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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 45245 - Realizado ajuste na execução do script UFD_BUSCA_PRECO_PRODUTO_GROSS_UP.SQL no banco QA_NOVO, os valores dos preços GROSS_UP foram gravados corretamente;

→ 48042 - Melhoria realizada para o processo de cancelar a venda no SGNPC, quando o cupom de origem também estiver cancelado, considerando: Validação de nova FLAG "FLAG_SNGPC_REMOVE_CUPONS_CANCELADOS", a nível de EMPRESA (PRC_EMP_CONFIG), onde caso essa flag estiver habilitada para a empresa em questão, será validado os cupons cancelados dos últimos 3 dias. Necessário habilitar a FLAG "FLAG_SNGPC_REMOVE_CUPONS_CANCELADOS", a nível de EMPRESA (PRC_EMP_CONFIG), através de um INSERT via banco de dados;

→ 48768 - Realizado ajuste na utilização do parâmetro "INICIA_IMEDIATO_CALC_PRODUTO_MEDIAP", onde só será considerado para produtos NOVOS (produtos que NÃO estão em falta crônica (Com data de nascimento))

→ 50102 - Alteração na geração dos registros movimento Bancário Receitas a Débito;

→ 50484 - Correção de procedure P_BC_LANC_EXTRATO.sql responsável por carregar as informações na grid;

→ 51476 - Realizado ajuste na view V_CONCILIACAO_CARTOES_LINX_CONCILIADOR_STATUS_CONCILIACAO para vincular os dados conforme a conciliação;

→ 51614 - Realizado ajuste na procedure UFD_EST_PROD_TRIB_UF, que anteriormente considerava apenas o regime tributário 3 - Lucro Real/Presumido para o cálculo do MVA na geração do DARE. Com o ajuste, a procedure passou a considerar também os seguintes regimes tributários: 0 - Não Definido, 1 - Simples Nacional, 2 - Simples Nacional - Excesso de Sublimite da Receita Bruta, além do 3 - Lucro Real/Presumido;

→ 51672 - Realizado ajuste para realização de entrada de uso consumo (optante Simples Nacional Excesso)  para fornecedor optante Simples Nacional, entrada realizada corretamente com CSOSN 400;

→ 51718 - Executada correção na consulta de relatório de análise de movimentação de vendas;

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Ajustes e Melhorias

→ 45830 - Realizado ajuste para que a carga da tabela EST_PROD_CD_BARRA, seja atualizada corretamente, independente do valor configurado no campo EAN_CAIXA_FECHADA;

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Ajustes e Melhorias

→ 51728 - Efetuado ajuste na tela "Fabricante", para permitir o cadastro e/ou ajuste de um fabricante sem que seja necessário informar um fornecedor, pode ser conferido através do caminho: Gestão - Módulo Compras > Cadastro > Fabricante > Cadastro;

→ 51790 - Realizada correção onde ocorria erro para salvar cadastro de fornecedor, realizado ajustes para aceitação de no máximo 100 caracteres nos campos "Nome com extensão do arquivo de envio" e "Nome com extensão do arquivo de retorno". Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Fornecedor > Cadastro;

→ 52005 - Realizado ajuste para permitir o cadastro de Categorias, Sub-Categorias e Departamentos ecommerce com letras minúsculas. Caminhos: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Departamento Ecommerce, na tela "Departamento Ecommerce", Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Categorias Ecommerce, na tela"Categorias Ecommerce", Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Sub-Categorias Ecommerce, na tela "Sub-Categorias Ecommerce", Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Atributos horizontais > Classificação Ecommerce, na tela "Compras - Cadastro de classificação do ecommerce".

→ 52082 - Realizada correção para efetuar liberação de divergência, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Notas Fiscais > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência;

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Ajustes e Melhorias

→ 51053 - Efetuada correção na tela "Conferência de movimento de lojas x Matriz", permitindo assim realizar as consultas sem a ocorrência de erros;

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Ajustes e Melhorias

→ 47298 - Adicionado novo registro de movimentação "69 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE FECHAMENTO CONVENIO". Caminho: Gestão> Módulo Configuração > Fiscal > Natureza de operação > Movimentação de produtos > Tipo Movimentação, na tela "Consulta Tipos de Movimentação";

→ 49440 - Realizado alteração na consulta de notas de Saída NFE e NFCE apresentada na tela "Estoque - Apuração de ICMS Normal e ST - Sped / Livro Eletrônico". Caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > ICMS > Normal e St - Sped / Livro Eletrônico, na tela "Estoque - Apuração de ICMS Normal e ST - Sped / Livro Eletrônico";

→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Utilitários > Registro de software e processos;

→ 51743 - Realizado ajuste na aplicação para realizar a geração do arquivo GNRE para o estado do RJ. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS > Apuração > ICMS substituição\Diferencial de alíquota, na tela "Estoque - Apuração de ICMS de substituição\Diferencial alíquota";

→ 52035 - Realizado ajuste no processo de gravação de registro E316 Sped Fiscal, para evitar travamentos na sub-tela Obrigações do Icms Recolhido ou a Recolher - Registro E316 - Sped Fiscal. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > ICMS > DIFAL(Diferencial aliquuota) SPED, na tela "Estoque - Apuração do Icms Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino e Fecop";

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Ajustes e Melhorias

→ 51122 - Realizado ajuste na aplicação para realizar a consolidação das vendas.

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Ajustes e Melhorias

→ 48642 -  Realizado ajuste na aplicação para apresentar os dados corretamente sem duplicações na tela "Estoque - Manutenção de nota fiscal de entrada" e melhoria do desempenho da consulta dos dados. Caminho: Gestão >  Módulo Estoque >  Entradas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção de nota fiscal de entrada";

→ 50050 - Efetuado ajuste na tela "Estoque - Transferência de estoque de comercialização para flutuante", permitindo assim a digitação do código do produto no grid, independente do tipo de operação a ser efetuada(acréscimo ou retirada). Caminho: Gestão > Módulo Estoque >  Cadastro > Produtos > Balanço > Ajuste de estoque > Transferência de estoque de comercialização para flutuante;

→ 50295 - Na tela "Estoque - Consulta de inutilização de numeração de notas fiscais", foi adicionada uma nova funcionalidade permitindo reprocessar a inutilização de qualquer nota onde o status seja diferente de "Inutilização de número homologado". Essa funcionalidade pode ser acessada a partir da opção de mouse "Reprocessar Inutilização da nota fiscal eletrônica". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota Fiscal Eletrônica > Inutilização de numeração de Notas Fiscais > Consultar;

→50383 - Realizado ajuste na aplicação para que seja possível emitir NF-e com data retroativa a data do balanço realizado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Emissão Livre (ex.: Devolução sem vínculo com nota fiscal de entrada), na tela "Estoque - Emissão Livre (ex.: Devolução sem vínculo com nota fiscal de entrada)";

→ 50439 - Realizado ajuste para possibilitar a baixa do XML de notas fiscais INUTILIZADAS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Nfe - Nota fiscal eletrônica > Consulta/Download do arquivo NFe > Saida, na tela "Estoque - Consulta/Download do arquivo NFe e NFCe de saída de mercadorias";

→ 50503 - Realizado ajuste na  FLAG_NAO_ACEITA_CHECKIN_ENTRADA_COM_DIVERGENCIA, para executar a entrada da nota em divergência de forma correta, pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Check-in de entrada (conferência de produtos) e Gestão > Módulo Estoque >Entradas - Nota fiscal - Transferência - Checkin de entrada (conferência de produtos);

→ 50649 - Ajuste realizado para que as vendas de produtos PBM apresentem os valores corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > PDV > Inserir > Individual;

→ 51204 - Ajuste realizado na aplicação para que o "Arquivo de Preços IQVIA" apresente o código EAN de todos os produtos. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > IQVIA, na tela "Estoque - Geração de Arquivo IQVIA";

→ 51239 - Ajuste realizado para que ao realizar o cancelamento de uma entrada que possui "ciência da operação", o sistema exibirá um aviso informando sobre a existência dessa ciência, será apresentada uma mensagem com a pergunta se deseja prosseguir com a exclusão dela e, em seguida, será possível prosseguir com o cancelamento. Se o usuário optar por prosseguir, a ciência da operação é excluída e a ENTRADA é cancelada normalmente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (DANFE) > Consulta/Cancelamento da digitação;

→ 51336 - Ajuste realizado na aplicação para que não ocorra lentidão durante consulta na tela "Verificação de contagem diária de produtos". Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Contagem de produtos, na tela "Verificação de contagem";

→ 51443 - Realizado ajuste na aplicação para que a impressão do campo observação não ultrapasse o limite definido. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Utilitários > Registro de software e processos;

→ 51463 - Realizado ajuste na aplicação para que seja possível emitir uma NF-e complementar informando os valores de ICMS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Complementar > NF-e Complementar, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais eletrônicas complementares";

→ 51534 - Realizado ajuste na aplicação para que seja possível retransmitir a nota fiscal independente da filial logada, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota Fiscal Eletrônica - Impressão de DANFE, na tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE";

→ 51616 - Realizado ajuste para visualização dos códigos de beneficiários na tela "Cadastro Produto por Empresa", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo  Estoque > Cadastro > Produtos > Empresa > aba Dados Fiscais > aba Código Específico do Benefício Fiscal;

→ 51709 - Realizado ajuste na aplicação para permitir o ajuste de estoque em produtos com status de Ativo ou Bloqueado, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Ajuste de estoque > Realizar o ajuste, na tela "Ajuste de estoque de produtos";

→ 51710 - Realizado ajuste para emissão da nota pré-fatura de balanço, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Balanço Eletrônico > Pré-Fatura de ajuste do balanço > Geração;

→ 51908 - Realizada correção para abertura de relatório de NCC gerado em data diferente da atual na tela de fechamento de caixa, pode ser observado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas leitura Z versus importadas, com duplo clique na data escolhida > botão auxiliar do mouse no caixa, e clique na opção " Abrir tela de fechamento de caixa";

→ 52023 - Realizado ajuste para que seja possível gerar arquivos I.M.S, independentemente do filtro de produtos utilizados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saidas > I.M.S(Ctrl + F7), na tela "Geração do arquivo para I.M.S";

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Ajustes e Melhorias

→ 45948 - Ajuste realizado na aplicação para que quando ocorra a alteração do Dia de Fechamento do Convênio, e será apresentada uma mensagem de advertência informando o impacto que a alteração irá causar, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênio > Cadastro -> Convênio > Cadastro, na tela "Convênios";

→ 50436 - Efetuado ajuste na consulta da tela "Bancário - Analise CMV pelas contas a pagar", para não exibir os valores duplicados conforme as parcelas do documento, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Consultas > Análise CMV pelo Contas a Pagar;

→ 50587 - Realizado ajuste para apresentação das filiais após marcar grupo econômico na tela "Contas a Receber - Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento bancário", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lotes - Apenas um lançamento no bancário;

→ 50603 - Realizada melhoria no filtro "Tipo de Bandeira" na tela, "Conciliação Linx", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartão de Crédito > Conciliação > Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx".

→ 50653 - Realizado melhoria no desempenho da consulta de lotes da conciliação linx, apresentando os dados na grid em tempo relativamente menor, melhoria na sub-tela "Estornar Pagamento", para possibilitar que o usuário realize consultas pelo valor do lote e ajuste realizado na seleção de todos os lotes, permitindo que a conciliação seja feita em mais de um lote de uma vez, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, na tela "Conciliação Linx Lotes";

→ 51447 - Realizado ajuste com remoção da tela de "Ativação de Serial" (funções, menus e eventos correlatos), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Utilitários > Registro de software e processos;

→ 51451 - Efetuado ajuste para que seja exibido o valor do limite de compras do cliente, na aba "Conveniado" da tela de cadastro do cliente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Clientes > A Prazo;

→ 51568 - Efetuado ajuste na tela "PDV - Troca de forma de pagamento", permitindo assim alterar um cliente de venda em convênio quando havia duas ou mais parcelas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento;

→ 51574 - Realizado ajuste na tela "Convênios" para não permitir que seja realizada a emissão de uma nota fiscal para  o fechamento do convênio quando já possuir vínculo com uma pré-fatura, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;

→ 51749 - Realizado ajuste para geração de arquivo remessa do contas a pagar, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Pagar > Baixas > Pagamento Fornecedor CNAB PAGFOR;

→ 51750 - Realizado ajuste para possibilitar corretamente, a replicação de previsão de contas a pagar, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual, na tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar", botão Replicar Previsão, sub-tela "Replicação de previsão de contas a pagar";

→ 51752 - Realizado ajuste para que o sistema não trave após selecionar a conta STONE no campo Contas Bancárias. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Pagar > Baixa  > Pagamento Conta Integrada Stone;

→ 51884 - Realizado ajuste para que a coluna "DataAlteracao", utilize o mesmo valor da coluna "DataCadastro", quando NÃO existir alteração no cliente após o seu cadastramento, pode ser conferido através do caminho:Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Clientes > Consulta de cadastro de clientes dinâmica, na tela "Clientes - Consulta de cadastro de clientes", relatório "Clientes - Consulta de cadastro de clientes";

Ajustes e Melhorias

→ 50486 - Alteração no formato de baixa dos dados, onde será baixado um arquivo por vez e em seguida será gravado, pode ser conferido através do caminho;

Ajustes e Melhorias

→ 52803 - Melhoria realizada para que o envio de NFe/Status para o Marketplace sejam realizados corretamente;

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Ajustes e Melhorias

→ 50729 - Realizada correção na integração dos pedidos no ERP;

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Ajustes e Melhorias

→ 20967 - Realizado ajuste na aplicação, para realizar a remoção das notas fiscais pendentes da tabela EST_NF_SAI_NFE_PEND após realização da autorização da NFe, para não ser apresentado no Gestão Web;

→ 44917 - Realizado inclusão de logs para análise do processo de manifesto;

→ 50923 - Realizado ajuste na aplicação, para evitar a apresentação de mensagem de erro "is not a valid integer value", quando utilizado o parâmetro "ENVIAR_DATA_PAG_XML_SEFAZ" configurado para a filial, na emissão de notas fiscais;

→ 51415 - Realizado ajuste para realização correta do processo de venda e-commerce com DIFAL e transferência sem DIFAL;

→ 52346 - Realizado ajuste para que na realização de vendas interestaduais valide no SEFAZ e gere DIFAL para os itens da nota;

→ 52446 - Realizado ajuste na regra de conjunto de TAGs DIFAL e FECOP para que ocorra apresentação das informações nos campos referentes a "itens" e "total" corretamente;

→ 52806 - Ajuste realizado na aplicação para que a emissão das notas ocorram normalmente sem lentidão;

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Ajustes e Melhorias

→ 50984 - Realizado ajuste passando a apresentar 4 dígitos após a vírgula, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > PDV > vendas > Devolução de vendas;

→ 51446 - Realizado remoção das validações dos parâmetros "FLAG_TP_REQ_LOJA" e "FLAG_NF_DEVO_REQUIS" para apresentar no menu a opção "Devolução de Vendas", com acesso a tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por devolução". Caminho: Gestão >  Módulo Loja > PDV > Vendas > Devolução de Vendas, na tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por devolução". 

→ 51454 - Realizado ajuste para realização de cadastro de remessa de pré-vencidos e de data de cadastro, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja - Produtos > Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos;

→ 51661 - Realizado ajusta para impressão de etiquetas de matricial (etiqueta pequena), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos - Etiquetas - Impressão;

→ 51899 - Realizado ajuste para que, ao proceder com o agrupamento de notas fiscais, ao invés do sistema gravar a transação somente quando o usuário clicar em OK, a transação será gravada após clicar em SIM na mensagem "Deseja salvar o registro atual?". Dessa forma, evitamos que o processo fique pendente, causando travamentos no banco de dados. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Nota Fiscal > Entrada > Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata;

→ 52025 - Realizado ajuste na impressão do relatório para apresentação correta da coluna caixa. Caminho: Gestão > Módulo Loja > PDV > Fechamento de Caixa > Efetuar fechamento de caixa - Tela "PDV - Fechamento de Caixa"

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Ajustes e Melhorias

→ 46126 - Realizado ajuste para que, ao inserir produtos que possuam descontos campanha, caso a quantidade solicitada seja INFERIOR ao estoque atual, o sistema apresenta uma mensagem com o estoque ATUAL e informando que o estoque é insuficiente. Além disso, a mensagem questiona se deseja continuar, mesmo com o estoque não sendo suficiente;

→ 48504 - Realizado ajuste na consulta de orçamento e exibição de produtos após orçamento gerado no Módulo Orçamento 3.0;

→ 49378 - Realizado ajuste no tempo de inserção dos produtos no grid com desconto, sem desconto e com pesquisa por todos os produtos, onde se obteve performance satisfatória para os critérios especificados;

→ 49567 - Realizado ajuste no arredondamento dos valores do orçamento em vendas convenio enviadas ao televendas;

→ 50387 - Ajuste realizado na aplicação, para que quando um orçamento antigo (tenha inserido itens na tabela de concorrência) seja recuperado, a aplicação faça exclusão e inclua novamente os itens de concorrência caso ocorra alteração;

→ 52526 - Ajuste realizado para que o sistema insira a quantidade correta de produto configurado na campanha de vendas;

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Ajustes e Melhorias

→ 50371 - Realizado correção para apresentar a tela hub de descontos no menu Ações - Produto - Hub de descontos;

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Ajustes e Melhorias

→ 49121 - Realizado ajuste com a retirada de botão com a opção validar no Painel NFCe e funcionamento dos outros botões presentes no modal;

→ 51089 - Realizado ajuste na aplicação, referente ao processo de geração de uma nova chave para emissão de nota fiscal;

→ 50181 - Realizado ajuste na aplicação, referente ao processo de geração de uma nova chave para emissão de nota fiscal;

→ 51798 - Realizada correção para validação de cupons e preenchimento do XML corretamente;

→ 51874 - Realizado ajuste para realização de consultar múltiplos cupons de uma só vez, inserindo as numerações separadas por vírgulas;

→ 52239 - Ajuste realizado na função "Tratar Contingência", execução da rotina de validação dos cupons emitidos em contingência ocorrendo corretamente;

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Ajustes e Melhorias

→ 35883 - Realizado ajuste no PDV-NFCe, para não permitir utilizar mais de uma PBM em uma mesma venda;

→ 47717 - Realizado ajuste para que o processo de Solicita a senha do supervisor e realizar o estorno de vendas transacionadas via TEF ocorram corretamente;

→ 50134 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar somente uma mensagem para identificação do cliente na finalização da venda, quando o parâmetro 'VLR_MAX_CONSUMIDOR_FINAL' estiver configurado para a filial;

→ 50219 -Efetuado ajuste na aplicação para que na impressão do cupom fiscal e não fiscal seja impresso apenas o nome configurado no campo "Primeiro nome"  da tela "Funcionários";

→ 50926 - Realizado ajuste no timeout para transações com QR-Linx e validado o tempo de retorno dos pagamentos feitos com QR via Pix. Também verificados registros de consolidação de cupons no retaguarda e inserção correta no DB;

→ 51359 - Realizado ajuste na tela de biometria sendo possível realizar as funções no módulo PDV corretamente;

→ 51365 - Efetuado ajuste no PDV-NFCe para que o status de um orçamento não retorne para pendente quando for finalizada uma venda originária do orçamento;

→ 51897 - Realizado ajuste para que ao abrir o PDV não seja apresentada a tela de validação da Licença do Linx Itec;

→ 51922 - Realizado ajuste no parâmetro WEB_SERVICE_ORCAMENTO_TIMEOUT, passando o valor padrão de 0,5 para 60 milissegundos;

→ 51984 - Realizado ajuste para que a realização de vendas PBM ocorram corretamente;

→ 52040 - Realizado ajustes onde o sistema insere informações corretas referente ao cartão fidelidade e encaminhamento do promo para o cartão ativo;

→ 52270 - Realizado ajuste para gravar corretamente os valores de base de cálculo PIS e COFINS nas vendas emitidas;

→ 52315 - Realizada correção para geração de autorizações de PBM com mais de 6 dígitos;

→ 52642 - Realizado ajuste para o preenchimento correto dos valores de PIS/COFINS nos itens;

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Ajustes e Melhorias

→ 48862 - Realizado ajuste na aplicação referente as consultas que geram os produtos (0200) e Notas Emitidas Saída NFCE (C100), para apresentar os cupons fiscais emitidos na geração do arquivo, independente da marcação do checkbox "NFS-e" no cadastro do caixa;

→ 51218 - Realizado alteração no critério que define o tipo do regime tributário na CST para "Notas Fiscais de Saída NFC-e";

→ 51780 - Realizado ajuste com a ocultação do botão na tela do SPED Fiscal;

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Ajustes e Melhorias

→ 45327 - Realizada ajustes na aplicação referente ao desconto por família, sendo - Regra ao incluir o produto:  Leve 3 e Pague 2 (desconto aplicado quando inserir três unidades de um item) e Leve 3 e Pague 2 (como o desconto é por família, podemos inserir uma unidade de produtos diferentes, mas que façam parte da mesma família) e incluso trava na remoção de itens com desconto por família na tela principal. Para isso, é preciso acessar a tela "Seleção de produtos(F7)" e remover;

→ 52734 - Ajuste realizado na aplicação na realização de clonagem direcionando a venda para o vendedor que a realizou;

→ 52872 - Realizado correção para que ao inserir produtos controlados a mensagem que é apresentada na sequência, será apresentada apenas uma vez e a inserção da quantidade do produto será registrada conforme o operador realizar;

→ 52877 - Ajuste realizado na aplicação na tela de conferência e saída para vincular os pedidos ao entregador;