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- Cancelamento de Notas Fiscais vinculadas à saídas
- Saída de Mercadoria com estoque negativo
- Novos Tipos de Frete
Procedimentos
Para efetuar saída de mercadorias:
1. Selecione a opção Saída de Mercadoria. Será solicitado o operador e senha.
2. Informe e confirme. Será apresentada a tela principal.
3. Clique no botão Novo. Será apresentada a tela Tipo de Saída.
| Nota |
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Na modalidade de transferência, automaticamente a opção "É uma saída ou devolução" será desabilitada, direcionando para o preenchimento obrigatório "Filial de destino".
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| Dica |
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Na modalidade Saída/Devolução, a busca pelo destinatário pode ser realizada pelo Nome, CNPJ ou até mesmo pelo Código (CLIFOR)
A partir da seleção pelo tipo da busca, as informações deverão ser preenchidas no espaço em branco, conforme imagem abaixo:
OBS: Resultado da pesquisa obtido com retorno direto.
OBS: Resultado de pesquisa com mais de um retorno, para seleção da informação desejada. |
Emissão de NF automática na saída de produtos
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Para completar o processo de cancelamento de uma Nota Fiscal, o usuário deve acessar as respectivas telas:
Vendas/Saída de Mercadorias e efetuar o cancelamento.
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6. Ao clicar na opção É uma saída ou devolução à direita da tela, as guias Origem das peças e Pesquisa de Notas Fiscais ficarão habilitadas.
7. Acesse a guia Pesquisa de Notas Fiscais e localize a NF de entrada do Fornecedor no botão Pesquisar.
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Efetuando uma solicitação de devolução1. Para efetuar a aprovação manual, clique em Novo (F5) e marque a opção Manual e
- Clique no botão Novo, e escolha a opção Saída / Devolução;
2. A seguinte tela para escolha da saída (Manual ou via Coletor) será exibida;
2.1. Para a opção Manual, escolha o tipo de saída, série e tabela de preços;
2.
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2.
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No campo filial destino marque a filial de destino ou o nome do fornecedor a quem vai fazer a devolução;
2.3. Escolha a opção Fornecedor, indicando no campo Destinatário a filial e marque a opção Solicitar aprovação
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2.4. Acesse a tela 300137 - Solicitações Para Aprovação de Devolução da Loja e siga os passos descritos na documentação.
2.5.
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Após efetuar a sincronização da retaguarda para a loja,
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faça uma pesquisa do romaneio na tela Saída de Mercadorias e observe que no campo Observações haverá uma notificação de alteração no agrupamento da nota e a rejeição de produtos, se houver.
2.6. Selecione a série, a tabela de preço, a filial d destino e inclua o responsável.
2.7. Habilite a opção É uma saída ou devolução e escolha a opção Fornecedor.
2.8. Clique na guia Produtos, depois no campo Código de Barras e bipe os produtos que deseja efetuar a devolução.
2.9. Ao clicar em Alterar (F2), se o parâmetro OBRIGA_CONFERENCIA_PROD for igual a falso, serão carregados somente os produtos liberados. Ao tentar efetuar a geração de um produto não autorizado ou com a quantidade diferente do autorizado (maior ou menor), será exibida uma mensagem informando que há divergência na conferência dos produtos.
2.10.
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Conferidos os produtos autorizados que serão devolvidos, clique na opção Encerrada.
ou
Clique em Solicitar aprovação. Ao selecionar esta opção a aprovação deverá ser feita pela matriz, que deverá encerrar o processo.
2.11.
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Clique em Salvar e será exibida a tela de emissão da nota fiscal.
Saída de Mercadoria com estoque negativo
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A opção pode ser verificada no seguinte procedimento:
