Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-20156

Módulo/Rotina: Importar XML de Conhecimento de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados erros na importação do XML.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete.

POSTOSUBE-20112

Módulo/Rotina: Lançamento de Outras Despesas.
Benefício/Descrição: Incluída validação, para que caso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.

POSTOSUBE-20082

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-20058

Módulo/Rotina: Realizado teste do procedimento em ambiente de homologação EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição: Inclusão + Confirmação de Caixa, sendo realizada com sucesso sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-20055

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-20035

Módulo/Rotina: Realizado ajustes incluindo o cálculo no relatório customizado. Ajustado também relatório de compras incluindo a média (soma) no campo Vr. Custo.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório é gerado conforme esperado. O custo C.M.V. é o custo total e não unitário.
Caminho: Gerencial → Relatórios → Extras → Compras → Compras de Combustível.
Gerencial → Relatórios → Extras → Estoques → Previsão Margem Todas Emp.

POSTOSUBE-20032

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no lançamento da nota e criado relatório "Adiantamento Cliente e Fornecedor".
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado. O Relatório criado "Adiantamento Cliente e Fornecedor" apresentará todos os adiantamentos com a data de posição.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-20037

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide itens inativos na tela de Promoção Mix.
Benefício/Descrição: Após os ajustes ao incluir a promoção no sistema será validado se algum item da promoção está inativo. Caso o grupo de itens possui mais de um item e um deles esteja inativo, a aplicação fará a inclusão da promoção. Se o grupo possua apenas um item e esse esteja inativo, a aplicação exibirá uma mensagem ao usuário informando sobre a desativação do determinado item.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro Promoção Mix.

POSTOSUBE-20020

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que caso o cod_banco esteja vazio (não retornado no arquivo), o sistema não retorne o erro.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será gerado com sucesso e validado corretamente no processamento de retorno.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Gera Arquivo Cadastro Depósito Identificado / Ler Retorno.

POSTOSUBE-20016

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa / Demonstrativo.

POSTOSUBE-20006

Módulo/Rotina: Envio de Boleto por E-mail.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que nas situações onde o boleto é apenas impresso, o mesmo seja exibido corretamente na tela de Envia Boleto por E-mail.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Envia Boleto por E-mail.

POSTOSUBE-20005

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que todos os campos fiquem visíveis no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix Troco.

POSTOSUBE-20003

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmente.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa.

POSTOSUBE-19966

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando validação para estorno do movimento bancário.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário.

POSTOSUBE-19877

Módulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-19828

Módulo/Rotina: Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedor.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Fornecedor.

POSTOSUBE-19628

Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que nas situações onde forem feitos cancelamentos de vendas com o pagamento em cartão, seja enviada apenas um movimento para Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-19823

Módulo/Rotina: Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de cheque.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrança.

POSTOSUBE-19794

Módulo/Rotina: Criado a opção "Diário" na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automático.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Configuração de Faturamento Automático.

POSTOSUBE-19701

Módulo/Rotina: Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas →  Sacado.

POSTOSUBE-19617

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: No filtro do relatório deve ser informado a data/período de referência e caso ela não seja inserida, o sistema considera sempre a data atual. Os dados do relatório serão gerados de acordo com a data de referência informada.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel Item de Patrimônio.

POSTOSUBE-20090

Módulo/Rotina: Outras Receitas - Outras Despesas
Benefício/Descrição: Implementado flag fixar dados, na tela de Outras Receitas e Outras Despesas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.

POSTOSUBE-20048

Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, caso o numero de autorização seja igual ao numero de NSU, o sistema irá realizar o envio da informação num_transacao_tef, como sendo o NSU da transação, para a Equals. 
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-20047

Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da venda.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-20002

Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-19002

Módulo/Rotina: Bloqueio por Inatividade e Bloqueio por Inadimplência.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que seja feito Bloqueio por Inadimplência juntamente com a rotina de Bloqueio de Inatividade.
Caminho: EMSys3 → Parâmetros do Sistema → Aba Pessoa.