código de Barras" são habilitados para pesquisa específica.
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7. Filtrar por período: por padrão , o checkbox a opção fica desabilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um período. Ao ser habilitado, as opções "Data de Vencimento", "Data de Agendamento" e "Data de Pagamento" são habilitadas para pesquisa específica.
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8. Status de Pgto Stone: por padrão, a opção "opção Geral" fica habilitada para não restringir a pesquisa de duplicatas a um status de pagamento. Ao marcar outra opção, é desmarcada. Para seleção múltipla, a opção "Geral" deve estar desmarcada.
| Nota | ||
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O botão Atualizar Status, deve ser utilizado após o usuário selecionar um grupo econômico e uma ou mais duplicatas e realizar a pesquisa. |
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9. Está disponível excluir a ordem de pagamento para isso clique na opção Excluir Ordem de Pgto.
| Nota | ||
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Figura - Pagamento Conta Digital Integrada acompanhamento.
| Aviso | ||
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Quando a duplicata for paga com a Conta Digital Integrada, não será permitido alterar e/ou excluir os dados de pagamento. |
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| Informações | ||||
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