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Criamos um parâmetro para que o imposto 65 - ICMS ST componha corretamente o Custo. A rotina FX_CM_MONTA_CARDEX_PA recebeu adequação para compor o ICMS ST conforme o parâmetro.

Parâmetro: ICMS_STA_AGREGA_CUSTO

Quando a incidência for 1, irá compor o Custo.

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Criada integração para que ao criar as exceções de imposto no Linx ERP, essas sejam integradas automaticamente para o Linx UX.
Quando o parâmetro INTEGRACAO_FISCAL_UX  estiver com o Valor Atual SIM, a tela 009302 - Regras de Imposto é aberta.
Ao entrar na tela "009302 - Regras de Imposto", o usuário poderá realizar a busca com alguns filtros como: Natureza, Filial, Terceiro, Uf Filial, Uf Terceiro, Origem, Ind.CFOP ou apenas buscar pelo tipo. 
Após escolher o filtro desejado e clicar no botão Pesquisar Exceções, as informações são carregadas na grid Exceções de Imposto. 
Cada exceção aparece com um ícone de Gerado ou Não Gerado. 

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Implementação de uma funcionalidade para gravar automaticamente a coluna de data na tabela TABELA_CODIGO_AJUSTE_SPED no momento em que a tabela for atualizada. Essa atualização é crucial para garantir que as informações estejam sempre sincronizadas e reflitam a data correta da operação.
A data é registrada como a data da operação de inserção ou atualização, conforme o caso, para que possamos ter um histórico preciso e fácil de rastrear.

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A Nota Técnica 2024.001 v 1.0 - Ato COTEPE/ICMS nº 131 entra em vigor em janeiro de 2025. 
O campo 2 (Código do Terceiro) do registro E113  deve ser preenchido com valor em branco quando a Nota Fiscal tiver um dos seguintes modelos:
Modelo 65 (Cupom Fiscal Eletrônico – NFC-e);
Modelo 63 (Bilhete de Passagem Eletrônico – BP-e);
Modelo 59 (Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e SAT).
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Inclusão de um filtro por data de pagamento na tela "012012 - Registro de Entradas de Serviços",  para apuração correta do imposto PC-CSL -  que é calculado com base no pagamento do título e não pela emissão ou recebimento do documento fiscal.

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Implementação do campo RTDS (Rendimentos Tributáveis - Dedução - Desconto Simplificado Mensal) no sistema, para atender aos requisitos da DIRF, e permitir o cálculo e registro automático do desconto simplificado sobre rendimentos tributáveis, com base nos 20% aplicáveis. A implementação respeita o limite legal estabelecido pela Receita Federal.

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Modificada a regra de validação para que o preenchimento do campo "Código Serviço REINF" seja obrigatório apenas para notas que contenham os impostos INSS e INSS-R. Para os demais impostos, como IRRF-PF, a validação será removida.

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Blindagem no campo "UNIDADE" na "Tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais", para que ele não aceite valores nulos, o que garante conformidade com as exigências nas obrigações.

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Realizada análise para melhorar a performance e tempo de pesquisa da tela" 012077 - Verifica Notas Não Integradas no Fiscal".

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Implementada nas procedures de integração de livros fiscais (entrada e saída) a validação de texto legal entre a nota e a exceção de impostos.

Esta é uma blindagem para quando existir várias exceções na mesma nota e caso uma delas, por exemplo, não tenha o campo de texto legal preenchido, os itens que usam essa exceção serão levados normalmente para o livro fiscal.

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Melhoria no processo de Apuração do Antecipado do MA, conforme a legislação do Estado do Maranhão (artº 379 do RICMS-MA/2003): "A base de cálculo para cobrança da antecipação parcial interestadual do ICMS, é o valor total da nota fiscal relativa à operação" e como o valor total da nota fiscal inclui o valor do IPI, esse também deverá ser considerado para fins do cálculo da antecipação.
Para o lançamento na EFD ICMS, quando da escrituração da nota fiscal de entrada, deverá ser efetuado um lançamento a débito em C197, utilizando o código de ajuste "MA70000004" e outro a crédito, com o código de ajuste "MA10000104", conforme as orientações da SEFAZ-MA, no documento disponibilizado em: https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/files?codigo=19900 .
Em ambos os lançamentos em C197, o campo valor de base de cálculo deve ser preenchido com o valor total do documento fiscal de entrada.

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Permitir que o usuário faça o upload de comprovantes de pagamento para títulos no módulo de Contas a Pagar, facilitando a rastreabilidade e gestão dos pagamentos.

As telas beneficiadas com essa melhoria são: telas 009222, 009031, 009013, 009024, 009025, 009018.

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Realizado aprimoramento de funcionalidade e performance da tela "Importa Saldo Inicial Custo Médio", garantindo que a importação de dados em CSV ocorra conforme o layout fornecido e que a tela permaneça performática com diferentes volumes de dados.

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Na pesquisa da aba 'Lista' da tela 009082 - Consulta de Título Pago, foi adicionada uma coluna que exibe a conta analítica de contrapartida, permitindo identificar para qual conta analítica foi destinado o pagamento das faturas. 

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Na tela 013018 - Baixa em Lote de Imobilizado, se estiver com múltiplos itens selecionados, quando o sistema mostrar a mensagem pedindo para replicar todas as informações de Motivo, incluir a opção Data de Saída para ser replicada para todos os Bens selecionados.

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Realizada implementação para permitir que o usuário vincule Notas Fiscais (NFs) gravadas na estrutura de Loja Nota Fiscal, além das NFs já gravadas nas tabelas de retaguarda, para movimentações de ativos no módulo de Ativo Imobilizado.

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Na tela 009219, aba Exportação Cardex, ao selecionar o código do Custo Médio e exportar o arquivo com o modelo CSV, ele - o arquivo, será 

exportado para uma pasta conforme o filtro selecionado.

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Realizada melhoria para garantir melhor desempenho da tela 9072.

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Ajuste no retorno do Linx ERP para gravar o tipo emissão 6 (Ambiente Nacional) e 7 (Sefaz RS) no Monitor NFe e telas de Faturamento (quando o ambiente estiver em contingência SVC - RS e SVC AN).
Inclusão das informações da Contigência SVC no campo Tipo Emissão, nas telas de Entradas (tratamento já foi realizado para Faturamento).
Padronização da mensagem do retorno SVC para tipo emissão 6 - Contingência AN

Realizada análise para melhorar a performance e tempo do processo FATURAMENTO da tela 100109.

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Melhoria na visualização da Situação das Nfs Manifestadas, para que a tela carregue na grade somente as notas com o status definido na seleção do filtro. A tela anteriormente, o filtro estava funcionando para selecionar as notas, pois o sistema carregava todas a notas e selecionava as que estavam com o status definido no filtro.

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Ajuste na tela 002050 - Catálogo de Produtos: 
Não permitir alterar Responsável e data de emissão quando possuir código Siscomex vinculado;
Removido o filtro para atributo de Materiais;
Apresentar a descrição da NCM ao acessar a tabela de Movimentação dos Registros;
Alterada a descrição do campo Classificação Fiscal para NCM, para manter o padrão de outras telas que usam essa nomenclatura no ERP.

Atualmente, a tela 005013 estava desativada, impossibilitando consultas detalhadas sobre entradas de consumíveis. Sem essa funcionalidade, os clientes enfrentam desafios operacionais e administrativos, não havendo processos alternativos que atendam à necessidade de maneira sistemática. 

Reconstruimos a tela através que fica disponibilizada no caminho abaixo: 

• Entrada de Notas Fiscais > Consultas > 005033 - Consulta de Entradas de Consumíveis (nova tela)

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Foi Implementado uma nova tela "Motivos de Desconto (Linx POS)" que inclue o código do desconto, a descrição do motivo de desconto e o limite de desconto. Integra essa funcionalidade via ETL e Datasync, utilizando a tabela LOJA_MOTIVOS_DESCONTO.

Consultar, na retaguarda, quais vendas tiveram motivos de desconto atrelados por meio da tela 300027 na aba produtos.

Melhoria na trigger LXI_LOJA_NOTA_FISCAL para verificar se a Nota Fiscal (NF) já existe na tabela LOJA_ENTRADAS quando uma NF é inserida em LOJA_NOTA_FISCAL.

• A trigger LXI_LOJA_NOTA_FISCAL deve ser ajustada para incluir uma verificação adicional na tabela LOJA_ENTRADAS.
• É necessário garantir que a alteração na trigger não cause impactos negativos no desempenho ou em outros processos dependentes.

O ComboBox de Filiais não está apresentando todas as opções de filiais disponíveis ou apresenta falhas ao tentar selecionar uma filial específica. Isso dificultava a realização de operações precisas e eficientes.

• Foi feito o ajuste na lógica de carregamento do ComboBox de Filiais para garantir que todas as filiais cadastradas no sistema sejam exibidas corretamente. O código de preenchimento foi otimizado para garantir que o número de filiais não afete o desempenho da tela.

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A coluna ID_INTEGRACAO_RESHOP foi incluída na tabela LOJA_VENDA. 
O campo é compatível com Active Sync e Data Connect sem a necessidade de pacotes adicionais para a integração.

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