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Adequação para emissão NF-e e NFC-e para atender a NTs 2023.004 V1.20.
A partir deste ajuste, atualiza-se o limite para o valor do troco de R$ 1.000 para R$ 300.000, para maior flexibilidade em transações de maior valor em conformidade a norma técnica mencionada.

Implementação para acréscimo em Pedidos Showrooming.
A partir desta melhoria, possibilita-se aplicar acréscimos tanto em itens quanto no subtotal das vendas, conforme a parametrização definida (OMS_SHW_ACRESC_MANUAL).

Obs: A tela de desconto/acréscimo será aberta com a opção de desconto ou acréscimo habilitada, conforme os parâmetros ativados (OMS_SHW_ACRESC_MANUAL / OMS_SHW_DESC_MANUAL).

Adequação para exibição de valores de acréscimo/desconto em Pedidos Showrooming. 
A partir desta correção, inviabiliza-se a criação de registros desnecessários na tela de pagamentos do tipo ShipTo.

Tratativa para aplicação de acréscimo em itens Pedidos Showrooming. 
A partir desta correção, contabiliza-se a corretamente os valores de acréscimo para todos os itens do da venda.

Tratativa para o processo de alteração dos dados cadastrais.
A partir deste ajuste, valida-se o CNPJ/CPF conforme parametrização do sistema, mesmo que as informações de endereço estejam incompletas.

Adequação para consulta de frete em venda Showrooming.
Através deste ajuste, exibem-se as informações de frete no sistema mesmo com o parâmetro OMS_SHW_FRETE_GRATIS ativado.

Correção no processo de recuperação de vendas com troca Vale Omni.
Por meio deste ajuste, permite-se a finalizar a operação de forma bem-sucedida.

Tratativa para o critério de cálculo do campo VALOR_VENDA do relatório referenciado.
Por meio deste ajuste, adequam-se os valores do relatório, desconsiderando o valor do frete, quando houver devolução com troca.

Adequação para ativação de benefícios de campanhas em itens de troca.
Por meio desta correção, validam-se os descontos aplicados para a operação citada. 

Adequação no processo de gravação dos registros do PAF-NFC-e.
Por meio desta tratativa, contabiliza-se o registro A2 de Débito e Crédito de Venda TEF/POS Manual via Linx Mobile.

Adequação no processo de recuperação de venda com cupom fiscal eletrônico.
Por meio desta tratativa, permite-se recuperar as informações do documento fiscal caso ocorra alguma falha de comunicação com o equipamento emissor com atualização do banco de dados.

Tratativa no processo de finalização de venda showrooming.
Por meio deste ajuste, registram-se as informações necessárias para o processamento do pagamento em Gift Card.

Tratativa para venda Showrooming para pagamento em Gift Card.
A partir desde ajuste, grava-se o número do pedido na tabela LOJA_GIFT_TRANSACAO no sistema.

Adequação ao processo de cancelamento de venda no Mobile com documento fiscal emitido.
Por meio desta tratativa, inviabiliza-se o cancelamento da venda para prazos de cancelamento do documento fiscal vinculado expirados.

Tratativa para o retorno de documento em caso de contingência.
A partir desta correção, possibilita-se atualização correta do status de NFC-e.

Tratativa para emissão de nota fiscal de reserva ou consignação.
A partir deste ajuste, inviabiliza-se a emissão indevida de documento fiscal para produtos que não possuem preço vinculado.

Tratativa ao encerrar uma Saída de Mercadoria.
A partir deste ajuste, efetiva-se o encerramento da Saída de Mercadoria, garantindo a encerramento pelo campo "encerrada".

Tratativa para processo de entrada de mercadorias para registros manuais e sem origem.
Por meio dessa tratativa, inibe-se a exibição indevida da mensagem de diferença de itens.

Tratativa para rejeição de pagamento de NF-e.
Por meio desse ajuste, validam-se todas as informações das vendas filtrando o terminal da operação para emissão do documento fiscal.

Adequação para emissão de NF-e em bases sem parametrização do imposto 73.
A partir desta tratativa, permite-se a emissão de NF-e para o cenário referido.

Tratativa para redefinição da exceção de imposto para nota fiscal.
Através deste ajuste, possibilita-se alterar a nota atualizando a exceção de imposto.

Adequação para apresentação do Tributo Origem em Notas Fiscais de Saída de Mercadoria.
Por meio desta correção, evidencia-se a mesma informação cadastrada via tabela PRODUTOS_CORES, sem divergência de dados. 

Tratativa para o processo de validação para o fechamento de caixa.
Por meio desta atualização, possibilita-se validar os valores apresentados no fechamento, mesmo com o parâmetro FECHAMENTO_CAIXA_CEGO ativo.

Adequação para vendas com forma de pagamento em Pix.
Por meio deste ajuste, possibilita-se concluir a venda sem incidência de erro relacionado a gravação das informações no banco de dados.