Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-2019020226

MóduloMódulo/Rotina: Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS Geração de Pré-Venda.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que quando informado um Documento nos recebimentos, o mesmo seja exibido no grid de recebimentos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré Venda → Cadastro de Pré Venda.

POSTOSUBE-2016620190

Módulo/Rotina:Foram adicionados dois novos filtros na tela de seleção do inventário.  Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao marcar os facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS.

POSTOSUBE-20156

Módulo/Rotina: Importar XML de Conhecimento de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados erros na importação do XML.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete.

POSTOSUBE-20159

Módulo/Rotina: Sped Pis/Cofins.
Benefício/Descrição: Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED PIS/COFINS.

POSTOSUBE-20147

Módulo/Rotina: Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Realizado adequação, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TAB.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.

POSTOSUBE-20130

Módulo/Rotina: Estorno de Depreciação.
Benefício/Descrição: Ajuste na regra de estorno de depreciação, para que não seja possível realizar o estorno fora de sequencia.
Caminho: EMSys3 → Ativo Patrimonial → Movimentações → Estorno de Depreciação em Lote.

POSTOSUBE-20124

Módulo/Rotina: Devolução de Nota Fiscal de Compra.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o valor de despesa acessória não entre no calculo do custo do item.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Pré-Venda → Cadastro de Pré-VendaCadastro de Pré-Venda.

POSTOSUBE-2011420112

Módulo/Rotina: Controle Lançamento de GNVOutras Despesas.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na tela de Controle de GNV, incluindo novas colunas informativasIncluída validação, para que caso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque Administrativo → Movimentos Despesas → Controle de GNVDespesas.

POSTOSUBE-2011220101

Módulo/Rotina: Lançamento de Outras DespesasRealizado implementação no relatório incluindo mais um filtro.
Benefício/Descrição:Incluída validação, para que caso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitada Após a implementação há opção de filtrar no "Relatório de Contas a Pagar por Vencimento" por Tipo "Parcela Adiant. de Fornecedor".
Caminho:EMSys3 Gerencial → Gerencial Financeiro → Administrativo Contas a Pagar → Despesas → DespesasRelatórios → Rel Títulos a Pagar por Vencimento.

POSTOSUBE-2010120082

Módulo/Rotina: Realizado implementação no relatório incluindo mais um filtroajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Após a implementação há opção de filtrar no "Relatório de Contas a Pagar por Vencimento" por Tipo "Parcela Adiant. de Fornecedor" Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel Títulos a Pagar por VencimentoDespesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-2008220078

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.Cadastro de Entrada do WMS
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional)Alterado a mensagem para exibir em qual cadastro de entrada que aquela nota já foi utilizada, caso o usuário queira usar novamente o mesmo xml será necessário cancelar a entrada que ele já foi utilizado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Despesa → Rel Despesas por PeríodoWMS → Cadastro de Entrada para o WMS.

POSTOSUBE-20076

Módulo/Rotina: Integração Online - Exportação dados de Clientes.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na integração online com TAC, para que quando o cliente possuir o pagamento CTF liberado em seu cadastro, esta informação seja enviada para o Tac On.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-20058

Módulo/Rotina: Realizado teste do procedimento em ambiente de homologação EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição: Inclusão + Confirmação de Caixa, sendo realizada com sucesso sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-20055

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-20034

Módulo/Rotina: Integração RH.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os eventos sejam criados corretamente sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Funcionários → Integração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-20035

Módulo/Rotina: Realizado ajustes incluindo o cálculo no relatório customizado. Ajustado também relatório de compras incluindo a média (soma) no campo Vr. Custo.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório é gerado conforme esperado. O custo C.M.V. é o custo total e não unitário.
Caminho: Gerencial → Relatórios → Extras → Compras → Compras de Combustível.
Gerencial → Relatórios → Extras → Estoques → Previsão Margem Todas Emp.

POSTOSUBE-20032

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no lançamento da nota e criado relatório "Adiantamento Cliente e Fornecedor".
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado. O Relatório criado "Adiantamento Cliente e Fornecedor" apresentará todos os adiantamentos com a data de posição.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-20037

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide itens inativos na tela de Promoção Mix.
Benefício/Descrição: Após os ajustes ao incluir a promoção no sistema será validado se algum item da promoção está inativo. Caso o grupo de itens possui mais de um item e um deles esteja inativo, a aplicação fará a inclusão da promoção. Se o grupo possua apenas um item e esse esteja inativo, a aplicação exibirá uma mensagem ao usuário informando sobre a desativação do determinado item.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro Promoção Mix.

POSTOSUBE-20020

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que caso o cod_banco esteja vazio (não retornado no arquivo), o sistema não retorne o erro.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será gerado com sucesso e validado corretamente no processamento de retorno.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Gera Arquivo Cadastro Depósito Identificado / Ler Retorno.

POSTOSUBE-20019

Módulo/Rotina: Auditoria BR Vibra.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados os paramentos em duplicidade na tela de Auditoria BR.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Auditoria BR Vibra Premmia.

POSTOSUBE-20016

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa / Demonstrativo.

POSTOSUBE-20006

Módulo/Rotina: Envio de Boleto por E-mail.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que nas situações onde o boleto é apenas impresso, o mesmo seja exibido corretamente na tela de Envia Boleto por E-mail.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Envia Boleto por E-mail.

POSTOSUBE-20005

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que todos os campos fiquem visíveis no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix Troco.

POSTOSUBE-20003

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmente.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa.

POSTOSUBE-19966

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando validação para estorno do movimento bancário.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário.

POSTOSUBE-19877

Módulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-19853

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na rotina para que seja inserido a movimentação.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será gravado a descrição e a sequência do título a receber nos Log's.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.

POSTOSUBE-19828

Módulo/Rotina: Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedor.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Fornecedor.

POSTOSUBE-19823

Módulo/Rotina: Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de cheque.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrança.

POSTOSUBE-19794

Módulo/Rotina: Criado a opção "Diário" na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automático.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Configuração de Faturamento Automático.

POSTOSUBE-19701

Módulo/Rotina: Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas →  Sacado.

POSTOSUBE-19617

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: No filtro do relatório deve ser informado a data/período de referência e caso ela não seja inserida, o sistema considera sempre a data atual. Os dados do relatório serão gerados de acordo com a data de referência informada.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel Item de Patrimônio.

POSTOSUBE-19628

Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que nas situações onde forem feitos cancelamentos de vendas com o pagamento em cartão, seja enviada apenas um movimento para Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-18676

Módulo/Rotina: Na tela de Otimizador de Cadastro de Pessoas, foi adicionado o subitem Manifestação Automática.
Beneficio/Descrição: Esse recurso permite alterar o campo ind_manif_automatico de vários cadastros do tipo fornecedor ao mesmo tempo, facilitando o ajuste em massa, mas para exibição da funcionalidade é necessário que o parâmetro 50004 - 'Último Service Pack aplicado' esteja configurado com o valor 23 ou superior.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoa.

POSTOSUBE-18461

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide o campo Natureza de Operação de Entrada ao cadastrar novo item.
Benefício/Descrição: Após os ajustes, com o parâmetro ativo, sistema as validações para que seja informado NOP de entrada dentro e fora do estado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item / Faturamento.

POSTOSUBE-20120

Módulo/Rotina: Realizado a melhoria onde permite que sejam incluído mais de um departamento na geração do relatório ao mesmo tempo.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o cliente ganha agilidade na analise dos relatórios pois tem a possibilidade de incluir mais que um departamento simultaneamente na geração do relatório.
Caminho: Estoque → Relatório → Rel. Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-20106

Módulo/Rotina: Integração Online - Integra Placas PDV.
Benefício/Descrição: Implementada a opção "Integra Placas / PDV" para a Integração Online c/ o TAC.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-20090

Módulo/Rotina: Outras Receitas - Outras Despesas
Benefício/Descrição: Implementado flag fixar dados, na tela de Outras Receitas e Outras Despesas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.

POSTOSUBE-20048

Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, caso o numero de autorização seja igual ao numero de NSU, o sistema irá realizar o envio da informação num_transacao_tef, como sendo o NSU da transação, para a Equals. 
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-20047

Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da venda.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-20002

Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-19002

Módulo/Rotina: Bloqueio por Inatividade e Bloqueio por Inadimplência.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que seja feito Bloqueio por Inadimplência juntamente com a rotina de Bloqueio de Inatividade.
Caminho: EMSys3 → Parâmetros do Sistema → Aba Pessoa.